關(guān)于湛江市2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題整改情況的報告

市審計局

（2023年4月27日）

主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

　　受市人民政府委托,現(xiàn)將2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題的整改情況報告如下:

　　一、審計整改工作的部署落實情況

　　我市高度重視2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改工作,認真貫徹落實中辦、國辦《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》以及省委辦、省府辦《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的若干措施》等文件精神,2023年1月,市委辦、市府辦結(jié)合我市實際出臺建立健全審計查出問題整改長效機制相關(guān)制度。完善由黨委領(lǐng)導(dǎo)、人大監(jiān)督、政府落實的審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和落實機制,進一步夯實被審計單位的整改主體責(zé)任,壓實主管部門的監(jiān)督管理責(zé)任,強化審計機關(guān)的督促檢查責(zé)任和審計查出問題整改的統(tǒng)籌督導(dǎo)力度,推動審計整改工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告反映的213個問題中,要求立行立改、分階段整改、持續(xù)整改的問題分別有137個、65個、11個。截至2023年2月底,有184個問題已整改,整改率86.38%,其中:要求立行立改的137個問題有120個已整改,整改率87.59%;要求分階段整改的65個問題有56個已整改,整改率86.15%;要求持續(xù)整改的11個問題有8個已整改,整改率72.73%;其余問題均制定了整改工作措施和階段計劃。審計查出問題共涉及金額108.09億元,已整改問題金額107.29億元,問題金額整改到位率99.26%。制定完善各項規(guī)章制度61項。

　　（一）整改工作整體統(tǒng)籌推進順利。市政府高度重視審計查出問題的整改工作,切實把整改工作作為重要政治任務(wù)抓實抓好。市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次聽取審計整改情況匯報,并主持召開專題會議研究部署整改工作,圍繞落實市委、市政府各項決策部署和重點工作任務(wù),厘清整改思路、分析找準(zhǔn)問題根源,統(tǒng)籌推進問題整改落實,總體上整改工作進展順利。

　　（二）審計機關(guān)督促檢查繼續(xù)強化。市審計局始終圍繞市委、市政府中心工作,認真梳理審計報告反映的問題,結(jié)合整改意見建議,建立整改臺賬,分解細化整改事項,明確責(zé)任、目標(biāo)和要求,全程一張清單跟到底。通過強化日常檢查和專項檢查“雙監(jiān)控”等措施,采取發(fā)整改督辦函和召開整改推進會、現(xiàn)場監(jiān)督檢查等多種方式,不斷加強整改工作指導(dǎo),推動整改成效全面提升。2022年,市審計局向有關(guān)市直單位和縣（市、區(qū)）相關(guān)部門發(fā)出了審計整改督辦函60份,對徐聞縣、雷州市、市醫(yī)療保障局等7個縣區(qū)及單位開展現(xiàn)場整改督查,有力有效促進各項整改任務(wù)落實到位。

　?。ㄈ┱闹黧w責(zé)任壓得更實。各被審計單位嚴(yán)格落實整改意見,制訂整改方案,按照分類施策的整改要求,對立行立改的問題,第一時間糾正。如:市財政局、市醫(yī)保局對市級預(yù)算執(zhí)行管理審計查出涉及本部門的問題,做到立行立改,整改效果明顯。各級各部門單位對分階段和持續(xù)整改的問題,科學(xué)制訂整改計劃,提出系統(tǒng)解決問題的辦法和措施。如：市自然資源局對國土空間規(guī)劃保障重大項目情況跟蹤審計查出的問題,做到“當(dāng)下改”和“長久立”相結(jié)合,舉一反三,建章立制、規(guī)范管理,從源頭上堵塞漏洞。各主管部門壓實審計整改監(jiān)督管理責(zé)任,認真指導(dǎo)、監(jiān)督本行業(yè)扎實推進整改,形成監(jiān)督合力。如：市民政局加強對全市困難群眾救助補助資金審計查出的24個問題整改工作的監(jiān)管,落實主管部門監(jiān)管責(zé)任,有力促進審計查出問題全部按期整改到位。

　　二、2021年度中央、省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出涉及我市問題的整改

　　2021年度中央、省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出涉及我市問題共77個,涉及困難群眾救助補助、糧食安全、社會保障、農(nóng)村人居環(huán)境整治等四個方面,截至2023年2月底,有70個問題已整改。

