評價年度：2020年度

評價單位：湛江市人民政府地方志辦公室本級

市級預算部門單位（公章）：湛江市人民政府地方志辦公室

填報日期：2021年6月17日

根據《湛江市財政局關于開展2021年市級財政資金績效自評工作的通知》（湛財績〔2021〕5號）要求，我辦及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將2020年度湛江市人民政府地方志辦公室本級整體績效自我評價報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位機構設置、部門職能情況。

1、單位情況。我辦成立于1985年，是市人民政府主管全市地方志工作的參照公務員制度管理的事業單位，統一社會信用代碼證書號：12440800456247044H，無下屬機構，執行行政單位會計制度的獨立核算機構。

2、人員情況。經市定編辦核定：我辦總編制數8名，其中:事業編制7名，后勤人員編制1名。2020年末我辦財政供養人數17名，其中：在職6名，退休11名，另外聘臨時人員4名。

3、工作職能。我辦負責組織、指導、督促和檢查全市地方志工作；擬定地方志工作規劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；組織開發利用地方志資源。

（二）年度總體工作和重點工作任務。

2020年，我辦以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把學習貫徹黨的十九大精神和十九屆四中全會精神，把學習貫徹習近平總書記視察廣東重要講話精神作為頭等大事和政治任務，從牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、踐行“兩個維護”的高度，把握好當前湛江市地方志事業正處于有利大發展的歷史機遇，繼續貫徹落實《廣東省地方志工作條例》和《中共廣東省委辦公廳  廣東省人民政府辦公廳關于進一步加強新時代地方志工作的通知》，認真按照《中共湛江市委辦公室  湛江市人民政府辦公室關于進一步推進新時代地方志工作的通知》要求，結合湛江地方志工作的發展優勢及“短板”，依法依規開展各項工作。

1、推進年鑒編輯工作。做好指導《湛江年鑒（2020）》資料收集、報送工作；做好《湛江年鑒（2020）》編纂出版工作。發揮《湛江年鑒》高水準的編輯輻射帶動作用，助力湛江市各縣（市、區）綜合年鑒提升品質。

2、高度重視地方志機構隊伍建設。繼續爭取我辦內設機構增編，使工作職能與實際相適應，機構設置與省政府地方志辦相對應；繼續爭取我辦人員編制增編，吸收年輕專業力量充實隊伍，解決當前我辦隊伍“青黃”不接和專業人員缺乏的問題，以保證我市地方志事業的可持續健康發展。

3、全面完成《湛江市百部地方志叢書》編修工程。根據市百部地方志叢書編修工程實施意見，加大培訓和指導力度，強化檢查、通報、督辦，推動《湛江市百部地方志叢書》各分卷編修工作完成；努力推動市屬單位編修部門志、專業志，推動各縣（市、區）全面啟動專業志、鎮村志、街道志編修，做好全面記錄和保存湛江歷史進程的工作。

4、推進全市自然村落歷史人文普查資源開發利用工作。按照“抓住看點、突破難點、打造亮點”總體工作思路，以服務黨委政府、服務人民群眾、服務經濟社會發展為出發點和落腳點，先易后難，分步推進，梯次開發，做好普查成果的綜合開發和利用。

5、積極開展第三輪修志試點工作。全面總結第二輪修志經驗和教訓的基礎上嚴謹規劃，為第三輪修志作充分準備。

6、積極推動湛江方志館建設。爭取“湛江方志館”早日動工建設，把“湛江方志館”建設成為集地情展示與教育、地方文獻收藏與服務、地情信息收集與發布為一體，具有湛江地方特色及具備旅游功能的公共文化服務設施和旅游場所。

7、做好指導2020年資料年報收集、報送工作；做好年報資料整理、管理工作。

8、做好湛江地情網站集約化工作，進一步優化湛江地情網站的“窗口”作用。

9、繼續配合市委、市政府的中心工作，充分發揮職能作用，積極開發利用史志資料，為市委、市政府及有關部門提供決策參考。

（三）部門整體支出績效目標

1、完成編纂出版《湛江年鑒（2020）》任務；2、繼續推進百部地方志叢書編修工程，確保志書出版質量；3、推進地方志資料年報工作，完成年度任務，為第三輪修志作充分準備；4、以項目為載體，推進地方志資源開發利用；5、順利開展地方志書、地方史編修評議審查驗收工作，以確保質量，完成出版發行；6、完成扶貧年度任務；7、完成日常工作任務，確保部門正常運轉。

