湛江市城市更新局2020年度市級財政資金績效自評報告及報表
湛江市城市更新局2020年度整體績效自評報告
根據（文件題名，文號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將2020年度（單位名稱）整體績效自我評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機構設置、部門職能情況。
我局內設4個科（室），無下屬二級預算單位；機構編制部門核定人數18人，年末在職人數17人（含雇傭人員1名），無離退休人員，外聘臨時工人數3人。
主要職能是：
1、貫徹執行國家、省、市有關城市更新和“三舊”改造的法律、法規和政策；組織城市更新（含“三舊”改造，下同）政策創新研究，起草相關地方性法規、政府規章草案，擬訂有關政策、標準、技術規范，經批準后組織實施。
2、組織編制城市更新專項規劃、總體工作方案，制定城市更新中長期及年度實施計劃，經批準后實施；指導各縣（市、區）編制城市更新專項規劃和年度計劃；制定下達各縣（市、區）年度城市更新任務。
3、負責統籌政府主導城市更新項目的實施推進工作;負責城市更新項目利用國家政策性資金的審核工作。
4、負責統籌城市更新項目標圖建庫和測繪工作，對全市每年城市更新的標圖建庫進行動態的增補、刪減和監管；根據授權負責承接省下放市有關城市更新工作審批事權。
5、負責城市更新項目可行性論證；在經過市規劃委員會組織編制和審定城市更新范圍的劃定和控規重新編制的基礎上，編制提出市區城市更新項目單元規劃，報市自然資源局備案后實施；根據授權審批市區各項目的城市更新方案，報市自然資源局備案。
6、負責城市更新有關科研論證、信息交流、宣傳教育的管理工作；負責統籌推進城市更新信息化建設及信息、檔案、綜合統計工作；負責全市城市更新成效統計、形勢分析工作。
（二）年度總體工作和重點工作任務
1、推動做好省下達“三舊”改造任務指標。
2、扎實做好日?！叭f”業務審查審批工作。
3、聚焦重點項目，服務項目建設，改善人居環境提升城市品質。
4、改革創新，注重多措并舉，推動城市更新高質量發展。
5、深化主題教育，全面從嚴治黨，強化制度建設。
其中重點工作任務：
（三）部門整體支出績效目標
1.做好省下達“三舊”改造任務指標
計劃完成新增實施改造面積2600畝，完成改造面積1600畝,完成“工改工”改造項目任務面積200畝，完成率100%以上。
2.政府主導創新完善城市更新“三舊”改造政策。
出臺《廣東省深入推進“三舊”改造三年行動方案（2019－2021年）》的工作方案，制定我市舊城鎮、舊村莊、舊廠房改造實施細則，綜合運用拆除重建、局部拆建、微改造等多種方式推進舊城鎮舊村莊更新改造。制定我市城中村改造工作實施方案，指導城中村按一村一策開展舊村更新改造工作，引導和激發社會資本積極參與舊城鎮、舊村莊更新改造項目。通過系列強化政府主導城市更新“三舊”改造工作。
3.編制完成湛江市城市更新“三舊”改造專項規劃（2019-2025）、片區單元規劃、“十四五”規劃和2020城市更新“三舊”改造年度計劃。在各層次規劃中落實公共服務配套、市政配套等公共服務設施，協調落實國土空間規劃、城市更新“三舊”改造專項規劃對城市公共空間總體目標和規模、重點區域、改造時序和策略等的安排，完善城市功能，提升城市品質。
4.開展城市更新（“三舊”改造）的治理體系與治理能力專題研究、城市更新（“三舊”改造）開發強度合理性專題研究，落實市委市政府“政府主導、市場運作、計劃實施”要求，推進成片連片改造。
5.增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，嚴格履行全面從嚴治黨主體責任，盡職盡責開展城市更新各項工作，對接“雙區雙城”、與海南相向而行，推進城市更新深化改革和治理體系和治理能力現代化建設，統籌推進常態化疫情防控和城市更新高質量發展，主動作為、真抓實干，為湛江全力建設省域副中心城市、加快打造現代化沿海經濟帶重要發展極發揮積極作用。
