附件1

　　項目支出績效自評報告

　　項目名稱：縣鄉公路升級改造150公里

　　評價年度：2021年

　　市級預算部門單位（公章）：湛江市交通運輸局

　　填報日期：2022年5月10日

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　對照2021年市《政府工作報告》十件民生實事工作要求，我局牽頭負責的事項為完成縣鄉公路升級改造150公里，按照路面寬6-9米的標準進行升級改造或改建，攤鋪水泥混凝土或瀝青混凝土路面，疏通修復排水溝及橋涵，完善交通安全防護設施，提高縣鄉公路等級及通行條件。

　　評價年度項目績效目標設定情況。

　　積極完成項目前期及組織建設工作，實施農村公路升級改造150公里，完成十大民生實事任務，2021年一般債券資金支出達100%，完成既定的績效目標。通過升級改造，逐步改善項目所在路段路況及安全水平，保障人民群眾出行安全，讓公路能夠提供更加優質的通行能力，更好地服務于社會。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據《湛江市財政局關于開展2022年市級財政資金績效評價工作的通知》（湛財績〔2022〕3號）文件要求和工作部署，我局高度重視，成立績效評價小組，由單位主要領導任組長，成員由部室負責人及經辦人組成。制定績效評價工作方案（《湛江市交通運輸局關于印發2022年市級財政資金績效評價工作方案的通知》湛交財〔2022〕12號），合理分解績效自評工作任務，及時布置督促相關縣（市、區）交通運輸局均成立了績效評價工作小組，對照自評方案進行研究和部署，收集填報各項目績效自評數據，并匯總形成自評報告。在自評過程中發現問題、查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

　　三、績效自評結果

　　我局按照《2020年市政府工作報告重點督辦事項及10件民生實事》（湛府辦〔2020〕2號）要求，實施完成農村公路升級改造150公里，達到了既定的績效目標，自評得分為99分，等級為優。

　　項目資金使用績效

　　（一）資金投入情況。

　　1.資金到位情況。通過《關于下達2021年4月新增債劵安排縣鄉改造市級補助資金計劃的通知》（湛交規〔2021〕7號）、《關于下達2021年6月新增債劵安排縣鄉改造市級補助資金計劃的通知》（湛交規〔2021〕12號）安排資金12000萬元

　　2.資金執行情況。截至2021年12月31日，支出11629萬元，資金支付率96.9%。截至目前，已支出12000萬元，2021年一般債券資金支付率100%。

　　3.資金管理情況。資金管理、支付符合有關制度規定；具有相應的財務和業務管理制度，且合法、合規；所有項目支出實施過程規范、符合相關管理辦法；項目招投標、調整、完成驗收等都能履行相應手續。

　　（二）績效目標完成情況。

　　縣鄉公路升級改造150公里的項目由縣級交通主管部門負責監管，定期對工程質量、安全、進度進行檢查，發現存在問題要求施工及監理單位按時整改并書面答復。項目建設流程均按規定程序推進，全市2021年度沒有發生過一起質量安全生產責任事故。

　　1.產出指標完成情況。

　　數量指標：2021年全市已完成農村公路建設493公里，其中縣鄉道提檔升級341公里，建制村通雙車道98公里，農村公路“單改雙”54公里。

　　質量指標：建設質量符合設計要求。

　　時效指標：抓好施工進度，按時完成有關進度。

　　成本指標：建設項目100%按有關規定控制造價成本。

　　2.效益指標完成情況。

　　經濟效益指標：提升公路路況，改善通行服務水平，促進區域性經濟發展，年度指標值為對經濟發展的促進作用100%，全年完成值為100%。

　　社會效益指標：2021年縣鄉公路升級改造150公里任務按期完成，2021年一般債券資金支出率為100%。提升基本公共服務水平，提升公路安全水平。

　　生態效益指標：交通建設項目建設不占用永久基本農田，并符合環境保護相關規定。

　　可持續影響指標：適應未來一定時期內交通需求。

　　3.滿意度指標完成情況。

　　滿意度指標：所有群眾均能享受項目建成后帶來的便利，特別是道路沿線群眾，滿意度、幸福感大于95%以上。

　　主要經驗、存在的問題和偏離績效目標的原因分析

　　項目建設配套資金不足，公路工程屬于公共設施的建設，單靠省補助、市縣配套的資金模式，在經濟欠發達地區存在較大的難度，建議全盤考慮全省的經濟格局，加大對貧困地區的資金補助，并且明確要求地方政府出資共同建設，規定落實資金的時間節點，加大公共財政對公路建設的投資力度，達到共同為公路建設出資出力、及時完成公路建設項目的效果。

　　六、改進意見

　　農村公路的建設主體是縣級政府，縣級政府需按照事權財權，足額配套項目縣級資金，并認真推動項目建設。

　　七、績效自評結果擬應用和公開情況

　　擬定于2022年5月31日前在本單位門戶網站，向社會公開此績效自評報告，接受社會監督和詢答。

　　附件2

　　項目支出績效自評報告

　　項目名稱：湛江市扶持集裝箱行業專項資金項目

　　評價年度：2021年度

　　市級預算部門單位（公章）：湛江市交通運輸局

　　填報日期：2022年5月10日

　　一、基本情況

　　（一）項目單位基本情況

　　湛江港（集團）股份有限公司下屬控股子公司--湛江港國際集裝箱碼頭有限公司位于湛江港的寶滿港區，于2013年9月18日注冊成立，2014年3月1日正式投入營運，前身為湛江港務局集裝箱公司（1984年-1999年）、中海集裝箱碼頭有限公司（1999年-2013年）。現經營湛江港寶滿集裝箱碼頭，主要經營范圍有：包括為船舶提供碼頭設施；在港區內提供貨物裝卸、倉儲[從事港口危險貨物作業憑編號：從事港口危險貨物作業憑（粵湛）港經證（0063）號-M035《港口危險貨物作業附證》經營，有效期至2022年11月9日]；為船舶提供淡水供應服務；港口設施、設備和港口機械的維修；港口碼頭建設、管理，集裝箱清洗及維修，港口信息咨詢服務；進口廢物原料倉儲（除危險貨物、危險化學品及危險廢物的倉儲）、運輸。

　　湛江港寶滿集裝箱碼頭（一期）岸線長678米，擁有2個5萬噸級集裝箱專用泊位，設計年通過能力80萬TEU，最大通過能力140萬TEU，于2013年11月8日投入試運行，并于2014年8月獲得國務院批復對外開放，2015年6月18日正式接卸外貿船舶，2016年10月11日碼頭工程通過整體竣工驗收，2017年5月18日口岸對外開放通過國家驗收。

　　目前，碼頭前場配置7臺大型集裝箱岸橋和2臺門機，堆場配置32臺“堆5過6”的場橋，后場配置3臺正面吊和7臺空箱堆高機，配套33臺集裝箱拖車。

　　后續，湛江港集團將陸續啟動寶滿集裝箱碼頭一期擴建及二期專用泊位工程建設，屆時將形成最大通過能力達300萬TEU的港口規模，朝著實現打造環北部灣集裝箱樞紐港的目標大步邁進。

　　（二）項目概況

　　1.項目背景。

　　（1）周邊港口競爭激烈。

　　國家正推進海南自由貿易區建設，海南地區的港口將在國家戰略的推動下得到政策、稅收、資金等各方面的扶持，更有力地引導船公司、客戶落戶海南，對湛江港的樞紐港和本土貨源形成較強的沖擊。茂名等周邊港口的建設也對湛江港集裝箱業務發展產生了競爭。廣西北部灣港納入了國家西部陸海新通道戰略，廣西壯族自治區政府利用國家戰略及政策的扶持加大了對廣西北部灣港、船公司、貨主的資金扶持力度，對湛江港在腹地貨源的開拓形成了很強的競爭。

　　（2）國際航運市場不利于當前港口發展。

　　一是2021年持續受到疫情影響，外貿班輪艙位緊張、集裝箱緊缺，外貿班輪公司優先確保基本港的艙位及用箱，湛江港作為支線港，本地外貿企業進出口受到沒箱、沒艙位的嚴重影響。二是受疫情影響，歐美等遠洋航線運價高企，持續火爆，受此影響，東南亞運力轉走長線造成區內運力不足。湛江的外貿貨源以東南亞為主，疊加當前東南亞疫情加重的影響，本地進出口受阻。三是受國際航運市場持續向好的影響，部分內貿船公司將運力調配至外貿遠洋航線，導致湛江港的內貿運力不足。