（四）部門整體支出情況。

2020年部門預算批復269.4萬元，部門決算收入362.66萬元，其中，財政撥款決算收入 362.65萬元，其他資金決算收入0.01萬元。上年結余結轉0.96萬元。

2020年部門決算支出362.58萬元，其中：1、基本支出281.56萬元,包括：工資福利支出212.47萬元，商品和服務支出9萬元，對個人和家庭的補助支出60.09萬元。2、項目支出80.94萬元。主要是維持機構正常運轉，以及對計生掛鉤街道、對創建全國文明城市掛鉤社區、扶貧濟困和駐村扶貧點的援助支出等。3、上繳上級支出0.08萬元，主要是存款利息上繳國庫。

2020年度，我辦整體實際支出362.58萬元，上年結余結轉1.04萬元，本年收入362.66萬元，整體支出完成率99.71%。我辦重視清理結轉結余資金，加快年度工作任務的推進，整體支出完成率較高。

二、自評工作開展情況

（一）評價小組情況。為使績效評價工作順利有效開展，經領導班子研究決定，于2021年5月20日確定工作領導小組，成員名單如下：

組  長：何祥華（副主任）

副組長：朱代文（四級調研員，分管財務領導）

成  員：楊貴元（綜合科科長，財務負責人）

林  用（出  納）

吳  婕（會  計）

（二）自評工作過程。

1、成立以副主任何祥華為組長，四級調研員朱代文為副組長，楊貴元（綜合科科長）、林用（出納）、吳婕（會計）為組員的領導小組，擬定績效自評工作方案；

2、了解、收集本辦2020年度整體支出的相關基礎信息資料；

3、根據本辦整體支出情況，結合市財政局整體支出績效評價指標，填報《整體績效自評指標評分表》和《整體績效自評基礎數據表》。

4、自評工作領導小組根據實際調查，補充和核實相關信息；

5、撰寫自評報告并提交市財政局。

（三）自評材料報送時間及質量。

通過資料收集、績效評價、工作總結及撰寫報告等幾個階段，我辦認真、準確填寫自評數據表，形成詳實的自評報告，并在2021年6月20日之前按時完成自評工作。我辦對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

（四）自評材料報送及公開一致情況。我辦所報送的自評報告、數據表、評分表是否與公開的自評報告、數據表、評分表一致。

三、績效自評情況

（一）自評結果

我辦自評工作領導小組根據對2020年度的整體支出實際情況調查，補充和核實相關信息，并進行了績效目標自評，涉及2020年度整體實際支出362.58萬元，各項支出都較好地完成了既定目標，取得了良好的經濟與社會效益。通過開展部門支出管理綜合評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責。按照《整體績效自評指標評分表》的評分標準，經評分，我辦整體支出績效自評得分為100分，優。

（二）部門整體支出績效指標分析

對照《整體績效自評指標評分表》評價指標，我辦較好地完成了整體支出的各項指標。

1.預算編制情況。

（1）預算編制合理性。我辦部門預算編制符合本部門職責、符合市委市政府的方針政策和工作要求，編制項目資金預算按照輕重緩急原則，結合實際，深入調研，精準測算，編實編細各類項目預算。

（2）預算編制規范性。我辦部門預算編制符合市財政當年有關預算編制的原則，符合專項資金預算編制和項目庫管理要求，在規范性和細致程度方面符合要求。

（3）預算編制報送時效性及準確性。我辦在收到《關于編制2020年市直部門預算的通知》（湛財預〔2019〕93號）后，在規定時間內進行預算編制報送，且沒有向財政部門提出修改預算有關內容或數據。

2.預算執行情況。

（1）基本經費執行情況。

①“三公經費”控制率。“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2020年本部門“三公”經費預算安排3萬元，實際支出1.25萬元。“三公經費”控制率42%。主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降，車輛維修費用減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費預算安排2.2萬元（其中公務用車購置費0元），實際支出1.10萬元；公務接待費預算安排0.8萬元，實際支出0.15萬元。