（四）部門整體支出情況
2020年我局整體收入預算440.8萬元，上年基本支出結轉32.29萬元，追加及市級其他專項資金安排預算140.24萬元，決算支出數605.44萬元。其中基本支出375.62萬元，項目支出229.82萬元。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況
一、成立績效評價工作小組
主管領導：李枝堅
分管領導：賓文、龐振宇、黃文海
業務人員：李啟斌、李靜、陳思、韋燕媚
其中龐振宇為財務負責人，負責績效評價中相關財務資金指標的指導工作。業務人員負責按工作職責填寫本科室支出績效自評數據，撰寫本科室支出報告，收集整理有關材料。梁竹華為評價工作聯絡人。
（二）自評工作過程
1、績效目標設置及完成情況
（1）目標設置情況。包括目標設立的明確性、合理性及細化程度，評價是否符合客觀實際，是否清晰、細化、可衡量。
（2）目標實現情況。包括預算科室整體支出績效完成情況、項目實施完成情況、產生的社會效益指標和經濟效益指標，以及與績效目標的對比情況。
（3）預算實施、資金使用和項目管理情況。包括資金預算安排、實際支出、結余、具體使用情況等，以及項目管理辦法的制定與執行情況，項目實施中立項、招投標、政府采購、集中支付、完工驗收等情況。
（4）執行財經紀律情況。主要包括預算科室財務是否有違反有關黨紀法規行為；是否超范圍超標準使用、撥付項目資金情況；資金撥付手續是否齊全并符合相關規定；是否有套取項目資金的行為。
2、評價方式，分為科室自評與績效評價工作小組評價。
科室自評由預算科室結合工作職能，對照預算管理績效評價的相關要求，對本科室整體支出情況或者項目實施情況，依據評價指標自行組織分析評價，客觀出具評價分值、自評報告。
績效評價工作小組評價由小組成員根據預算科室填報的基礎數據、資料和自評報告進行實地核查，對部門整體評價和項目支出根據評價指標體系，實行量化考評。
3、評價指標
依據《整體績效自主指標評分表》所設置的定量和定性指標對項目績效進行評價，根據各項支出的政策依據、立項報告、項目規劃、預算指標、驗收報告等要素，評價其投入、產出、綜合效益、群眾滿意度等。
（三）自評材料報送時間及質量。
1.2021年6月17日至20日，評價工作小組審議局績效評價報告，上交財政局局績效評價報告。
2.2021年6月20日至30日按要求在局網站公開單位績效評價報告。
我局對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。
（四）自評材料報送及公開一致情況。說明本單位所報送的自評報告、數據表、評分表是否與公開的自評報告、數據表、評分表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結果
綜合評判我局在2020年整體支出績效目標的完成情況及我局履行職責的經濟性、效率性、效果性和公平性等因素，我局自評分數為99.98分（含加1分），等級為優。
（二）部門整體支出績效指標分析
對照《整體績效自評指標評分表》逐項分析各指標完成情況。
1. 預算編制情況
預算編制合理性，我局預算編制符合本部門職責、符合市委市政府的方針政策和工作要求，根據項目的輕重緩急進行分配資金。得3分。
預算編制規范性，我局預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則，在規范性和細致程度方面符合要求。得4分。
預算編制準確性，我局2020年財政撥款收入預決算差異率為0，年度中間有無調劑及項目預算調整。得5分。
目標完整性，我局2020年按要求申報項目績效目標和設置部門整體績效目標。得4分。