　　2.實施依據。

　　（1）《湛江市人民政府辦公室關于進一步加大獎勵促進湛江港集裝箱運輸業發展的通知》（湛府辦函〔2016〕96號）；

　　（2）《關于延續并加大對集裝箱運輸業發展扶持政策意見的復函》（湛江市財政局）；

　　（3）《關于批準2019年度湛江港集裝箱政府扶持獎勵資金的批復》（湛江市交通運輸局）；

　　（4）《湛江市人民政府關于印發促進湛江港口集裝箱運輸業發展若干措施的通知》（湛府規〔2021〕1號）；

　　（5）《關于批準2020年度湛江港集裝箱政府扶持獎勵資金的批復》（湛交港〔2021〕21號）。

　　3.主要內容。

　　為提升湛江港集裝箱運輸市場的競爭力和吸引力，引導和鼓勵航運、物流等企業在湛江港擴大集裝箱運輸業務，推動我市港口經濟發展。

　　4.預期投入。

　　年度內市財政安排資金共計5000萬元。

　　（三）年度項目績效總體目標和階段性目標

　　助力湛江建設成為全國性綜合交通樞紐，環北部灣中心城市，發揮國家“一帶一路”海上絲綢之路的重要節點城市。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據專項資金管理規定，遵循“客觀、科學、規范”的原則，對支出合規性、支出效率和效果進行綜合評價，評價方法主要采用目標預定與實施效果比較法，評價指標分析主要采用定量與定性分析相結合的方式。

　　三、績效自評結果

　　因為2021年計劃5000萬元政府扶持資金已經全部到賬，其審核、發放過程具有合規性，且取得較好的效果，所以自評結果為100分。

　　四、項目資金使用績效

　　（一）資金投入情況

　　1.資金到位情況。包括評價年度預期投入、預算安排、實際到位資金、資金分配方式及預算指標分配下達情況等。

　　（1）評價年度預期投入

　　2021年度政府撥付5000萬元，其中1767.05475萬元用于兌現2019年集裝箱政府扶持獎勵資金，3232.94525萬元用于兌現2020年集裝箱政府扶持獎勵資金。

　　（2）預算安排。

　　近年湛江港扶持獎勵金安排及兌現情況

　　（3）實際到位資金。

　　2021-2022年度實際到位資金5000萬元。

　　（二）資金執行情況。包括資金撥付下達、市本級和縣（市、區）各用款單位實際支出情況等。

　　2019年獎勵金額共計4744.3680萬元，根據相關文件，按3000萬元撥付。上述款項共分兩批：第一批是2020年財政資金1232.94525萬元，第二批是2021年財政資金的1767.05475萬元，共計3000萬元，由于撥付資金不足，現按63.232%兌現分別兌現給客戶。

　　2020年獎勵金額共計5474.622萬元，其中2021年財政資金撥付3232.94525萬元（其中2021年到賬800萬元，2022年1月到賬2432.94525萬元），剩余2241.67675萬元未撥付到位。

　　（三）資金管理情況。包括相關管理制度健全性及執行情況。

　　1.制度建立健全情況。

　　根據《通知》規定的獎勵條件和標準，湛江港（集團）股份有限公司制定了《湛江港政府獎勵操作細則》，加強了資金的管理使用,規范了獎勵執行的數據來源和材料要求。

　　2.該獎勵資金實行專款專用。

　　由湛江港(集團)股份有限公司代為管理和發放,并接受市財政局監督和市審計局審計。

　　3.嚴格把控獎勵資金審核流程

　　根據《通知》對獎勵資金安排和管理的規定，獎勵資金由湛江港（集團）股份有限公司審核后上報市交通運輸局,再經市交通運輸局委托的第三方審核后，交通運輸局出具審核意見，市財政局對申報材料和金額進行核實后撥付資金并監督資金使用情況，市審計局對資金使用的安全性、合法性、規范性進行審計。

　　4.嚴格把關獎勵資金發放方式

　　申請獎勵的單位提供相關申報材料,申報材料由湛江港(集團)股份有限公司審核并代為發放。

　　五、績效目標完成情況

　　（一）產出指標完成情況。包括產出數量、質量、時效以及成本指標完成情況。

　　扶持獎勵政策激勵效果明顯，近三年全市集裝箱吞吐量穩步增長。

　　1.鼓勵班輪及貨代公司進駐。

　　鼓勵國際集裝箱班輪公司進駐湛江，以服務湛江相關企業。近三年來主要受疫情影響，經濟處在下行階段，沒有新的班輪及貨代公司進駐湛江。

　　2.鼓勵集裝箱增量部分。

　　航運企業完成量增量獎勵。通過此項獎勵促進船公司開拓箱源積極性。

　　本地客戶(含當年新客戶)進出口外貿重箱增量獎。通過此項獎勵促進了湛江進出口貿易的發展。

　　污染性貨物“散改集”或“汽改集”增量獎勵。切實采取各種優惠措施引導水泥熟料、木薯干、石英砂、高嶺土、重晶石、方解石、石粉、石蠟、酒糟粕、豆粕(菜籽粕)、米糠(麥麩、大麥、高梁)、煤、進口化肥、散礦、木碎(木廢料)、玄武石、膨潤土、磷礦石（渣）等污染性貨物“散改集”,或鋼材(卷鋼、廢鋼、廢鐵)、食用油等貨物物“散改集”或“汽改集”，并取得一定成效，進一步減少散裝污染性貨源對城市環境的污染，造福湛江人民。

　　3.鼓勵船公司新開航線和直達快線。

　　該獎勵有助于船公司開拓新航線，拓展新業務業務，積極對接粵港澳大灣區。2021年外貿1月開通“湛江－蛇口”外貿內支線，9月開通“湛江－南沙”外貿內支線。內貿4月安通開通“湛江－陽江”航線，支線網絡布局進一步完善。截至2021年12月，現有航線25條，其中外貿11條，內貿14條，航線總數較2020年12月增加2條。

　　4.鼓勵經濟腹地貨源經湛江港口進出。

　　現西南區域的進出口量占湛江港外貿集裝箱重箱的30%，以出口化肥、進口礦產等貨源為主。項目實施促進了腹地貨源的增長。因資金兌現不及時，影響客戶在港作業的信心，2020年箱量與上一年基本持平。近三年西南貨源獎勵箱量和金額如下表：

　　5.鼓勵船公司開展中轉業務。

　　項目實施加快培育周邊港口的喂給港功能，促進與茂名、陽江和海南等地的經濟交流與發展。近三年中轉業務情況如下表：

　　6.鼓勵開拓海鐵聯運業務。

　　截至2021年12月，湛江港集裝箱已開通海鐵聯運23條，輻射區域進一步擴大，拓展了“粵港澳大灣區-湛江港-海南自貿港”海鐵聯運班列。由于客戶已將該補貼預先計入運營成本，但因湛江港補貼力度不足，兌現不及時，疊加2020年受欽州港“一口價”站點優惠的影響，客戶在港作業信心受挫，導致海鐵聯運箱量較上一年下降。近三年海鐵聯運業務情況如下表：

　　7.鼓勵到經濟腹地設立無水港。

　　鼓勵湛江本地企業至西南經濟腹地設立陸港，有效地加強了腹地與沿海的聯系，有助于相關業務的開展。當前湛江港國際集裝箱碼頭有限公司于2017年在貴州省投資成立貴州大龍和黔東南州兩個陸港公司，向西南內陸延伸港口服務功能。

　　（二）效益指標完成情況。包括項目產生的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等。

　　1.政治效益。

　　有利于加快將湛江建設成為全國性綜合交通樞紐，環北部灣中心城市，發揮國家“一帶一路”海上絲綢之路的重要節點城市作用；有利于降低綜合物流成本，提高企業的競爭優勢，提升船公司、代理商和貨主從湛江港進出口集裝箱貨物的信心；有利于促進西南貨源聚集，促進本地企業“引進來”和“走出去”，抓住機遇實現轉型升級，促進湛江市外向型經濟持續發展，實現本地外貿穩定增長。