　?。ㄒ唬?021年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出情況審計查出涉及我市的25個問題已全部完成整改。主要涉及我市新增專項債券資金閑置、鑒江口尖紫蛤水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)保護物種數(shù)量大幅減少、困難群眾應(yīng)享未享醫(yī)療救助、救助機構(gòu)挪用供養(yǎng)人員基本生活和護理補貼等方面,市民政局、市醫(yī)保局、市財政局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局4個單位采取有效措施已全部完成整改,落實整改金額39721.02萬元,完善規(guī)章制度39項。

　?。ǘ?021年省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出涉及我市的52個問題有45個已完成整改。主要涉及市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、糧食安全、社會保障、農(nóng)村人居環(huán)境整治相關(guān)政策落實等方面,相關(guān)部門單位積極推進整改,45個問題已整改,整改完成率87%,落實整改金額12855.57萬元,其余7個問題正在采取措施有序推進整改。

　　三、2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況

　　2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出的問題共213個,主要涉及全口徑預(yù)算管理、重大政策措施落實、重點項目和資金管理使用、國有資產(chǎn)管理等四個方面,目前,有184個問題已整改。

　?。ㄒ唬┤趶筋A(yù)算管理審計方面。涉及市級預(yù)算執(zhí)行和決算草案、部門預(yù)算執(zhí)行、縣區(qū)財政管理等方面應(yīng)整改問題的70個,已完成整改64個,其中:要求立行立改的43個問題有39個已整改,要求分階段整改的23個問題有22個已整改,要求持續(xù)整改的4個問題有3個已整改。已整改問題金額79.74億元,推動建立健全規(guī)章制度27項。通過整改,推動和促進全市財政資金規(guī)范化管理,深化財政體制改革。尚未整改到位的6個問題,相關(guān)單位均制定了整改工作方案積極推進整改。

　　1.關(guān)于市級預(yù)算管理及決算草案審計查出的問題。應(yīng)整改的問題42個,已整改38個。一是預(yù)算編制不完整和預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格共11個問題已整改。市財政局會同資金主管部門梳理上級財政提前下達的專項資金,提高預(yù)算編制的精細度、準(zhǔn)確性和完整性;市國資委已將正常運作且有利潤的市國資公司權(quán)屬24家企業(yè)納入2023年國資經(jīng)營預(yù)算編制范圍;市財政局及相關(guān)縣級財政部門、責(zé)任單位加強預(yù)算支出管理,規(guī)范會計核算,強化預(yù)算執(zhí)行的硬性約束和合理性。二是市直非稅收入1237.43萬元已按規(guī)定上繳國庫。三是社保基金管理不完善2個問題已整改。13407名符合財政資助的困難群眾已辦理醫(yī)療保險登記,769名困難群眾自行繳交的醫(yī)保費用21.53萬元已全部退還。四是專項債券管理不規(guī)范的20個問題已全部整改。坡頭區(qū)、徐聞縣加快建立相關(guān)部門協(xié)商確定債券項目入庫的協(xié)調(diào)工作機制規(guī)范專項債券管理,市本級和6個縣（市、區(qū)）36個項目涉及的28.53億元資金已足額撥付或使用,使用1.14億元債券資金建設(shè)的雷州市城區(qū)供水工程已和運營方簽訂租賃合同,經(jīng)開區(qū)4個項目多計工程造價4066.99萬元問題,已核減虛報工程量。五是直達資金管理不到位8個問題有4個已整改。針對市本級和4個縣（市、區(qū)）共33筆資金7.28億元未按規(guī)定30天內(nèi)分解下達問題,市直及各縣（市、區(qū)）責(zé)任單位均已制定資金分配方案,提升直達資金資金使用效益。徐聞、雷州已按規(guī)定撥付6493.89萬元直達資金。廉江、遂溪已按規(guī)定將補助資金38.10萬元發(fā)放到個人。