目標科學性，我局2020年整體績效目標編制合理性、可衡量。得4分。
2.預算執行情況。
制度措施健全性，截至2020年，我局共匯編八個方面60份制度，涉及內部控制和管理制度、項目管理制度以及實施方案等。得2分。
支出完成率，我局2020年預算支出完成率為98.6%。得3分。主要原因是由于我局2020年結轉的7.89萬元全部為12月底收到的人員經費，來不及辦理支出手續，產生結轉。
結轉結余率， 我局2020年結轉結余率為1.4%，得3分。主要原因是由于我局2020年結轉的7.89萬元全部為12月底收到的人員經費，來不及辦理支出手續，產生結轉。
國庫集中支付結轉結余存量資金效率性，我局2019年存量資金為8.3萬元。2020年存量資金為0.26萬元，全部為12月底收到的人員經費，得3分。
資金下達合法性，我局無主管的一般性轉移支付和專項轉移支付，無下屬單位。得3分。
政府采購執行率，我局2020年政府采購執行率為100%。得2分。
財務合規性，我局2020年資金支出規范，嚴格執行基本支出管理、項目（含專項工作經費）資金管理、費用支出等制度；會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。我局2020年無相關審計、巡查、檢查結果。得6分。
項目實施程序，我局2020年所有項目支出（含專項工作經費）實施過程規范,符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目招投標、調整、完成驗收等都履行相應手續等。得5分。
項目監管，我局2020年對所實施項目依法進行檢查、監控、督促等管理。得5分。
資產管理情況。我局資產管理規范，有相關資產管理內部管理制度，資產管理及處置規范，與財務賬相符。得4分。
固定資產利用率，我局2020年固定資產利用率為100%，固定資產的使用情況良好。得3分。
3.預算監督情況。
預決算公開，我局2020年按照《預算法》和政府信息公開有關規定在單位門戶網站或其他渠道公開相關預決算信息，預決算管理公開透明。得3分。
績效目標，我局2020年按照績效目標批復要求在單位門戶網站或其他渠道公開績效目標，所公開的績效目標內容是否與批復一致。得2分。
自評材料，我局2020年按績效自評規定在單位門戶網站或其他渠道公開自評材料，自評材料真實、及時、透明。得2分。
組織建立情況，我局2020年已成立自評工作小組，由主管領導、財務人員和業務人員組成。得1分。
自評材料報送及時性，我局2020年在規定時間內完成自評工作并按時報送材料。得1分。
自評材料報送質量，我局2020年自評材料真實；表格填寫內容齊全，無缺漏或不對應；自評報告的內容全面詳實；自評評分表自評得分客觀、真實；佐證材料與項目（工作）存在聯系，能證明項目（工作）立項、實施管理、完成等情況，對項目（工作）相關情況的證明力充分。得1分。
4.預算執行效益。
公用經費控制率，我局2020年“三公”經費實際支出數為0.26萬元，小于三公經費預算數33萬元；日常公用經費決算數≤日常公用經費調整數。得4分。
重點工作完成效率，我局2020年圓滿完成黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的各重要事項及工作。市委督查得分99.89分、政府督查得分99.2分，則本項指標得分=（0.95+0.9）/2*5分=4.98得分4.98分。
績效目標完成效率，我局2020年整體績效目標和項目績效目標中各項目標都按時按量按質完成。得4分。
項目完成及時性，我局2020年項目是在計劃時間內完成。得2分。