　　2.經濟效益。

　　湛江港集裝箱現有集裝箱航線共計25條，已開通云南、貴州、湖南及對接非洲、東南亞等國家的集裝箱海鐵聯運專列23條，打造貫通西南和東南亞“一帶一路”南向通道，服務功能輻射云貴川渝、桂湘瓊等腹地，為廣大客戶提供更加便利、低成本的物流服務；湛江港集團已先后取得進口糧食、肉類、水果和再生資源等作業資質，口岸資質不斷完善。集裝箱吞吐量逐年增長。

　　項目實施促進了湛江本地企業進出口箱量的增長，從而帶動湛江本地經濟的快速發展。

　　3.生態效益。

　　秉承綠色環保發展理念，大力推進污染性貨源散改集。為深入貫徹習近平總書記倡導的“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念，全力配合湛江市創建全國文明城市工作，減少散裝污染性貨源對城市環境的污染，造福湛江人民，湛江港大力推進污染性貨源的“散改集”，切實采取各種優惠措施引導水泥熟料、木薯干、石英砂、高嶺土、重晶石、方解石、石粉、煤炭、進口礦等貨物散改集，并取得積極成效，取得良好社會經濟、環保效益。

　　4.可持續影響。

　　湛江市對集裝箱運輸業的扶持獎勵政策，極大地鼓舞了集裝箱船公司、代理商和貨主在湛江港發展集裝箱業務的熱情，政策激勵效應凸顯，集裝箱業務保持較快發展勢頭。

　　六、主要經驗、存在的問題和偏離績效目標的原因分析

　　2019年度集裝箱獎勵金額為4744.3680萬元，按原有政策的3000萬元額度執行，現已完成3000萬元的兌付。

　　2020年度核準獎勵金額為5474.622萬元，累計到賬3232.94525萬元，尚有2241.67675萬元未撥付到位。資金遲遲未足額到位，影響客戶在港的作業信心。

　　七、改進意見

　　（一）加快剩余獎勵款項的兌現

　　懇請盡快撥付2020年度剩余款項，以提振客戶對湛江港口和湛江市的信心。

　　（二）加快每年度獎勵的兌現進度

　　加快2021年度獎勵的審核進度。當前周邊港口的競爭依舊激烈，懇請市政府加快每年度獎勵方案的審核及兌現進度。

　　八、績效自評結果擬應用和公開情況

　　擬定于2022年5月31日前在本單位門戶網站，向社會公開此績效自評報告，接受社會監督和詢答。

　　附件3

　　項目績效自評報告

　　項目名稱：渡船年度大中修

　　評價年度：2021年度

　　市級預算部門單位（公章）：湛江市交通運輸局

　　填報日期：2022年5月10日

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　湛江市渡口事務中心3艘渡船建造時間是：湛機1208渡船建造于2001年；湛機1502渡船建造于2000年；湛機1503渡船建造于2009，渡船使用時間較長，船體、機械及電氣技術狀況不斷下降，故障出現頻繁，給海運安全生產帶來不安全確定性較大。為恢復渡船技術狀態，消除安全隱患，確保渡運安全暢通和戰備功能的有效實施，根據交通運輸部批準實施的《國內航行海船法定檢驗技術規則》要求，車客渡船應每兩年進行換證檢驗，強制性進廠按規范進行修理；根據《技術規則》對渡船采取現場勘查、專業評估和資格修理廠實施的方式進行修理，并由專業的船檢機構檢驗驗收，確保修理質量。在日常渡運過程中做好日常保養維修和突發機械故障的修理維護工作，確保渡船正常使用。

　　（二）評價年度項目績效目標設定

　　實施該項目的績效目標是恢復渡船技術狀態，消除安全隱患，確保渡運安全暢通和戰備功能的有效實施。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據《湛江市財政局關于開展2022年市級財政資金績效評價工作的通知》（湛財績〔2022〕3號）文件要求和工作部署，我局高度重視，成立績效評價小組，由單位主要領導任組長，成員由部室負責人及經辦人組成，制定績效評價工作方案，合理分解績效自評工作任務，及時布置自評工作。督促項目單位明確分工，落實責任，根據《國內航行海船法定檢驗技術規則》和專業船檢機構檢驗驗收情況，開展2021年渡船年度大中修項目自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。

　　三、績效自評結果

　　按《項目支出績效自評指標評分表》，從決策、過程、產出、效益四個方面深入分析評價，績效自評分為100分。

　　四、績效目標完成情況分析

　　資金投入情況

　　資金到位情況

　　2021年渡船年度大中修費用199.61萬元都已到位，資金到位率100%。

　　資金執行情況

　　根據各渡船修理費用情況，將資金199.61萬元撥付下達，全部用于本單位渡船修理，其中：湛機1208船修理費958840.08元，湛機1502船修理費493239.92元，湛機1503船修理費544020元。均已全部完成支付，支付率100%。

　　資金管理情況

　　資金支付嚴格執行專項資金管理制度和單位內部管理制度。資金實行專戶管理、確保資金使用安全，做到專款專用，在資金的使用管理上，建立完善的支出審批制度，嚴格按照項目建設進展撥付資金給相關單位。

　　績效目標完成情況

　　產出指標完成情況

　　（1）數量指標：

　　按計劃時間完成湛機1208船、湛機1502船和湛機1503船的修理任務。任務完成率達100%。

　　質量指標：3艘船修理指標合格率100%，經專業船檢機構檢驗驗收，實際竣工合格率100%。

　　成本指標：按有關規定開展成本修理價格控制達100%。

　　效益指標完成情況

　　按預期完成各渡船修理項目，由專業船檢機構檢驗驗收，確保修理質量，節能減排，保護生態環境，確保渡運安全暢通和戰備功能有效實施，全年安全無事故，達到預期效益。

　　滿意度指標完成情況

　　渡運安全暢通，全年安全無事故，得到上級和群眾的一致好評，滿意度達100%。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　我局高度重視績效評價結果的應用工作，督促各部門積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。

　　擬定于2022年5月31日前在本單位門戶網站，向社會公開此績效自評報告，接受社會監督和詢答。

　　附件4

　　項目支出績效自評報告

　　項目名稱：農村公路縣道改造

　　評價年度：2021年

　　市級預算部門單位（公章）：湛江市交通運輸局

　　填報日期：2022年5月10日

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　2022年市級財政資金績效項目：2012-2013年完成66.3公里縣道改造中的55.12公里，總投資9185.66萬元。

　　（二）評價年度項目績效目標設定情況。

　　農村公路縣道改造工程55.12公里。

　　二、績效自評工作開展情況

　　為貫徹落實黨的十九大關于全面實施績效管理的重大部署，切實提高財政資金使用效益，結合《湛江市交通運輸局關于印發2022年市級財政資金績效評價工作方案的通知》（湛交財〔2022〕12號），我局立即組織相關單位開展績效自評工作。本次評價采用財政支出指標和目標預定與實施效果比較法進行，主要是農村公路建設對解決農村群眾行路難、促進農村經濟發展、增加農民收入等具有重要意義，通過實施效果與預定目標相比較，能直接體現項目實施的效果。

　　三、績效自評結果

　　我局在項目建設、資金支出等方面，嚴格按照規定執行，使財政資金發揮最大使用效益，自評分99.8分，自評結果為優。

　　四、項目資金使用績效

　　（一）資金投入情況

　　1.資金到位情況。

　　湛江市財政預算安排資金500萬元，實際到位資金500萬元，此為2012-2013年完成的縣道改造工程66.3公里中的55.12公里市級配套資金。原下達資金文號《為關于下達縣道改造補助資金的通知》(湛財綜〔2019〕68號），《關于收回2019年市級部分補助資金的通知》（湛財綜〔2019〕135號）收回，《關于下達廉江市地方公路縣道改造補助資金的通知》（湛財綜〔2021〕52號）重新下達。

　　2.資金執行情況。

　　湛財綜〔2019〕68號下達500萬元，至2019年12月31日湛財綜〔2019〕135號資金收回文件下達前廉江市財政已同意廉江市交通運輸局的申請并已支出480萬元，余20萬元由于施工單位未及時開具發票未支出。湛財綜〔2021〕52號重新下達500萬元，但當時同意支付但未實際支出的20萬元財政仍視為已支出。