②“公用經費”控制率。當年“公用經費”預算安排9.38萬元，實際支出8.98萬元，“公用經費”控制率96%，“公用經費”節約是因控制包括“三公”經費、差旅費等費用開支。

（2）項目經費執行情況。

①項目實施情況。2020年，我辦項目資金財政撥款預算批復72萬元，項目財政撥款決算收入68.59萬元，上年項目資金結轉0.59萬元，項目財政撥款實際支出為：68.26萬元，其中：地方志年報工作經費18萬元、《湛江年鑒》出版經費25.3萬元（完成《湛江年鑒（2020）》編纂并公開出版任務）、經費補助7.85萬元、《湛江市百部地方志叢書》綜合組織終審經費9.09萬元（初稿完成100%的共有79部，初審完成76部，復審完成64部，終審完成54部，完成出版12部；全年共審核驗收志稿2446.1萬字，其中，終審8部279.5萬字，驗收25部1697.9萬字，核準6部468.7萬字）、地方志書、地方史評議審查驗收經費8.02萬元。在專項資金的管理使用上，我辦嚴格執行《會計法》、國家相關財經制度和我辦財務收支制度，規范每個項目支出實施過程，保證所有項目完成計劃申報、批復、招投標、完工驗收等程序，并做到撥款及時、專款專用。我辦在2020在專項經費支出過程中，總結出以下一些經驗：一是專款專用，財政撥款全部及時劃轉到位，使項目完成后及時支付資金；二是科學計劃、合理組織，節約資金已達到目標效益；三是制度完善，公正公開，嚴格按照財務收支制度支出。

②項目監管。我辦各項目在開展時，嚴格按照市財政局的規定，根據各類限額標準的方式組織采購，合同管理規范，驗收程序按規定執行，并對各類辦公設備采購項目按要求建檔管理，確保各類項目采購依法依規執行。由需求科室提出申請，報送綜合科審核，落實經費，報辦領導審批同意后，才啟動政府采購程序。項目嚴格按照合同規定實施，項目達到驗收條件的，及時組織項目需求科室、綜合科等部門組成驗收小組，開展驗收工作并形成驗收報告。

3.預算監督情況。

（1）我辦在財務管理上從嚴要求，精打細算。全辦嚴守財經紀律，認真貫徹執行中央、省、市各項規定，落實區上的相關費用管理辦法，制定了《湛江市人民政府地方志辦公室制度匯編》（內含財務管理制度、公務卡結算管理辦法、車輛管理使用制  度、公物購買和保管制度、加油卡使用管理制度、政府采購內部控制管理制度、固定資產管理制度等），確保每年預算收支合法合規。會計核算健全，資料齊備，憑證編制準確、及時、賬實相符。

（2）預決算信息公開。一是及時公開預算信息。根據《中華人民共和國預算法》，我辦于2020年1月23日收到市財政局《關于批復2020年度市直部門預算的通知》，2020年2月7日在湛江市人民政府門戶網站公開預算信息。二是及時公開決算信息。我辦于 2020年9月10日收到《關于批復2019年度市級部門決算的通知》，2020年9月22日在湛江市人民政府門戶網站公開決算信息。

4.預算使用效益。

（1）部門整體績效目標實現情況。

①地方綜合年鑒編纂和年鑒管理工作成果顯著

完成《湛江年鑒（2020）》編纂出版任務。《湛江年鑒（2020）》全書526頁，130萬字，設37個類目、213個分目、8個次分目、1398個條目，同時配置彩色照片360幅，圖文并茂，系統、翔實地全面反映2019年度市委、市政府帶領全市各級各部門各單位完成各項工作的基本情況。

督促、指導各縣（市、區）完成轄區地方綜合年鑒編纂出版任務。

依照地方志法規制定規范性文件《湛江市年鑒工作管理規范》，規范我市年鑒行政管理，推進年鑒編纂拓展延伸。

2月27日，迅速及時出臺《關于我市2021年度年鑒立目增篇專題記載疫情防控的人民戰爭總體戰阻擊戰史實相關工作的通知》，做好資政輔治工作，為市委、市政府帶領全市各級各部門各單位打贏新冠疫情防控的戰斗助力。