社會經濟環境效益， 2020年，我局城市更新工作產生經濟效應良好，城市更新“三舊”改造帶動固定資產投資92.32億元，市區“三舊”改造補繳土地出讓金收入5.18億元，省財政廳返還我市2019年度“三舊”改造項目繳交土地增值稅增長補助2093.22萬元。通過政策激勵引入社會資本建設8所中小學和幼兒園等教育配套、市政配套工程，減輕了政府財政負擔。社會文化效應可觀，市區城市更新“三舊”改造供應住宅用地面積572.43畝，規劃配建公租房面積約15.62萬平方米；配建10所中小學和幼兒園并提供中小學位11045個和幼兒園學位2970個，綠化用地面積約12.14萬平方米，道路用地面積約8.67萬平方米。生態環境效應突出，加強城鎮老舊小區、城中村改造工作，城中村改造已投入71.54億元拆除重建面積1182.3畝，其中完成改造441.75畝。得10分。
群眾信訪辦理情況，我局2020年接到群眾信訪意見共0宗，全部按規定期限答復。得2分。
公眾或服務對象滿意度，我局的服務對象對我局履職效果滿意。得3分。
工作表現加減分指標，我市“三舊”改造工作獲得省考核二等獎，在粵東西北地區名列第二，粵西地區名列第一，獲得省自然資源廳分配給我市“三舊”改造和拆舊復墾獎勵建設用地指標961畝。無批評問責的情況。加1分。
其中重點工作完成情況：
1.出色完成省下達的“三舊”改造任務
全市新增實施“三舊”改造項目土地面積2995.2畝，完成省下達任務115.2%，完成“三舊”改造項目土地面積2216.3畝，完成省下達任務138.5%（其中“工改工”324.8畝，完成省下達任務162.3%），節約集約用地909.3畝，節地率41.5%。
2020年我局批復標圖建庫地塊49宗，面積1066.94畝；批復改造方案19宗，面積558.78畝；審批改造方案2宗，審批6個“三舊”改造項目單元規劃及規劃方案，規劃用地面積約76.28公頃，改造項目計容總建筑面積約226.35萬平方米，配建公租房面積15.62萬平方米。
我市“三舊”改造工作獲得省考核二等獎，在粵東西北地區名列第二，粵西地區名列第一，獲得省自然資源廳分配給我市“三舊”改造和拆舊復墾獎勵建設用地指標961畝。
2.改革創新，注重多措并舉，推動城市更新高質量發展
市政府已制定印發了《湛江市貫徹落實廣東省深入推進“三舊”改造三年行動方案（2019-2021年）的工作方案》。
《湛江市人民政府關于湛江市市屬國有企業用地“三舊”改造工作的指導意見》、《湛江市城中村改造工作方案》等政策創新文件提交市政府審批；《湛江市“工改M0”管理實施方案》形成草案，按規范性文件制定程序開展工作。
編制的《湛江市城市更新“三舊”改造專項規劃（2021-2025）》已提交市政府審批，《湛江市“工改工”專項研究》、《湛江市城市更新“十四五”規劃》、《城市更新(“三舊”改造)開發強度合理性專題研究》形成初步方案。
開展湛江北站樞紐片區、金沙灣舊廠房片區、金沙灣舊廠房片區等片區規劃策劃。
其中部門重點項目支出績效情況如下：
1.出色完成省下達的“三舊”改造任務及日?！叭f”業務審查審批工作
一是經濟效應良好。城市更新“三舊”改造帶動固定資產投資92.32億元，市區“三舊”改造補繳土地出讓金收入5.18億元，土地出讓稅收7664萬元，省財政廳返還我市2019年度“三舊”改造項目繳交土地增值稅增長補助2093.22萬元。通過政策激勵引入社會資本建設8所中小學和幼兒園等教育配套、市政配套工程，減輕了政府財政負擔。二是社會文化效應可觀。市區城市更新“三舊”改造供應住宅用地面積572.43畝，規劃配建公租房面積約15.62萬平方米；配建10所中小學和幼兒園并提供中小學位11045個和幼兒園學位2970個，綠化用地面積約12.14萬平方米，道路用地面積約8.67萬平方米，進一步完善了公共設施、道路交通和市政設施配套，保障改善了民生，增加了就業機會，提高了居民和集體經濟收入。三是生態環境效應突出。加強城鎮老舊小區、城中村改造工作，城中村改造已投入71.54億元拆除重建面積1182.3畝，其中完成改造441.75畝。通過城市更新修復了城市生態，改善人居環境，集聚優化了城市空間，完善了城市結構，加快了中心城區的產業轉型升級和功能再造，提升了城市品質和城市能級。