　　3.資金管理情況。

　　資金管理、工程款撥付符合國家有關財務管理規定，嚴格按照《關于進一步規范我市國庫集中支付和財政資金管理工作的通知》（廉財庫〔2017〕36號）向財政進行請款和撥付，項目實際支出根據項目管理辦法規定程序審核把關，并按基建會計制度的有關要求執行；根據工程建設進度撥付工程款，加強項目業主資金使用管理，做到專款專用。

　　（二）績效目標完成情況

　　1.產出指標完成情況。

　　（1）數量指標：已完成農村公路縣道改造工程55.12公里。

　　（2）質量指標：驗收合格率100%。

　　（3）時效指標：100%按期完成建設。

　　（4）成本指標：100%不超預算。

　　2.效益指標完成情況。

　　（1）經濟效益：對農村經濟發展具有明顯促進作用。

　　（2）社會效益：解決群眾出行難問題，提升農村公路通行水平。

　　（3）生態效益：項目建設不占用永久基本農田，并符合環境保護相關規定。

　　（4）可持續影響：項目適應未來一定時期內交通需求。

　　3.滿意度指標完成情況。

　　所有群眾均能享受項目建成后帶來的便利，特別是道路沿線群眾，滿意度、幸福感大于95%以上。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　擬定于2022年5月31日前在本單位門戶網站，向社會公開此績效自評報告，接受社會監督和詢答。

　　附件5

　　項目支出績效自評報告

　　項目名稱：海大路口至蔚律港疏港公路養護費

　　評價年度：2021年

　　市級預算部門單位（公章）：湛江市交通運輸局

　　填報日期：2022年5月10日

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。省道S293疏港公路段近年來隨著東海島深入開發建設，車流量逐步加大，養護成本逐年提高。 根據市政府批示，從2018年起將東海島疏港公路養護經費標準由12萬元/年/公里提高到16萬元/年/公里，含綠化、保潔、灌縫及日常養護等。疏港公路養護經費由市級和經開區分擔，其中島外部分8.5公里每年136萬元由市財政承擔。2021年部門預算安排該路段養護經費136萬元。

　　（二）評價年度項目績效目標設定情況。年度總體績效目標為按公路養護規程，維護暢、潔、綠、美的交通公路通行環境。根據自評，已完成該目標。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據《湛江市財政局關于開展2022年市級財政資金績效評價工作的通知》（湛財績〔2022〕3號）文件要求和工作部署，我局高度重視，成立績效評價小組，由單位主要領導任組長，成員由部室負責人及經辦人組成。制定績效評價工作方案，合理分解績效自評工作任務，及時布置自評工作，督促項目單位明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。要求項目績效自評要求一個項目填報一份自評數據表、出具一份績效自評報告，并按佐證材料清單提供有關佐證材料。自評材料具有真實性、完整性、一致性、規范性，自評報告、評分表數據一致。

　　海大路口至蔚律港疏港公路養護費市財政安排136萬元，支出136萬元，落實到位，支出及時，有力保障該路段養護工作的正常開展，保障公路暢通，取得良好的效益。

　　三、績效自評結果

　　績效自評分數為100分，等級為優。

　　四、項目資金使用績效

　　（一）資金投入情況

　　1.資金到位情況。年度部門預算安排136萬元，實際到位資金136萬元。

　　2.資金執行情況。支出136萬元，全部支出，資金全部投入到該路段養護工作。

　　3.資金管理情況。資金撥付合法合規，手續齊全，按養護需求撥付到基層養護所。

　　（二）績效目標完成情況

　　1.產出指標完成情況。

　　（1）數量指標：

　　海大路口至蔚律港疏港公路養護里程年度預期目標值為8.5公里，實際完成值8.5公里。

　　（2）質量指標：

　　海大路口至蔚律港疏港公路資金使用合規率預期目標值為100%，實際完成值為100%。

　　（3）時效指標：

　　海大路口至蔚律港疏港公路經費使用期限年度預期值1年，實際完成值1年。

　　（4）成本指標：

　　海大路口至蔚律港疏港公路養護年度預期投入136萬元，實際投入136萬元。

　　2.效益指標完成情況。

　　（1）經濟效益指標：

　　海大路口至蔚律港疏港公路養護促進沿線經濟發展年度預期值明顯提升，實際值明顯提升。

　　（2）社會效益指標：

　　養護工作提高公路交通運輸服務水平年度預期值逐步提高，實際完成值逐步提高。

　　（3）生態效益指標：

　　海大路口至蔚律港疏港公路養護工作對生態環境影響年度預期值為符合環評，實際完成值為符合環評。

　　（4）可持續影響指標：

　　海大路口至蔚律港疏港公路養護工作對區域普通國省道網交通服務效率年度預期值為提高，實際完成值為提高。

　　3.滿意度指標完成情況。

　　（1）服務對象滿意度指標：

　　海大路口至蔚律港疏港公路養護工作當地群眾滿意度年度預期值為≥90%，實際當地群眾滿意度≥90%。

　　五、主要經驗、存在的問題和偏離績效目標的原因分析

　　海大路口至蔚律港疏港公路安排落實養護資金136萬元，有效解決了該路段養護工作的正常開展問題，保障公路暢通，取得良好的效益。但隨著人工成本、材料成本的逐年提高，加之該路段擴建后由4車道變為現在的6車道，養護成本顯著提高，養護壓力逐年加大。目前的16萬元/年/公里標準已不適應目前的養護成本，養護資金急需提高。本項目績效目標未出現偏離。

　　六、改進意見

　　建議海大路口至蔚律港疏港公路養護經費從2022年起，提高補助標準并根據路況水平、養護成本、路面衰變等因素逐年提高養護經費。

　　七、績效自評結果擬應用和公開情況

　　擬定于2022年5月31日前在本單位門戶網站，向社會公開此績效自評報告，接受社會監督和詢答。

　　附件6

　　項目支出績效自評報告

　　項目名稱：雷州半島生態修復項目交通主干道綠化工程

　　評價年度：2022年

　　市級預算部門單位（公章）：湛江市交通運輸局

　　填報日期：2022年5月10日

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　G325線東起廉江青平鎮橫椏埇村（K485+000）,西至高橋鎮鎮政府門口（K502+800）,設計長度17.8km, S287線北起廉江市塘蓬鎮第一中學（K13+300）,南至北部灣大道二期路段,設計長度17.794m. S293線(疏港大道)北起麻章瑞云路路口,南至東海大橋,設計長度22km。總設計長度57.594km。項目內容:在公路兩側及中間綠化帶種植喬灌木。批復預算為1794.47萬元。項目于2018年3月17日開工，2018年12月5日完工，2019年9月26日完成驗收。2021年投入247.78萬元。

　　評價年度項目績效目標設定情況。

　　57.594公里的綠化工程全部完成。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據《湛江市財政局關于開展2022年市級財政資金績效評價工作的通知》（湛財績〔2022〕3號）文件要求和工作部署，我局高度重視，成立績效評價小組，由單位主要領導任組長，成員由部室負責人及經辦人組成。制定績效評價工作方案，合理分解績效自評工作任務，及時布置自評工作，督促項目單位明確分工，落實責任，督促項目管理單位認真開展自評自查工作，要求項目績效自評要求一個項目填報一份自評數據表、出具一份績效自評報告，并按佐證材料清單提供有關佐證材料。自評材料具有真實性、完整性、一致性、規范性，自評報告、評分表數據一致。