②完成全市地方志資料年報工作年度收集整理任務

加強對全市148個承報單位的資料報送工作做分類指導，對不夠重視資料年報工作，報送資料進度慢、資料內容質量差，影響整體工作進度和工作成效的報送單位，依照《湛江市地方志資料年報制度實施細則》規范性文件的規定進行督導、指導，管理工作積極主動，年報資料質量較上一年度又有提高。到2020年11月，完成2020年地方志資料年報任務，市級共收集2019年度年報資料65萬字及重要圖片200多幅。

③《湛江市百部地方志叢書》編修工程成果顯然

2020年的工作主要是推動和指導各分卷編修工作按照規定的時間節點和質量要求完成任務。8月25日，經市政府同意，市地方志編纂委員會主持召開了“繼續推進《湛江市百部地方志叢書》編修工作動員大會”，對《湛江百部地方志叢書》編修工作進行再動員、再部署；到2020年底統計，《湛江市百部地方志叢書》編修志稿完成100%的80部，其中完成初審、復審、終審（含縣市區終審）的56部，完成驗收并出版的15部；志稿完成90%以上（含90%）的9部；志稿完成50%以上（含50%）的6部；志稿完成50%以下的4部；因機構建制撤并、改革等特殊情況無法編修或要求暫停、暫緩編修的有9部。《湛江市百部地方志叢書》編修整體工作進展良好，對完成初審、復審、公示的志稿組織終審和驗收，全年共審核驗收志稿2446.1萬字，其中，終審8部279.5萬字，驗收25部1697.9萬字，核準6部468.7萬字。

④湛江市第三輪修志試點工作穩步推進

按照省政府地方志辦擇優選取湛江市作為全省第三輪修志試點地級市，我辦積極組織開展湛江市第三輪修志試點工作，以實施《湛江市百部地方志叢書》編修工程為基礎，在全市開展第三輪修志工作試點，并擇優選取8個單位作為湛江市試點單位，工作進展順利，其中《湛江市國家稅務志》《赤坎區調順村志》《遂溪縣人物志》已完成出版；《赤坎區人物志》《赤坎區百姓村志》《遂溪縣教育志》已完成驗收；《徐聞縣新寮島志》《湛江市城市管理和綜合執法局志》（湛江市城建志）已完成終審；《遂溪縣烏塘志》完成初審，階段性試點情況及相關經驗材料已報送省政府地方志辦。

⑤繼續辦好湛江地情網，做好地方志信息化建設工作

“湛江地情網”2019年11月按規定集約遷移到中國?湛江政府門戶網站，改為中國?湛江政府門戶網站的市部門網站后，我辦積極主動聯系網站管理部門做好版面設置工作，及時提供方案給他們進行技術操作。繼續辦好具有湛江特色、較受讀者青睞的《志鑒動態》欄目，到 2020年11月20日，“志鑒動態”欄目共刊發質量較高的文稿55篇。新注冊微信公眾號“方志湛江”，新增信息化宣傳渠道，史志成果從被動瀏覽走向主動推送。

⑥積極主動、盡職盡責做好湛江市方志館建設工作

2006年開始籌劃建設湛江市方志館，但由于種種原因，至今仍未有實質性進展。根據廣東省地方志事業發展“十三五”規劃和《廣東省地方志工作條例》，湛江市方志館是湛江市建設項目，建設湛江市方志館是市政府的法定任務。“十三五”期間，我辦一直不斷推動湛江市方志館建設，每年都將推動建設湛江市方志館列入年度工作任務，主動及時向市領導匯報湛江市方志館建設有關情況，并提出建議。2020年，湛江市方志館建設終于列入市《政府工作報告》，作為市政府重點工作任務，我辦積極主動做好牽頭工作，策劃組織湛江市方志館湛江市方志館論文征集和研討工作，7月29日市政府召開了“建設湛江市方志館研討會”；參與市領導率隊赴廣東省方志館調研、又赴廣州市地方志館新館參觀取經；按市領導要求提出建設方案和工作方案，起草了《關于“力爭動工建設湛江市方志館”工作情況的報告》《關于建議重新確定湛江市方志館選址及建設規模的請示》呈報市政府。