2.聚焦重點項目，服務項目建設，改善人居環境提升城市品質
舊大天然片區改造項目（742畝）項目進展順利。項目該擬改造成為集商務辦公、商業酒店、購物娛樂、旅游休閑、居住為一體的“北部灣萬象城”，華潤置地公司于2020年2月通過農村“三資”平臺公開競投取得了舊大天然項目與百姓村合作改造主體資格，目前已拆除改造范圍內百姓村集體物業用地88%，已完成81.5%土地確權工作，市城市更新局會同相關部門建立項目更新規劃專責小組，運用共同工作機制高效推進項目建設，《湛江華潤中心單元規劃》已報請市政府審批；市政府成立的國有資產處置領導小組制定的國資企業職工安置和債務化解方案報請市政府審批后，項目將全面動工實施建設。
南油產業新城統籌更新項目（3016.3畝）加快推進。該項目擬成片連片改造成為產城融合的城市副中心，市政府已明確采用“掛賬收儲”模式；中海油西部礦區各單位初步完成了產業規劃調整方案，提出了產業規劃的具體要求，完成資產評估，完成產業規劃物業補償方案并報送集團公司審定。華潤置地作為項目申報主體，現已累計與96.2%業主簽署改造意愿征集表同意參與項目改造，完成了項目首期啟動區確權查丈工作，拆遷建筑物面積也獲得坡頭區政府確認。市政府已召開會議研究解決項目推進存在的利益測算和經濟平衡問題，加快推進項目建設。
3.聚焦重點項目，服務項目建設，改善人居環境提升城市品質
一是強化規劃引領。在國土空間規劃統領下，構建城市更新專項規劃+片區單元規劃+項目單元規劃的城市更新規劃體系，編制的《湛江市城市更新“三舊”改造專項規劃（2021-2025）》已提交市政府審批、《湛江市城市更新“十四五”規劃》已形成規劃綱要。二是強化成片連片改造。正在開展高鐵樞紐片區（約508.35畝）、調順島片區（約553.95畝）、金沙灣舊廠房片區（約396畝）等片區規劃策劃，統籌規劃道路交通、公共服務設施、基礎設施的配套建設。三是強化教育設施配套建設標準。按照教育強省要求，解決我市教育配套、學位建設短缺問題。四是注重城市歷史文化保護和城市風貌特色營造，建設人文城市。
借鑒粵港澳大灣區經驗，在舊大天然項目升級改造中，我市創新對項目52宗地整體核算上蓋物，第一次實踐對相鄰多宗地進行整體入庫；由華潤置地公司通過交易平臺競標成為舊大天然片區改造合作主體資格，令華潤置地公司完成由申報主體到實施主體的轉變；在國有資產處置工作中，市政府成立了國有資產處置領導小組、成立專責小組，引入法院、檢察院參與，運用司法手段化解債權債務問題；為加快項目建設，多部門成立聯合辦公室，建立共同工作機制。創新性采用政府主導的“掛賬收儲”模式解決南油項目土地轉讓問題。
4.改革創新，注重多措并舉，推動城市更新高質量發展
一是開展城市更新重點片區單元規劃策劃，帶規劃整體招商推介，引進最有社會責任、有實力、有品牌、有成功案例的市場主體來參與城市更新項目建設。二是引入前期服務商。借鑒粵港澳大灣區經驗，通過公開方式招引華潤置地作為前期服務商和項目申報主體，完成項目單元研究包裝、權益核查與確認、意愿征詢、評估、掛牌招商、方案報批等前期工作，加快推動項目進展。
對標對表海南“極簡審批”和工程建設項目審批制度改革，通過深入各縣(市、區）、管委會進行調研，多次征求意見，已優化形成《湛江市城市更新（“三舊”改造）項目報建全流程》，依法精簡審批環節和事項，優化審批權限配置，明確各環節（包括政府審批環節）辦理時限，形成審批優化流程圖并向社會公開，構建良好的城市更新營商環境。二是積極對接“雙城雙區”，充分借鑒、利用先進地區和省“三舊”改造協會經驗和資源，已形成我市城市更新供需機制和項目監管機制開展工作，后續將與市及縣（市、區）國土空間信息系統、多規合一信息系統平臺、工程審批系統相融合對接，建立供需信息系統平臺和實施監管信息系統平臺。委托省“三舊”改造協會邀請國內行業專家給全市城市更新系統、項目企業等開展實施城市更新行動專題業務培訓，提高城市更新理論水平和實踐能力。