　　三、績效自評結果

　　該項目績效自評分數為100分，等級為優。

　　四、項目資金使用績效

　　（一）資金投入情況

　　1.資金到位情況。

　　2021年市級財政資金247.78萬元已到位。

　　2.資金執行情況。

　　2021年市級財政資金247.78萬元已全部支出。

　　3.資金管理情況。資金撥付合法合規，手續齊全，按工程款需求撥付到相應施工單位。

　　（二）績效目標完成情況

　　1.產出指標完成情況。

　　（1）數量指標：

　　雷州半島生態修復項目交通主干道綠化工程建設預期目標值為57.597公里，實際完成值57.597公里。

　　（2）質量指標：

　　雷州半島生態修復項目交通主干道綠化工程項目驗收合格率預期目標值為100%，實際完成值為100%。

　　（3）時效指標：

　　雷州半島生態修復項目交通主干道綠化工程完工率預期目標值為100%，實際完成值為100%。

　　（4）成本指標：

　　雷州半島生態修復項目交通主干道綠化工程年度預期投入247.78萬元，實際投入247.78萬元

　　2.效益指標完成情況。

　　（1）經濟效益指標：

　　雷州半島生態修復項目交通主干道綠化工程促進沿線經濟發展年度預期值提升，實際值提升。

　　（2）社會效益指標：

　　雷州半島生態修復項目交通主干道綠化工程對營造“舒安暢美”通行環境年度預期值改善，實際完成值改善。

　　（3）生態效益指標：

　　雷州半島生態修復項目交通主干道綠化工程對生態環境影響年度預期值為符合環評，實際完成值為符合環評。

　　（4）可持續影響指標：

　　雷州半島生態修復項目交通主干道綠化工程對項目適應未來一定時期內交通需求年度預期值為良好，實際完成值為良好。

　　3.滿意度指標完成情況。

　　（1）服務對象滿意度指標：

　　雷州半島生態修復項目交通主干道綠化工程當地群眾滿意度年度預期值為≥80%，實際當地群眾滿意度≥80%。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　擬定于2022年5月31日前在本單位門戶網站，向社會公開此績效自評報告，接受社會監督和詢答。

　　附件7

　　項目支出績效自評報告

　　項目名稱：省道S374線湛江平樂至洋青段改建工程

　　回購資金

　　評價年度：2021年

　　市級預算部門單位（公章）：湛江市交通運輸局

　　填報日期：2022年5月10日

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。省道S374線湛江平樂至洋青段改建工程收費項目自2003年12月份開始收費，收費期為25年。根據國家相關政策的調整，湛江市人民政府《關于取消路橋車輛通行費年票制的通告》（湛府通［2016］35號文），自2017年1月1日零時起，湛江市全面取消路橋車輛通行費年票制。省道S374線湛江平樂至洋青段改造工程經營收費項目距收費期滿2028年12月尚有12年的經營期。根據市政府于2017年12月13日召開的研究會議及市政府批示，明確由市公路事務中心牽頭編制省道S374線湛江平樂至洋青段經營收費項目回購補償方案。該中心結合市財政局、市法制局、市審計局意見編制的回購補償方案與平洋公司的意見分歧較大，多次協商均未能達成一致意見。

　　取消年票制后，平洋公司作為省道S374線經營性收費公路的經營單位，在沒有收入來源的情況下，依然正常保持對該路段進行管養，保障了人民群眾的正常出行。該公司多次向我中心反映其資金短缺造成的經營困難和壓力，根據市政府的批示，2021年市財政預算安排1000萬元給平洋公司用于省道S374線收費項目養護及人工工資支出。待回購補償方案簽訂后再清算抵扣。

　　（二）評價年度項目績效目標設定情況。年度總體績效目標為保障該項目養護工作的正常開展，保障公路暢通。根據自評，已完成該目標。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據《湛江市財政局關于開展2022年市級財政資金績效評價工作的通知》（湛財績〔2022〕3號）文件要求和工作部署，我局高度重視，成立績效評價小組，由單位主要領導任組長，成員由部室負責人及經辦人組成。制定績效評價工作方案，合理分解績效自評工作任務，及時布置自評工作，督促項目單位明確分工，落實責任，督促項目管理單位認真開展自評自查工作，要求項目績效自評要求一個項目填報一份自評數據表、出具一份績效自評報告，并按佐證材料清單提供有關佐證材料。自評材料具有真實性、完整性、一致性、規范性，自評報告、評分表數據一致。

　　省道S374線湛江平樂至洋青段改建工程回購資金財政安排1000萬元，支出1000萬元，落實到位，支出及時，有力保障該項目養護工作的正常開展，保障公路暢通，取得良好的效益。

　　三、績效自評結果

　　績效自評分數為99分，等級為優。

　　四、項目資金使用績效

　　（一）資金投入情況

　　1.資金到位情況。年度部門預算安排1000萬元，實際到位資金1000萬元。

　　2.資金執行情況。支出1000萬元，全部支出，資金直接撥付到該收費項目公司。

　　3.資金管理情況。資金撥付合法合規，手續齊全。

　　（二）績效目標完成情況

　　1.產出指標完成情況。

　　（1）數量指標：

　　省道S374線湛江平樂至洋青段改建工程收費段養護里程年度預期目標值為45.084公里，實際完成45.084公里。

　　（2）質量指標：

　　省道S374線湛江平樂至洋青段改建工程收費段路況水平年度預期目標值為良好，實際完成值為良好。

　　（3）時效指標：

　　省道S374線湛江平樂至洋青段改建工程回購資金支出期限預期目標值為1年，實際完成值為1年。

　　（4）成本指標：

　　省道S374線湛江平樂至洋青段改建工程回購資金年度預期投入1000萬元，實際投入1000萬元

　　2.效益指標完成情況。

　　（1）經濟效益指標：

　　省道S374線湛江平樂至洋青段改建工程收費段養護促進沿線經濟發展年度預期值明顯提升，實際值明顯提升。

　　（2）社會效益指標：

　　養護工作提高公路交通運輸服務水平年度預期值逐步提高，實際完成值逐步提高。

　　（3）生態效益指標：

　　省道S374線湛江平樂至洋青段改建工程收費段養護工作對生態環境影響年度預期值為符合環評，實際完成值為符合環評。

　　（4）可持續影響指標：

　　省道S374線湛江平樂至洋青段改建工程收費段養護工作對區域普通國省道網交通服務效率年度預期值為提高，實際完成值為提高。

　　3.滿意度指標完成情況。

　　（1）服務對象滿意度指標：

　　省道S374線湛江平樂至洋青段改建工程收費段養護工作當地群眾滿意度年度預期值為≥85%，實際當地群眾滿意度≥85%。

　　五、主要經驗、存在的問題和偏離績效目標的原因分析

　　安排落實該收費項目回購資金1000萬元，有效解決了該項目養護工作的正常開展問題，保障公路暢通，取得良好的效益。在雙方對回購方案未達成一致前，建議每年安排1000萬元，待回購補償方案簽訂后再清算抵扣。本項目績效目標未出現偏離。

　　六、績效自評結果擬應用和公開情況

　　擬定于2022年5月31日前在本單位門戶網站，向社會公開此績效自評報告，接受社會監督和詢答。

　　附件8

　　項目支出績效自評報告

　　項目名稱：湛江海大路口至蔚律港疏港公路

　　評價年度：2021年

　　市級預算部門單位（公章）：湛江市交通運輸局

　　填報日期：2022年5月10日

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　湛江海大路口至蔚律港疏港公路為湛江鋼鐵基地及中科煉化項目重要交通配套工程。2008年12月29日，廣東省交通廳以粵交基[2008]1256號文批復初步設計，該項目全長24.2km，審批概算總金額為125230.21萬元。

　　受中科煉化項目用地規劃的影響及東海島建設的需要，根據湛江市政府的要求，本項目進行了建設規模調整，規模調整后路線加長約3公里。省交通運輸廳于2011年8月批復（粵交基[2011]1065號），規模調整后路線全長27.387km，審批的概算總金額調整為221077.13萬元。

　　本項目由湛江市政府委托市公路事務中心為業主，負責組織實施。該項目分二期實施。第一期工程（不含東海島特大橋左半幅四車道及其引道）于2009年4月正式開工建設，所有建設資金除省給予補助38500萬元外，其余全部由湛江市財政自籌解決；第二期工程（東海島特大橋左半幅四車道及其引道）目前暫緩建。

　　評價年度項目績效目標設定情況。

　　目前已完成交工驗收和結算工作，已按到位資金全部支付工程款，支持沿線區域經濟發展。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據《湛江市財政局關于開展2022年市級財政資金績效評價工作的通知》（湛財績〔2022〕3號）文件要求和工作部署，我局高度重視，成立績效評價小組，由單位主要領導任組長，成員由部室負責人及經辦人組成。制定績效評價工作方案，合理分解績效自評工作任務，及時布置自評工作，督促項目單位明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。要求項目績效自評要求一個項目填報一份自評數據表、出具一份績效自評報告，并按佐證材料清單提供有關佐證材料。自評材料具有真實性、完整性、一致性、規范性，自評報告、評分表數據一致。

　　海大路口至蔚律港疏港公路工程款市財政期初預算安排3000萬元，向財政申請支付3000萬元，實際落實到位2899萬元，已按到位資金全部支付工程款，支持沿線區域經濟發展。