　　2.關(guān)于部門預(yù)算執(zhí)行審計查出的問題。應(yīng)整改的問題17個,已整改16個。一是針對預(yù)算績效管理任務(wù)未完成問題,市科技局、市衛(wèi)健局等10個單位已通過制定或完善全面實施預(yù)算績效管理制度機制完成整改,推進預(yù)算績效管理常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。二是針對財政資金管理不到位問題,市投促局、市中心血站等7個單位已通過健全完善財務(wù)、預(yù)算執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定等措施完成整改,進一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。三是針對非稅收入收繳不及時問題已完成整改,9個單位已追收或上繳非稅收入135.45萬元。四是針對政府采購不規(guī)范問題,市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市職防所等6個單位通過健全完善單位政府采購制度規(guī)定,加強政府采購監(jiān)管和相關(guān)政策法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等措施完成整改,進一步規(guī)范政府采購行為。五是針對資產(chǎn)管理不到位問題,市旅游發(fā)展促進中心等3個單位通過嚴(yán)格資產(chǎn)使用和資產(chǎn)處置管理完成整改,已對閑置資產(chǎn)進行調(diào)劑。

　　3.關(guān)于縣區(qū)財政管理審計查出的問題。應(yīng)整改的問題11個,已整改10個。一是針對9個已批復(fù)立項項目沒有落實財力保障1.16億元、16筆4825萬元資金預(yù)算編制未細化到具體單位和項目以及13個項目預(yù)算執(zhí)行率低等4個問題,徐聞縣、麻章區(qū)財政部門通過細化預(yù)算項目計劃和調(diào)整基金預(yù)算等措施已完成整改。二是徐聞、麻章相關(guān)部門已按規(guī)定將非稅收入5973.82萬元上繳國庫。三是徐聞縣財政部門已歸墊擠占的5.28億元上級補助專項資金并按要求分解下達上級專項資金1998.85萬元。四是針對未及時發(fā)放1235.64萬元重點保障人群補貼問題,徐聞縣和麻章區(qū)已督促相關(guān)部門足額發(fā)放。

　?。ǘ┲卮笳叽胧┞鋵嵏檶徲嫹矫?。涉及優(yōu)化營商環(huán)境政策、穩(wěn)投資及加強招商引資、脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、糧食安全、城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)以及電子警察規(guī)劃建設(shè)和運行管理等方面應(yīng)整改的問題57個,已完成整改44個,其中:要求立行立改的32個有24個已整改,要求分階段整改的22個問題有18個已整改,要求持續(xù)整改的3個問題有2個已整改。已整改問題金額27.18億元,推動建立健全規(guī)章制度27項。通過整改,推動和促進我市營商環(huán)境和穩(wěn)投資以及鄉(xiāng)村振興等重大政策措施落實。尚未整改到位的13個問題,相關(guān)單位均制定了整改工作方案積極推進整改。

　　1.關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境政策落實情況審計查出的問題。應(yīng)整改的13個問題已全部完成整改。一是針對推動任務(wù)落實不力問題,市住建局協(xié)調(diào)各部門嚴(yán)格按照審批時限,已完成全流程竣工聯(lián)合驗收程序。二是針對審批再造未落實到位的9個問題,市自然資源局已制定整改方案督促下轄部門及相關(guān)單位優(yōu)化辦理流程、精簡辦理環(huán)節(jié),市住建局已出臺工作方案明確審批業(yè)務(wù)受理時限,市司法局已督促相關(guān)公證處出臺相關(guān)制度規(guī)定嚴(yán)格審批流程和時限,12369宗審批未在規(guī)定時限內(nèi)辦結(jié)、工程建設(shè)審批全流程網(wǎng)辦推行不規(guī)范和28個公證事項未實現(xiàn)“即時出證”問題已完成整改。三是針對政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)不完善問題,市市場監(jiān)管局已實現(xiàn)監(jiān)管執(zhí)法終端基層監(jiān)督一線移動查詢和移動錄入,相關(guān)系統(tǒng)已完成數(shù)據(jù)對接上線使用。

　　2.關(guān)于穩(wěn)投資及加強招商引資工作落實情況審計查出的問題。應(yīng)整改的7個問題已全部完成整改。一是部分穩(wěn)投資工作推進緩慢問題,市城市更新局、市教育局等14個市直牽頭單位172個重點項目年度投資計劃已完成,市生態(tài)環(huán)境局、市交通運輸局等5個部門主管的5個行業(yè)固定資產(chǎn)投資任務(wù)目標(biāo)年度計劃增長率已達成。二是招商引資落實不到位問題已完成整改,市國資委、市投資促進局通過完善組建方案、加快組建進度,湛江市招商服務(wù)有限公司已于2022年9月30日完成注冊登記。霞山區(qū)、經(jīng)開區(qū)以及市投資促進局等20個單位已按要求嚴(yán)格招商引資認定審核標(biāo)準(zhǔn)、如實報送招商項目到位資金資料。市民政局、市商務(wù)局等12個單位已完成市政府下達的招商線索數(shù)量或招商項目到位資金任務(wù)。