5.深化主題教育，全面從嚴治黨，強化制度建設。
以黨風廉政、黨組工作、意識形態工作、支部建設等為主題開展5場“政治能力提升”專題培訓；結合“兩學一做”學習教育和“不忘初心、牢記使命”主題教育常態化制度化要求，共開展14場次集中學習研討；建立健全制度機制，做好八個方面60份制度的匯編工作。開展四期城市更新大論壇、十期局內部制度培訓。
建設五型模范機關，全面加強黨的建設和廉政建設。認真落實“兩個責任”和“一崗雙責”，扎實開展黨章黨規黨紀教育、廉政警示教育，開展專項整治，加強意識形態工作，堅決做到“兩個維護”，增強“四個意識”，做到“四個服從”，堅定“四個自信”，嚴明政治紀律和政治規矩；落實中央八項規定精神。
（三）部門整體支出績效管理存在問題
目前，我局部門整體支出績效管理總體效果不錯,但也存在一些問題，主要存在績效目標設定不夠科學、管理措施沒完全到位、預算編制不科、預算編制工作不夠細化，部分業務科室對預算績效管理工作重視程度還不足，工作缺乏主動性；對預算績效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入，申報績效目標不夠明確，設計的評價指標體系不科學、不嚴謹。預算監督缺乏更有效手段，科室之間缺乏進一步協調共管，致使項目實施不夠順暢，資金到位實效性差，影響使用效益，同時資金使用進度緩慢等問題。
(四）改進措施
為進一步提升預算績效管理工作水平,強化部門支出責任,規范資金管理工作，提出以下改進措施。
1、進一步細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度和要求做好預算的編制，進一步加強各科室的預算管理意識；全面編制預算項目，優先保障固定的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費用項目，不斷提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2、加強對部門預算執行情況的實時動態監督，既要加強對基本支出資金的合法性、合規性、效益性進行跟蹤監督，又要監督項目資金是否使用于相關的項目、資金使用效益如何、效果怎樣，有無超預算支出無預算支出，資金使用是否有結余等情況，及時發現和糾正預算執行過程中存在的擠占挪用項目資金，隱瞞收入、虛列支出、收支“兩條線”執行不嚴等問題，促進各單位按照批復的預算來執行。增強預算約束力。
3、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評體系，將績效目標評審覆蓋到每一個納入績效目標編制范圍的項目支出和部門整體支出。牢固樹立行政成本意識，跟蹤查找項目支出執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，及時彌補管理中的漏洞，糾正績效目標執行中的偏差，不斷改進預算執行的成效，提高財政資金使用管理的水平和效率。
四、其他自評情況：無
項目支出績效自評報告
一、基本情況
（一）項目概況。
2020年，我局“城市更新專項工作經費”項目預算300萬元，預期投入300萬元，實際預算撥款100萬元，實際投入100萬元，根據三定方案，我局肩負組織城市更新政策創新研究、組織編制城市更新專項規劃、總體工作方案、負責統籌政府主導城市更新項目的實施推進等工作職能，該項目經費主要用于城市更新工作會議、業務培訓、業務宣傳、差旅及日常城市更新工作等
實施依據：