　　三、績效自評結果

　　自評分數99.9分，等級為優。

　　四、項目資金使用績效

　　（一）資金投入情況

　　1.資金到位情況

　　項目第1合同段全長2.5公里，開工時間2009年10月25日，于2011年6月10日交工驗收。第2合同段全長8.387公里，開工時間2011年12月20日，于2017年6月1日完成交工驗收。2021年度部門預算安排3000萬元，實際到位2899萬元。

　　2.資金執行情況。

　　本年度資金實際到位2899萬元，累計支付2899萬元。

　　3.資金管理情況。

　　該項目在實施過程中嚴格執行相關財務制度，資金實行專戶管理、確保資金使用安全，做到專款專用，在資金的使用管理上，建立完善的支出審批制度，嚴格按照項目的項目建設進展撥付資金給相關單位。

　　（二）績效目標完成情況

　　1.產出指標完成情況。

　　（1）數量指標：

　　湛江海大路口至蔚律港疏港公路建設里程年度預期目標值為10.887公里，實際完成值10.887公里。

　　（2）質量指標：

　　湛江海大路口至蔚律港疏港公路完工驗收合格率預期目標值為100%，實際完成值為100%。

　　（3）時效指標：

　　湛江海大路口至蔚律港疏港公路經費使用期限年度預期值1年，實際完成值1年。

　　（4）成本指標：

　　湛江海大路口至蔚律港疏港公路年度預期投入3000萬元，實際投入2899萬元

　　2.效益指標完成情況。

　　（1）經濟效益指標：

　　湛江海大路口至蔚律港疏港公路建設促進沿線經濟發展年度預期值明顯提升，實際值明顯提升。

　　（2）社會效益指標：

　　湛江海大路口至蔚律港疏港公路建設對提高公路交通運輸服務水平年度預期值提升，實際完成值為提升。

　　（3）生態效益指標：

　　湛江海大路口至蔚律港疏港公路養護工作對生態環境影響年度預期值為符合環評，實際完成值為符合環評。

　　（4）可持續影響指標：

　　湛江海大路口至蔚律港疏港公路建設對當地公路出行環境條件年度預期值為良好，實際完成值為良好。

　　3.滿意度指標完成情況。

　　（1）服務對象滿意度指標：

　　湛江海大路口至蔚律港疏港公路建設當地群眾滿意度年度預期值為≥80%，實際當地群眾滿意度≥80%。

　　五、主要經驗、存在的問題和偏離績效目標的原因分析

　　資金到位率為96.6%，基本能完成工程建設的年度需求。該公路做為湛江鋼鐵基地及中科煉化項目重要交通配套工程，它的建設將充分發揮湛江的區位優勢，促進湛江港蔚律港區的建設，打造國際貿易港口，促進湛江東海島鋼鐵廠基地的建設，建成南方大型鋼鐵城，使湛江通過完善自身的基礎設施融入北部灣經濟圈中。由于財政部門未按期初預算落實足額資金，致使該項目工程款遲遲未能全部支付到收款單位。

　　六、改進意見

　　建議加快結算審核進度，加大對普通國省道建設的投資力度，及時支付工程款。

　　七、績效自評結果擬應用和公開情況

　　擬定于2022年5月31日前在本單位門戶網站，向社會公開此績效自評報告，接受社會監督和詢答。

　　附件9

　　湛江市交通運輸局整體績效自評報告

　　評價年度：2021 年度

　　評價單位：湛江市交通運輸局本級

　　市級預算部門單位：湛江市交通運輸局

　　填報日期：2022 年 5 月 16 日

　　根據《湛江市財政局關于開展2022年市級財政資金績效自評工作的通知》（湛財績﹝2022﹞3號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將2021年度湛江市交通運輸局整體績效自評報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機構設置、部門職能情況

　　1.部門職能

　　我局為市政府工作部門，主要職責為：貫徹執行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規、規章，組織擬訂全市公路、水路、港口、地方鐵路等行業發展規劃、政策措施、管理規章、規范性文件并監督實施。承擔道路、水路運輸市場監管責任。負責政府撥款的交通建設資金的監督和管理，協調或參與交通建設資金的籌集。負責公路、港口（包括公用航道、防波堤、錨地等）、站場及其配套設施的建設、管理和維護。負責全市交通運輸建設項目的審批或審核上報工作。組織協調公路、水路、港口有關重點工程建設和工程質量、安全生產及造價的監督管理工作。負責全市交通運輸行業安全生產和應急管理工作。負責城市公共交通客運市場的管理，制定城市公共交通的發展規劃并組織實施。負責全市公路的路政管理，指導縣（市）公路路政管理工作。

　　2.部門機構設置

　　我局內設17個科室和機關黨委，下轄6個單位。內設科室分別為：辦公室、財務審計科、綜合規劃科、綜合運輸科、基建管理科、工程質量管理科、港航管理科、公路路政科、安全監督和應急管理科、行政審批科、人事科、政策法規與執法監督科、執法一科（赤坎執法大隊）、執法二科（霞山執法大隊）、執法三科（港航執法大隊）、執法四科（高速公路執法大隊）、執法五科（機動執法大隊）。下轄單位分別為：湛江市公路事務中心（正處級參公事業單位），湛江市道路運輸事務中心（副處級參公事業單位），湛江市港航事務中心（正科級參公事業單位）、湛江市交通工程服務中心（正科級參公事業單位），湛江市渡口事務中心（正科級全額事業單位），湛江港引航站（登記設立事業單位）。

　　機構編制部門核定人數237人、年末在職人數225人、離退休人數137人、其他人員36人。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務

　　在市委、市政府的正確領導下，以打造高水平的全國性綜合交通樞紐為目標，著力補齊交通短板，全面提升交通運輸服務管理水平，推進交通運輸高質量發展，交通運輸工作取得良好成效，為我市建設省域副中心城市、打造廣東省重要發展極、助力我省實現“四個走在全國前列”、當好“兩個重要窗口”提供有力支撐。2021年，我局在市委、市政府的堅強領導下，統籌兼顧疫情防控和行業發展，較好地完成了市委、市政府部署的各項工作任務。

　　（1）交通規劃編制不斷完善。國家公路國土空間控制規劃編制完成，“十四五”交通規劃、綜合交通運輸體系中長期規劃、綜合立體交通網規劃、《湛江港總體規劃（2020-2035年）》《湛江港總體規劃環評報告》《湛江水上旅游交通規劃》《瓊州海峽北岸防臺應急錨地工程可行性研究報告》取得階段性成果。推動出臺《關于加快建設高水平全國性綜合交通樞紐的意見》。湛江港錨地總體規劃啟動編制工作，力爭年內完成征求意見稿。搶抓“十四五”交通規劃編制機遇期，爭取41個重大項目納入省“十四五”交通規劃。

　　（2）海陸空交通建設齊頭并進。湛江吳川機場完成試飛行，即將投入使用并邁入區域性國際干線機場行列。廣湛高鐵加快建設，合湛高鐵、湛海高鐵前期工作有序推進，高速鐵路網絡不斷完善。湛江港40萬噸級航道、霞山港區40萬噸級散貨碼頭、霞山港區通用碼頭工程、寶鋼湛江鋼鐵三號高爐系統項目配套碼頭工程全天候碼頭建成投入運營，東海島港區雜貨碼頭完成主體工程，東海島港區日光通用雜貨碼頭取得階段性成果，中科煉化一體化項目液化烴碼頭工程（一期）、招商湛江國際郵輪碼頭、寶滿港區集裝箱一期擴建工程、湛江港拆裝箱一期工程開工建設，東海島港區航道、巴斯夫一體化工程配套碼頭等一批項目有序推進。汕湛高速吳川支線、調順跨海大橋、東雷高速建成通車，環城高速南三島大橋、茂湛高速改擴建工程、機場高速一期工程、湛江大道、疏港大道改擴建工程加快建設，機場高速二期工程、湛徐高速烏石支線完成項目立項，玉湛高速雷州支線、南寧至湛江高速、雷州半島東線高速、廣東濱海旅游公路雷州半島段等項目前期工作扎實開展，“內聯外通”的公路網絡日益完善。完成普通國省道新改建和路面改造168.8公里、農村公路升級改造486公里、危橋改造36座，廉江市、吳川市分別獲評“四好農村路”國家級、省級示范縣，雷州市、遂溪縣申創省級“四好農村路”示范縣待省交通運輸廳復核，農村公路路網不斷提檔升級。