　　3.關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關(guān)政策措施落實情況審計查出的問題。應(yīng)整改的問題16個,已整改12個。一是扶貧資產(chǎn)管理方面問題已完成整改。吳川市出臺《吳川市扶貧資產(chǎn)后續(xù)管理辦法》規(guī)范扶貧資產(chǎn)臺賬登記,已完成扶貧資產(chǎn)的確權(quán)登記;廉江市、吳川市及相關(guān)鎮(zhèn)村已通過改種高經(jīng)濟價值作物提高項目收益、采取法律手段追收本金及收益;吳川市10個鎮(zhèn)收回的本金4413萬元已重新投入使用。二是防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶方面的問題已完成整改。遂溪縣、經(jīng)開區(qū)等5個縣（市、區(qū)）符合條件的69人已納入防止返貧動態(tài)監(jiān)測范圍;雷州市、廉江市等9個縣（市、區(qū)）257名重病重殘人員已納入低保;342名殘疾人已納入生活和護理補貼發(fā)放范圍。三是駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村方面問題已完成整改。麻章區(qū)、坡頭區(qū)等7個縣（市、區(qū)）已將駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村配套財政資金納入財政預(yù)算或落實駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村配套財政資金。四是針對農(nóng)村集中供水及村衛(wèi)生站建設(shè)方面問題,吳川市2個鎮(zhèn)已通過升級改造、新建生產(chǎn)線等措施解決水廠供水能力不足問題,廉江市定期對全市農(nóng)村集中供水工程的水質(zhì)進行檢測,農(nóng)村集中供水4個問題已完成整改。關(guān)于公建衛(wèi)生站的4個問題正采取有效措施,積極推進整改。廉江和麻章已建成的公建衛(wèi)生站共313個已落實用地手續(xù);赤坎、吳川、廉江、坡頭共47個建成衛(wèi)生站已足額配備基本設(shè)備。

　　4.關(guān)于糧食安全跟蹤審計查出的問題。應(yīng)整改的問題9個,已整改5個。一是糧食應(yīng)急體系建設(shè)方面問題已整改,雷州市已實現(xiàn)應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點鎮(zhèn)街全覆蓋。二是針對耕地利用管理方面問題,雷州市制定《雷州市撂荒耕地復(fù)種方案》推進整改,已取得明顯成效。三是財政資金管理使用方面,針對未及時發(fā)放耕地地力補貼48.41萬元和2013-2021年歷年縣級儲備糧補貼1055.15萬元、10萬元中央產(chǎn)糧大縣獎勵資金閑置1年以上問題,雷州市已按規(guī)定發(fā)放耕地地力補貼、清算糧食儲備補貼款并列入年度財政預(yù)算、統(tǒng)籌使用閑置獎勵資金。

　　5.關(guān)于城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)政策措施落實情況審計查出的問題。應(yīng)整改的問題5個,已整改1個。針對居家社區(qū)養(yǎng)老政策落實不到位方面5個縣（市、區(qū)）未建成縣級社區(qū)居家養(yǎng)老綜合服務(wù)示范中心問題,雷州、霞山等5個縣（市、區(qū)）已建起市級社區(qū)居家養(yǎng)老綜合服務(wù)指導(dǎo)中心并投入使用。

　　6.關(guān)于電子警察規(guī)劃建設(shè)和運行管理情況審計查出的問題。應(yīng)整改的問題7個,已整改6個。一是針對未按規(guī)范要求設(shè)置標(biāo)志標(biāo)牌問題,市區(qū)和遂溪、廉江、雷州已按規(guī)范要求設(shè)置限行標(biāo)志牌和測速預(yù)告標(biāo)志。二是針對131套電子警察設(shè)備備案管理不規(guī)范問題,市公安局已完成設(shè)備在公安交通集成指揮平臺備案工作。三是針對電子警察設(shè)備運維管理不到位問題,市公安局及遂溪、雷州公安局已按規(guī)定建立管理檔案,嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備運行維護制度和完善維護臺賬。四是針對電子警察執(zhí)法處理處罰方面存在市區(qū)和雷州市設(shè)備前端抓拍交通違法行為信息未實時上傳、市區(qū)52個路口采集的違法行為數(shù)據(jù)可用率過低問題,市公安局和雷州市公安局已優(yōu)化升級系統(tǒng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)及時上傳指揮平臺、提高數(shù)據(jù)可用率。