1.中共湛江市委辦公室 湛江市人民政府辦公室關于印發《湛江市城市更新局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知
2. 湛江市人民政府關于深入推進“三舊”改造工作的 實施意見（湛府規〔2019〕9號）
3.《廣東省城鄉規劃條例》
4.《廣東省國土資源廳關于印發深入推進“三舊”改造工作實施意見的通知》（粵國土資規字〔2018〕3號）
5.關于批復2020年度市直部門預算的通知（湛財預[2020]8號）
（二）評價年度項目績效目標設定情況。
該項目2020年度績效目標;
1.確保高質量完成省下達的“三舊”改造任務，力爭在省年度考核中獲得優異成績。
2.將符合“三舊”改造的地塊納入“三舊”改造范圍，標圖建庫，享受“三舊”改造優惠政策。
3.推動城市高質量發展、提升城市品質的戰略部署，及時更新業務知識，提高工作能力，加大城市更新（“三舊”改造）工作的宣傳和業務培訓力度。
4.貫徹落實黨中央、國務院關于深化“放管服”改革和優化營商環境的部署要求，推動政府職能轉向減審批、強監管、優服務，提高工程建設項目審批的效率和質量，保證規劃指標計算及送審圖紙的標準統一且符合規范要求，提高“三舊”改造項目單元規劃審批效率，促進“三舊”改造規劃有效實施。
二、績效自評工作開展情況
1、績效目標設置及完成情況
?。?）目標設置情況。包括目標設立的明確性、合理性及細化程度，評價是否符合客觀實際，是否清晰、細化、可衡量。
?。?）目標實現情況。包括預算科室整體支出績效完成情況、項目實施完成情況、產生的社會效益指標和經濟效益指標，以及與績效目標的對比情況。
（3）預算實施、資金使用和項目管理情況。包括資金預算安排、實際支出、結余、具體使用情況等，以及項目管理辦法的制定與執行情況，項目實施中立項、招投標、政府采購、集中支付、完工驗收等情況。
（4）執行財經紀律情況。主要包括預算科室財務是否有違反有關黨紀法規行為；是否超范圍超標準使用、撥付項目資金情況；資金撥付手續是否齊全并符合相關規定；是否有套取項目資金的行為。
2、評價方式，分為科室自評與績效評價工作小組評價。
科室自評由預算科室結合工作職能，對照預算管理績效評價的相關要求，對本科室整體支出情況或者項目實施情況，依據評價指標自行組織分析評價，客觀出具評價分值、自評報告。
績效評價工作小組評價由小組成員根據預算科室填報的基礎數據、資料和自評報告進行實地核查，對部門整體評價和項目支出根據評價指標體系，實行量化考評。
3、評價指標
依據《整體績效自主指標評分表》所設置的定量和定性指標對項目績效進行評價，根據各項支出的政策依據、立項報告、項目規劃、預算指標、驗收報告等要素，評價其投入、產出、綜合效益、群眾滿意度等。
三、績效自評結果
綜合評判我局在2020年項目支出績效目標的完成情況及我局履行職責的經濟性、效率性、效果性和公平性等因素，我局項目支出績效自評分數為98分，等級為優。
四、項目資金使用績效
?。ㄒ唬┵Y金投入情況
1.資金到位情況。我局“城市更新專項工作經費”項目年度預期投入300萬元，預算安排100萬元，實際到位資金100萬元，無涉及預算指標分配下達情況。
2.資金執行情況。我局“城市更新專項工作經費”項目預算安排100萬元，支出100萬元，結余0元。無涉及資金撥付下達各縣（市、區）情況。
3.資金管理情況。我局“城市更新專項工作經費”項目經費使用范圍主要涉及城市更新工作會議、業務培訓、業務宣傳、差旅及日常城市更新工作等，有關開支嚴控按照《湛江市城市更新局財務管理規定》及《湛江市城市更新局政府采購管理規定》等規定進行層層審批使用，管理制度健全，執行到位，資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，會計核算準確、財務資料完整。
（二）績效目標完成情況
1.產出指標完成情況。
2.效益指標完成情況。