　　（3）堅持穩定增長與轉型升級共同發力，持續推動行業高質量發展。一是提質提品，港航發展水平持續發力。支持湛江港集團開拓集裝箱業務，實現南北航線集裝箱38.8萬TEU。拓展“粵港澳大灣區-湛江港-海南自貿港”海鐵聯運班列，打通首條聯運“班輪+班列”物流運輸新通道，初步實現瓊州海峽港航一體化建設戰略。推動港口企業在經濟腹地投資設立無水港，湛江港集團貴州陸港實現業務量300萬噸。湛江港成為國內第七、華南首個具備滿載接卸40萬噸級船舶的世界級深水港。深度融入西部陸海新通道建設，謀劃“湛江-斯里蘭卡”產業+物流通道。積極推進與海南“相向而行”，推動在湛江建設“島外倉”。全年全市港口貨物吞吐量突破2.55億噸，同比增長9.2%，集裝箱吞吐量突破140萬TEU，同比增長14.6%；旅客吞吐量1252.5萬人，同比增長6.1%;滾裝汽車吞吐量374萬輛，同比增長6.4%。二是標本兼治，道路運輸管理持續改善。有序推進道路運輸三年行動和系統防范化解安全風險工作。推動重型貨車智能視頻監控裝置安裝，實現全市9540輛重型貨車安裝率和接入率雙100%。淘汰退出135輛57座以上大客車和臥鋪車。督促兩客一危、公交駕駛員開展重大節假日前電子簽名承諾工作，簽名率超過98%。開展19期兩類人員考核工作，2291人參加考核。開展公交企業“兩類人員”在粵考運安平臺專項考核工作，考核合格率為100%。集中約談企業107家次，停運整頓車輛293輛。三是普惠共享，民生福祉持續提升。圓滿完成2021年春運工作，發送旅客555.9806萬人次。湛江西站至徐聞北港的直通車轉正式運營。推動招呼站建設，現有10個招呼站備案投入使用。推廣公共交通行業新能源發展，以雷州市、廉江市為試點探索城鄉公交一體化建設，研究制定我市網絡預約出租汽車車輛技術標準，組織200余輛出租車開展高考“愛心送考”。

　　（4）堅持營商環境與行業監管齊抓并舉，不斷完善行業現代化治理體系。一是傾力辦好民生實事，營商環境整治取得積極成效。扎實開展“營商環境整治提升年”和“我為群眾辦實事”實踐活動，深化交通運輸領域“放管服”改革，推動18項道路運輸從業人員常辦高頻事項實現“跨省通辦、省內通辦、全市通辦”和“全程網辦”。優化審批流程，提供延時辦理、全程代辦、上門暖企、容缺審批和開設審批綠色通道等服務。優化公用事業服務，11項政務服務事項委托縣（市、區）辦理。截至12月底，辦理、辦結審批和政務服務事項14028件，網上全流程辦理率、網上辦結率均達100%，網上提速率達99.86%。全程網辦“跨省通辦、省內通辦、全市通辦”事項6978件。發放電子證照35671個，為企業、群眾節省行政性制度成本71萬余元。二是強力推進安全監管，行業安全生產形勢穩定向好。集中開展“兩客一危”行業、普通國省道干線公路安全風險隱患、港口水運等專項整治。督導港口危貨企業100%投保安全生產責任險，7家構成重大危險源的港口危貨企業100%安裝儲罐安全監測監控設備。重點約談監管列入高風險管控企業6家，責令事故企業停業整頓5家。2021年共發生交通運輸安全生產事故5起，同比2020年下降16.7%；死亡5人，同比2020年下降37.5%，行業安全生產形勢總體穩定。三是強力開展交通執法，交通運輸營運環境更加有序。集中開展打擊貨車非法改裝、治超貨運源頭治理、外地客車、旅游包車違規經營、網約車非法營運等行動。2021年全市各級交通執法部門處理違法違規案件14350宗（其中聯合治超7461宗），交通執法領域受理群眾投訴524宗，答復滿意率100%。

　　（三）部門整體支出績效目標

　　2021年年初預算下達我局總體績效目標：完成200公里“四好農村路”鄉村砂土路硬化建設，完成全市20075公里農村公路的養護，完成我市21個鐵路道口“平改立”建設，完成Y563線91878部隊至調順跨海大橋段征地拆遷及路面工程建設等任務。

　　（四）部門整體支出情況

　　2021年實際支出 31215.36萬元，其中基本支出6424.96萬元，項目支出 24604.76萬元，省級轉移支出185.64萬元。

　　二、自評工作開展情況

　　（一）評價小組情況

　　為進一步規范財政資金管理，強化財政支出績效理念，加強部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《湛江市財政局關于開展2022年市級財政資金績效評價工作的通知》（湛財績〔2022〕3號）文件要求和工作部署，結合實際情況，按照《財政部關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔2020〕10號）、《關于印發<湛江市市級部門單位整體支出績效評價管理辦法>的通知》（湛財評〔2019〕26號）等文件規定，成立以局主要領導為組長，分管領導為副組長的績效評價小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在我局財務審計科，財務審計科科長任辦公室主任，負責協調各部門開展績效評價工作。

　　（二）自評工作過程

　　根據《湛江市財政局關于開展2022年市級財政資金績效評價工作的通知》（湛財績〔2022〕3號）文件要求和工作部署，我局印發了《湛江市交通運輸局關于印發2022年市級財政資金績效評價工作方案的通知》（湛交財〔2022〕12號），布置各縣（市、區）交通運輸局及局屬各單位績效評價工作。明確部門整體支出績效評價范圍包括2021年市級財政安排的基本支出、部門預算項目支出、專項資金及其他事業發展支出等整體支出（根據實際情況，適當延伸至其他資金，如中央、省轉移支出資金），評價基準日為2021年12月31日。

　　部門整體支出評價實行分級負責，自評重點體現預算編制、執行、監督、使用效益情況的評價，著重分析預算編制及調整、資產管理、項目資金績效完成情況、經濟效益分析等內容。

　　我局及局屬各單位嚴格按照文件精神，開展了2021年部門整體支出績效工作。參與自評的下屬單位共五個，分別為：湛江市公路事務中心、湛江市道路運輸事務中心、湛江市港航事務中心、湛江市渡口事務中心、湛江市交通工程服務中心。

　　（三）自評材料報送時間及質量

　　我局按照市財政局相關文件要求，將裝訂成冊的部門整體支出績效報告按時報送到市財政局相關部門，確保材料真實、完整。我局對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

　　（四）自評材料報送及公開一致情況

　　我局所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表一致。

　　三、績效自評情況

　　（一）自評結果

　　2021年，我局在市委、市政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神、習近平總書記視察廣東重要講話和指示批示精神，統籌兼顧疫情防控和行業發展，較好地完成了市委、市政府部署的各項工作任務，自評分數為98分。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況

　　我局預算編制符合本單位職責、符合市委、市政府的方針政策和工作要求，編制項目資金預算能按照輕重緩急原則，結合實際，深入調研，精準測算，編實編細各類項目預算。

　　2.預算執行情況

　　（1）資金管理

　　2021年財政預算安排各項項目資金已按規定撥付到位，部門預算資金支出率達97.55%。

　　（2）財務合規性

　　我局資金支出，包括基本支出管理、項目支出管理均嚴格按照《政府會計制度》和《湛江市交通運輸局財務管理規定》以及市財政局相關規章制度執行，并按照“財政撥款支出”和“其他資金支出”、“業務活動費用”和“單位管理費用”等分類進行明細核算。

　　（3）項目管理

　　我局嚴格按交通部《農村公路建設管理辦法》進行工程管理，按《廣東省農村公路建設工程質量監督實施細則》和《廣東省農村公路建設工程竣（交）工驗收辦法》進行質量管理和交（竣）工驗收、廉政建設責任制等，嚴格執行各項規章制度，質量檢查、交（竣）工驗收及時、規范。