　?。ㄈ┲攸c項目和資金管理使用審計方面。涉及困難群眾救助補助資金、國土空間規(guī)劃保障重大項目和東海島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等方面應(yīng)整改的問題43個,已完成整改42個,其中:要求立行立改的41個有40個已整改,要求分階段整改的2個問題已全部整改。已整改問題金額3810萬元,推動建立健全規(guī)章制度1項。通過整改,推動加快重點項目建設(shè)進度,促進提高資金管理使用效益。目前還有1個問題責(zé)任單位正在采取措施逐步推進整改。

　　1.關(guān)于困難群眾救助補助資金審計查出的問題。應(yīng)整改的24個問題已全部完成整改。一是針對挪用救助資金1067.28萬元問題,市直和雷州、吳川、廉江相關(guān)部門已退回挪用資金,并強化經(jīng)費保障和資金使用督查檢查,杜絕此類問題再次發(fā)生。二是針對向2524名不符合條件人員發(fā)放或重復(fù)發(fā)放救助補助資金2145.62萬元問題,徐聞縣、吳川市等10個縣（市、區(qū)）相關(guān)部門已追繳問題資金、停發(fā)和取消不符合條件人員相關(guān)待遇,并加強數(shù)據(jù)審核和信息共享,確保精準(zhǔn)發(fā)放補貼。三是針對2512名已參加醫(yī)療保險的低保特困人員應(yīng)享未享財政全額參保資助70.34萬元、4855名困難群眾應(yīng)享未享醫(yī)療救助待遇475.16萬元問題,各縣（市、區(qū)）醫(yī)保部門已完成相關(guān)困難人員資助參保和按符合救助金額撥款工作,并通過加強信息溝通,已建立全市信息共享機制,確保困難人員應(yīng)保盡保。

　　2.關(guān)于國土空間規(guī)劃保障重大項目情況跟蹤審計查出的問題。應(yīng)整改的問題13個,已整改12個。一是國土空間規(guī)劃編制不完善方面4個問題已整改,市自然資源局已完成國土空間基礎(chǔ)信息平臺建設(shè),制定《湛江市村莊規(guī)劃分步分類優(yōu)化提升實施方案》分類分步扎實推進村莊規(guī)劃優(yōu)化工作,坡頭區(qū)、麻章區(qū)自然資源局已將問題涉及35個村莊規(guī)劃納入村莊規(guī)劃優(yōu)化提升臺賬,規(guī)劃設(shè)施農(nóng)用地或經(jīng)營性建設(shè)用地。二是國土空間規(guī)劃保障重大項目力度不足方面3個問題已整改。市自然資源局協(xié)商各縣（市、區(qū)）政府（管委會）及有關(guān)市直部門,已完成城鎮(zhèn)開發(fā)邊界試劃成果與市“十四五”規(guī)劃25個重大項目用地需求銜接工作,19個項目預(yù)留的城鄉(xiāng)建設(shè)用地規(guī)模已出臺分配方案,市土儲中心已將不符合土地利用總體規(guī)劃16宗儲備土地提交相關(guān)部門編制市國土空間規(guī)劃時統(tǒng)籌解決。三是重點建設(shè)項目的空間需求保障不到位方面問題。赤坎、麻章、坡頭區(qū)、經(jīng)開區(qū)國土資源局已完成7個政府投資建設(shè)的公共利益類項目用地的報批工作;市政府出臺《湛江市強化資源要素保障、全力推進重大重點項目開工建設(shè)的實施方案》,解決重點項目供地保障問題,推動重大重點項目開工建設(shè)。