3.滿意度指標完成情況。
我局該項目產生社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。服務對象滿意度大于90%。
五、主要經驗、存在的問題和偏離績效目標的原因分析
（一）主要經驗：
一是對標對表海南“極簡審批”和工程建設項目審批制度改革，通過深入各縣(市、區）、管委會進行調研，多次征求意見及通過廣東省“三舊”改造協會組織專家研究論證優化,依法精簡審批環節和事項，優化審批權限配置，壓縮了標圖建庫、改造方案審批和批后供地等階段審批時間，單元規劃可覆蓋控規，采取“1+N”方案審批，事項同步辦理，嚴格區分關鍵材料和形式審查材料實行“容缺受理、延期后補”、“承諾備案制”辦理等方式，全流程審批時間由平均約300個工作日大幅縮減到160個工作日左右,形成《湛江市城市更新（“三舊”改造）項目報建全流程》，報市政府批準后向社會公開，構建良好的城市更新營商環境。二是積極對接“雙城雙區”，充分借鑒、利用先進地區和省“三舊”改造協會經驗和資源，已形成我市城市更新供需機制和項目監管機制開展工作，后續將與市及縣（市、區）國土空間信息系統、多規合一信息系統平臺、工程審批系統相融合對接，建立供需信息系統平臺和實施監管信息系統平臺。委托省“三舊”改造協會邀請國內行業專家給全市城市更新系統、項目企業等開展實施城市更新行動專題業務培訓，提高城市更新理論水平和實踐能力。
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1.舊城舊村開發建設難度大，“工改工”利潤低，社會資本參與改造積極性低
“三舊”改造歷經10年發展，目前協調難度小、改造成本低的舊廠房用地“工改商”基本完成，余下來更多的是協調難度大、改造成本高的舊城鎮、舊村莊用地類型。而舊廠房“工改工”動力小、利潤低；舊城鎮、舊村莊改造項目涉及現狀容積率高權利主體多、人口密度大，拆遷補償高，拆遷安置矛盾糾紛多，協調難度大，部分地方受機場限高、歷史建筑保護影響，導致改造成本高、風險高，資金難平衡；加之在目前宏觀經濟形勢房地產行業受宏觀調控影響，湛江作為三四線城市影響更為明顯，市場主體得不到像廣州、深圳等先進發達城市那樣的較高改造容積率彌補成本，實施“三舊”改造獲利空間非常有限甚至會虧本，社會資本參與舊城鎮、舊村莊的改造項目積極性不高。
2.歷史遺留問題解決難制約城市更新（“三舊”改造）項目推進，成片連片改造難。
國有企業歷史遺留問題較多，債權債務重，且國有資產處置程序較復雜，處置時間較長，影響項目推進。同時，用地歷史遺留問題、土地權屬不明晰等難以解決，導致部分項目土地無法歸宗實施改造。
目前存量建設用地面積較小、位置分布較散，權屬主體不一，涉及面廣，部分地塊控規容積率無法滿足市場運作需求，成片連片改造開發建設難度大，利益難以平衡。
六、改進意見
1.對接“雙區驅動”與海南自貿區，加大力度引入智力支持、引入金融資本，吸引撬動社會資本積極參城市更新項目。開展“三舊”改造項目效益測算專題研究，精確測算政府、市場、公眾等各方利益，探索高改造容積率補償，調動市場主體積極性。
2.加強片區規劃策劃穩步推進城市成片連片改造。規劃策劃湛江北站樞紐、金沙灣舊廠房、調順島、草蘇東北、市警校等片區，成片連片推進改造，提升城市品質。
3.進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，嚴格執行單位內部管理制度，加強風險管理把控，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
七、績效自評結果擬應用和公開情況
本報告僅供開展專項資金績效評價相關工作使用，本自評結果擬用于今后相關項目資金的申請和使用。我單位將根據規定將自評結果依法公開，接受監督。
粵公網安備 44080202000041號