⑦做好《中國國家人文地理?湛江》分卷編纂的工作

編纂《中國國家人文地理》是國家“十三五”重大出版工程和國家主導的城市對外宣傳平臺。做好《中國國家人文地理?湛江》分卷編纂工作，是市委、市政府，市委宣傳部特別交辦的工作任務。市委、市政府，市委宣傳部安排我辦鐘涓泓主任擔任《中國國家人文地理?湛江》分卷編纂委員會辦公室副主任、編輯部主任，編輯部設在我辦，具體負責該分卷編纂工作。接到任務后，我辦即組織召開會議研究《中國國家人文地理·湛江》分卷編目制定，并及時將湛江市開展該項工作的情況在廣東省情網、中國方志網作了報道。目前，該項工作已進入編纂委員會審定編目階段。

⑧做好地方志資政輔治工作，助力湛江市防控新冠疫情的戰斗

在湛江市防控新冠疫情的戰斗中，我辦積極主動發揮地方志資政輔治功能，在2020年2月27日便迅速及時制定出臺《關于我市2021年度年鑒立目增篇專題記載疫情防控的人民戰爭總體戰阻擊戰史實相關工作的通知》文件，呈報市政府同意印發，為市委、市政府帶領全市各級各部門各單位打贏新冠疫情防控的戰斗助力。

⑨完成其他工作任務

積極參與市委、市政府的中心工作，服務大局，認真做好黨建、駐村扶貧、綜治維穩、計生衛生、檔案信息等工作并取得新成效，較好地完成市委、市政府交給的各項工作任務。

⑩存在問題

我辦存在的主要問題仍然是隊伍和內設機構建設滯后，干部隊伍老化斷層“青黃”不接、人員力量和專業力量不足的問題十分突出，組織保障等方面的存在問題長期得不到解決，難以適應當前地方志工作的需要，制約了地方志工作的加快發展。

（2）重點工作完成情況。2020年度，我辦認真貫徹落實市委市政府的部署要求，順利推進2020年《政府工作報告》重點督辦事項，當中由我辦牽頭的事項共2項，分別為：①完成《湛江市百部地方志叢書》編修。本年志稿完成100%的80部，其中完成初審、復審、終審（含縣市區終審）的56部，完成驗收并出版的15部；志稿完成90%以上（含90%）的9部；志稿完成50%以上（含50%）的6部；志稿完成50%以下的4部；因機構建制撤并、改革等特殊情況無法編修或要求暫停、暫緩編修的有9部。②力爭動工建設湛江市方志館。本年我辦已向市政府提交《關于建議重新確定湛江市方志館選址及建設規模的請示》。2項重點督辦事項的督辦評價均為一般。

（3）部門重點項目支出績效情況。2020年，我辦沒有部門重點項目。

（三）部門整體支出績效管理存在問題

我辦在2020年整體工作實施情況良好，取得一定成績，但存在的主要問題仍然是隊伍和內設機構建設滯后。干部隊伍老化斷層“青黃”不接、人員力量和專業力量不足的問題十分突出，難以適應當前地方志工作的需要，也制約了地方志工作的加快發展。在預算編制、預算管理措施及預算執行上，仍有繼續提升的空間。

（四）改進措施

1、提高預算編制精準度，扎實打好預算績效管理工作基礎。努力提高預算與工作計劃的對應性，量化細化使用指標，明確項目工作量、完成時間、質量、數量等，強化預算編制對預算執行的約束能力，為全過程績效管理工作打下扎實基礎。

2、科學合理地設置績效目標和指標。一是績效目標設置要結合實際，進行充分的調理論證。目標設置應具有較強的可操性和可實現性。二是績效指標設置要做到量化和細化，有效衡量和考核績效目標實現程度。

3、努力不斷提高預算執行力和資金使用績效。要充分認識預算執行管理工作的重要性，提高管理水平，切實抓實抓好預算執行管理。 一是科學合理地制定財政資金支出計劃，并嚴格按照支出計劃完成支出進度，為順利完成各項工作提供資金保障。二是在保證資金使用合理、合規、合法基礎上，采取各種有效措施，加強預算執行進度管理，提高下一年度預算完成率和支出完成率，進一步提高資金管理水平和財政資金使用效益。

四、其他自評情況（無）

附件：1、整體績效自評指標評分表.pdf

　　     2、整體績效自評基礎數據表.pdf

湛江市人民政府地方志辦公室

2021年6月18日