　　3.關(guān)于東海島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)通港大道項目建設(shè)情況跟蹤審計查出的問題。應(yīng)整改的6個問題已全部完成整改。一是針對工程質(zhì)量檢測技術(shù)服務(wù)項目未經(jīng)政府采購直接指定服務(wù)提供方問題,經(jīng)開區(qū)住建部門出臺《關(guān)于加強我區(qū)房屋建筑和市政公用工程招投標(biāo)監(jiān)管的工作方案》規(guī)范管理。二是針對工程監(jiān)管缺失問題,經(jīng)開區(qū)住建局及相關(guān)部門督促責(zé)任單位完成路基土試驗工作,責(zé)任單位已制定施工質(zhì)量檢測和驗收方案,嚴(yán)格管控項目現(xiàn)場以及變更手續(xù)。三是針對監(jiān)理單位工程量計算不準(zhǔn)確造成多付工程進度款51.62萬元問題,經(jīng)開區(qū)住建局、經(jīng)開區(qū)建投集團已扣回多付工程進度款,并督促監(jiān)理單位要嚴(yán)格工程進度審核,確保工程量計量的準(zhǔn)確性。

　　（四）國有資產(chǎn)管理審計方面。涉及自然資源資產(chǎn)和行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理使用方面應(yīng)整改的問題43個,已完成整改34個,其中:要求立行立改的21個有17個已整改,要求分階段整改的18個問題有14個已整改,要求持續(xù)整改的4個問題有3個已整改。推動建立健全規(guī)章制度6項。通過整改,有效盤活國有資產(chǎn)資源,促進規(guī)范資產(chǎn)資源管理使用。尚未整改到位的9個問題,相關(guān)單位均制定了整改工作方案積極推進整改。

　　1.關(guān)于行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)審計查出的問題。應(yīng)整改的問題8個,已整改1個。針對違規(guī)無償出借資產(chǎn)問題,市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院等3個單位12宗土地已移交或辦理出借手續(xù)。

　　2.關(guān)于自然資源資產(chǎn)審計查出的問題。應(yīng)整改的問題35個,已整改33個。一是針對部分農(nóng)用地保護不力問題,廉江、吳川、雷州、遂溪、徐聞等相關(guān)鎮(zhèn)棄耕拋荒耕地和“非糧化”高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田已完成或按計劃復(fù)耕復(fù)種。同時,嚴(yán)格高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的管護,完善自然資源執(zhí)法監(jiān)督巡查工作制度,加大執(zhí)法力度,7個鎮(zhèn)519宗違法用地問題有6個鎮(zhèn)434宗已按規(guī)定完成整改。二是河長制落實不嚴(yán)問題已完成整改,廉江、吳川相關(guān)鎮(zhèn)已通過加大河湖巡查頻次、加強河面常態(tài)保潔工作等措施嚴(yán)格落實河長制。三是養(yǎng)殖場管理不規(guī)范的問題已完成整改,廉江、吳川、雷州、徐聞等5個鎮(zhèn)對在水源保護區(qū)的違規(guī)養(yǎng)殖場進行拆除和清理整頓,清除污染源,問題涉及的養(yǎng)殖池已完成尾水處理設(shè)施建設(shè),相關(guān)責(zé)任鎮(zhèn)已加強鎮(zhèn)域內(nèi)養(yǎng)殖場的監(jiān)督和檢查,相關(guān)職能部門已督促養(yǎng)殖戶辦理養(yǎng)殖證,促進依法養(yǎng)殖。四是資源管理不到位問題已完成整改。雷州東里鎮(zhèn)針對鎮(zhèn)海域資源無序開發(fā)問題已核查督促養(yǎng)殖戶申辦養(yǎng)殖證,引導(dǎo)村民依規(guī)合理開發(fā)利用水域灘涂。針對自來水廠水質(zhì)檢測部分指標(biāo)超標(biāo)問題,廉江市車板鎮(zhèn)通過完善供水水質(zhì)監(jiān)督檢查制度,定期開展供水水質(zhì)檢查,問題指標(biāo)已符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

　　四、審計移送的違紀(jì)違法問題線索查處情況

　　市審計局不斷加強與紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)以及財政、住建等主管部門的協(xié)調(diào)配合,強化成果共享運用,及時將審計發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)問題線索移送紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)和有關(guān)部門處理,進一步提升審計監(jiān)督質(zhì)效。對審計移送的63起違紀(jì)違法問題線索,有關(guān)部門正在組織調(diào)查或已立案查處。