　　3.預算監督情況

　　我局切實承擔起預算執行的主體責任，采取有效措施確保上級資金高效使用。在資金下達前，相關業務科室及時了解項目的安排計劃、資金安排意向、使用用途及投入方向等，提前做好項目儲備。在資金下達后，根據任務清單，對照我市經濟社會發展需求，及時遴選出最符合條件的項目，切實做好資金與項目銜接，并采取切實有效的辦法加快支出進度。

　　預算執行過程中，我局相關業務科室主動做好動態監管，對使用投入偏離預設方向的、用款進度慢的資金，及時進行干預、處理和糾正。在項目完成后，對照約束性任務、驗收標準等要求，主動向省交通運輸廳辦理項目驗收手續。通過約束性任務驗收后有結余的資金的，統籌用于專項內指導任務項目，統籌后仍有結余的按省、市相關規定辦理。

　　4.預算使用效益

　　（1）預算安排情況

　　2021市級預算安排 28602.42萬元，其中基本支出5017.62萬元，項目支出 23584.8萬元。市級安排100萬元以上的項目分別為：2020年“四好農村路”攻堅建設項目、2021年貨物港務費、Y563線91878部隊至調順跨海大橋段路面改造工程、東海島新城東部區域道路網島東大道道路及排水工程、集裝箱獎勵金、廉江市2012年-2013年完成66.3公里縣道改造項目、普鐵隱患綜合整治道口‘平改立’建設項目、縣鄉道改造、農村公路路面硬化及農村公路養護項目。

　　（2）預算調整情況

　　2021年我局及局屬各單位機構改革，其中湛江市公路局和湛江市交通運輸局地方公路管理總站合并為湛江市公路事務中心，屬我局下屬單位，根據職能劃分，“普鐵隱患綜合整治道口‘平改立’建設項目”和“縣鄉道改造、農村公路路面硬化及農村公路養護”項目轉入該單位，由該單位負責實施并實行績效管理。

　　部分項目因預算調整未實際安排或未實現支出。2020年“四好農村路”攻堅建設項目經市級預算調整，調整至湛江市公路事務中心相關項目，實際部門預算并未安排我局該項目，該項目從新增債資金中安排。東海島新城東部區域道路網島東大道道路及排水工程因市級預算調整，實際未支出。

　　（3）項目支出績效

　　集裝箱獎勵金年初預算安排5000萬元，實際到位2567.05萬元，到位率51.34%，實際支出2567.05萬元，支出率100%。2021年撥付2019年集裝箱獎勵金1767.05475萬元，2020年集裝箱獎勵金800萬元。 2020年我市完成了122萬TEU集裝箱吞吐量，較2019年增長11.2萬TEU，增長10.11%，較好地完成了年初設定的目標。扶持獎勵政策激勵效果明顯：1.有利于加快將湛江建設成為全國性綜合交通樞紐，環北部灣中心城市，發揮國家“一帶一路”海上絲綢之路的重要節點城市作用；有利于降低綜合物流成本，提高企業的競爭優勢，提升船公司、代理商和貨主從湛江港進出口集裝箱貨物的信心；有利于促進西南貨源聚集，促進本地企業“引進來”和“走出去”，抓住機遇實現轉型升級，促進湛江市外向型經濟持續發展，實現本地外貿穩定增長；2.湛江港集裝箱現有集裝箱航線25條，已開通云南、貴州、湖南及對接非洲、東南亞等國家的集裝箱海鐵聯運專列23條，打造貫通西南和東南亞“一帶一路”南向通道，服務功能輻射云貴川渝、桂湘瓊等腹地，為廣大客戶提供更加便利、低成本的物流服務；湛江港集團已先后取得進口糧食、肉類、水果和再生資源等作業資質，口岸資質不斷完善，集裝箱吞吐量逐年增長，項目實施促進了湛江本地企業進出口箱量的增長，從而帶動湛江本地經濟的快速發展；3.秉承綠色環保發展理念，大力推進污染性貨源散改集。為深入貫徹習近平總書記倡導的“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念，全力配合湛江市創建全國文明城市工作，減少散裝污染性貨源對城市環境的污染，造福湛江人民，湛江港大力推進污染性貨源的“散改集”，切實采取各種優惠措施引導水泥熟料、木薯干、石英砂、高嶺土、重晶石、方解石、石粉、煤炭、進口礦等貨物散改集，并取得積極成效，取得良好社會經濟、環保效益；4.湛江市對集裝箱運輸業的扶持獎勵政策，極大地鼓舞了集裝箱船公司、代理商和貨主在湛江港發展集裝箱業務的熱情，政策激勵效應凸顯，集裝箱業務保持較快的發展勢頭。

　　我市十件民生實事項目新增債一般債券安排12000萬元，實際到位12000萬元，到位率100%，實際支出12000萬元，支出率100%。對照2021年市《政府工作報告》十件民生實事工作要求，我局牽頭負責的事項為完成縣道公路升級改造150公里，按照路面寬6-9米的標準進行升級改造或改建，攤鋪水泥混凝土或瀝青混凝土路面，疏通修復排水溝及橋涵，完善交通安全防護設施，提高縣鄉公路等級及通行條件。2021年全市已完成農村公路建設493公里，其中縣鄉道提檔升級341公里，建制村通雙車道98公里，農村公路“單改雙”54公里，建設質量符合設計要求，按時完成項目建設進度，控制建設成本；提升公路路況，改善通行服務水平，促進區域經濟發展。

　　2012-2013年完成66.3公里縣道改造項目年初預算安排500萬元，實際到位500萬元，到位率100%，實際支出500萬元，支出率100%。該項目安排用于2012-2013年完成的縣道改造工程66.3公里中的55.12公里項目建設，該項目已完成建設，建設質量符合設計要求，按時完成項目建設進度，控制建設成本，解決農村群眾行路難的問題、促進農村經濟發展。

　　“四好農村路”攻堅建設新增債一般債券安排2770.3194萬元，實際到位2770.3194萬元，到位率100%，實際支出2770.3194萬元，支出率100%。該項目安排用于完成全市鄉、村道砂土路2678.636公里清零，完成通現代化農業產業園區公路42.315公里，完成100人以上自然村通硬化路任務4.013公里。該項目已完成建設，建設質量符合設計要求，按時完成項目建設進度，控制建設成本，解決群眾出行難問題，提升農村公路通行水平，對農村經濟發展具有明顯促進作用。

　　Y563線91878部隊至調順跨海大橋段路面改造工程年初部門預算安排950萬元，新增債一般債券安排1229.6806萬元，實際到位2179.6806萬元，到位率100%，實際支出2179.6806萬元，支出率100%。該項目用于Y563線91878部隊至調順跨海大橋段路面改造工程征地及項目建設，其中征地款950萬元，建設資金1229.6806萬元，需完成農村公路鄉道3.3公里改造。目前該項目已完成建設，建設質量符合設計要求，按時完成項目建設進度，控制建設成本，解決農村群眾行路難，同時滿足91878部隊快速機動，縮短出行時間，減輕了出行障礙。項目的實施，對于完善區域城內基礎設施，打通區內運輸通道，提升運輸能力，優化路網結構布局，加強縣、鄉道路與國省干線之間互聯互通，滿足城鎮建設發展過程中為不斷增長的居民出行需求、促進區域一體化發展，增加農民收入均具有非常重要意義。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題

　　1.項目建設配套資金不足，公路工程屬于公共設施的建設，單靠省補助、市縣配套的資金模式，在經濟欠發達地區存在較大的難度。

　　2.集裝箱獎勵資金兌現不及時、不足額，影響客戶在港的信心，進而影響我市集裝箱吞吐量，不利于我市經濟持續穩定增長，不利于港口企業發展。

　　(四）改進意見

　　1.建議全盤考慮全省的經濟格局，加大對貧困地區的資金補助，并且明確要求地方政府出資共同建設，規定落實資金的時間節點，加大公共財政對公路建設的投資力度，達到共同為公路建設出資出力、及時完成公路建設項目的效果。

　　2.農村公路的建設主體是縣級政府，縣級政府需按照事權財權，足額配套項目縣級資金，并認真推動項目建設。

　　3.建議市政府加快每年度獎勵方案的審核及兌現進度，提振客戶對湛江港口和湛江市的信心，促進集裝箱穩步增長，加快港口經濟發展。

　　四、其他自評情況

　　績效自評結果擬定于 2022 年 5月31日前在本單位門戶網站向社會公開此績效自評報告，接受社會監督和詢答。