　　五、下一步整改工作安排

　　從目前整改情況看,尚有29個問題仍未完成整改。其中,要求立行立改問題17個、分階段整改問題9個、持續(xù)整改問題3個。其中:全口徑預(yù)算管理方面有6個問題未完成整改,主要包括向不符合條件對象發(fā)放補助、虛列支出、資金閑置等4個直達資金管理不到位的問題,1個單位預(yù)算績效管理任務(wù)未完成以及1個縣區(qū)有5個單位未足額繳納社保費的問題;重大政策措施落實方面有13個問題未完成整改,主要包括村級公建規(guī)?；l(wèi)生站未落實用地、未開建或建成未及時投入使用、未足額配備基本設(shè)備和未聯(lián)網(wǎng)納入當(dāng)?shù)蒯t(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)等4個鄉(xiāng)村振興政策落實的問題,未及時建成市本級中心糧庫、永久基本農(nóng)田非農(nóng)化、耕地非糧化和違規(guī)發(fā)放耕地地力保護補貼等4個涉及糧食安全的問題,政策制定和落實不到位、配套社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房產(chǎn)權(quán)未按規(guī)定登記、養(yǎng)老機構(gòu)管理服務(wù)不完善等4個城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)政策措施落實的問題,雷州市電子警察設(shè)備閑置的問題;重點項目和資金管理方面有經(jīng)開區(qū)違規(guī)免收土地出讓價款違約金的問題未完成整改;國有資產(chǎn)管理方面有9個問題未完成整改,主要包括行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)賬實不符、資產(chǎn)閑置、違規(guī)無償出借資產(chǎn)等7個問題,1個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護不到位和違法用地等2個自然資源資產(chǎn)的問題。

　　針對未完成整改的問題,各級、各部門單位要壓實責(zé)任、突出重點、分類精準(zhǔn)施策,繼續(xù)推進尚未整改到位問題的整改工作。一是嚴(yán)格落實審計整改主體責(zé)任和主管部門的監(jiān)督管理責(zé)任。被審計單位主要負責(zé)人要切實履行第一責(zé)任人職責(zé),將審計查出的問題、整改意見建議納入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程。建立整改臺賬,及時督辦跟進,確保整改結(jié)果真實、完整、合規(guī)。有關(guān)主管部門對主管領(lǐng)域的審計整改工作進行監(jiān)督管理,指導(dǎo)督促被審計單位整改到位,舉一反三、深化改革、完善體制機制,推動實現(xiàn)標(biāo)本兼治、規(guī)范管理。二是堅持分類指導(dǎo)、精準(zhǔn)施策整改到位。對立行立改類問題,第一時間糾正補漏,落實整改;對分階段整改類問題,要明確階段計劃,倒排時間表,逐步推進落實,按期整改到位;對持續(xù)整改類問題,要先行對現(xiàn)階段可完成事項整改到位,同時細化長效整改工作舉措,加快推進深化改革,積極創(chuàng)造條件徹底解決。三是健全審計整改工作運行機制,強化審計結(jié)果運用和追責(zé)問責(zé)機制落實。審計機關(guān)要建立問題清單,全面推行審計整改工作清單式管理,有關(guān)責(zé)任單位對照問題清單建立任務(wù)清單和整改清單,確保任務(wù)清晰、工作有序、整改結(jié)果真實,并及時報送審計機關(guān),由審計機關(guān)審核認定、對賬銷號。各級紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事部門應(yīng)將審計結(jié)果及整改情況作為制定政策、完善制度和考核、任免、獎懲被審計領(lǐng)導(dǎo)干部的重要參考,納入對相關(guān)部門、單位績效考核指標(biāo)內(nèi)容,作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會及班子成員述責(zé)述廉的重要內(nèi)容。嚴(yán)格落實審計整改約談和責(zé)任追究機制。

　　下一步,市審計局將認真貫徹落實中央、省、市關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制相關(guān)文件精神,加大督查督辦力度,強化整改監(jiān)督跟蹤檢查,持續(xù)推進整改提質(zhì)增效,確保全部問題整改落實到位,更加自覺接受市人大及其常委會監(jiān)督和指導(dǎo),以高質(zhì)量的審計監(jiān)督保障經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

　　以上報告，請予審議。