基本情況

財政供養人員數量

144

預算安排年度

2020

下屬單位數量

9

部門預算金額

10585.84

年度整體績效目標概述

有效控制非法采砂行為、有效打擊涉庫涉河黑惡行為、確保水庫在汛限水位以下安全平穩運行、水庫水環境改善、水庫水質達標。完成整治消除重大安全隱患≥40處，完成應急搶修工程≥10宗；開展專項執法行動≥6次，打擊非法采砂日常巡查≥100多次，拆除水庫周邊違章建筑面積≥1000平方米，清理打撈水面垃圾、動物尸體等漂浮物≥300多噸，打撈清理水浮蓮≥1000畝。

預算整體情況

按支出類型

預算金額（萬元）

按收入來源

預算金額（萬元）

其中

基本支出

7473.67

其中

財政撥款

10585.84

項目支出

3112.17

其他資金

按支出性質

預算金額（萬元）

按預算級次

預算金額（萬元）

其中

運轉性  支出

7473.67

其中

市本級預算

10585.84

事業發展性支出

3112.17

轉移支付市縣

年度重點工作任務

名稱

主要實施內容

擬投入的資金

（萬元）

期望達到的目標

鶴地水庫防汛倉庫建設工程

 健全防風防汛機制，建設大（I）型水庫相應的防汛物資倉庫。

81.18

 提高綜合防御能力，完善三防系統標準化建設,保護運河工程防汛安全。

其他需達到的目標（選填）

全面實施預算績效管理，提高資金使用效益

績效指標

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

三級指標目標值

產
出
指
標

數量指標

部門整體評價單位數（個）

1

質量指標

質量指標

水質達到三類標準以上

時效指標

時效指標

2020年12月30日前

成本指標

成本指標

預算控制在95%內

效
益
指
標

經濟效益
指標

社會效益
指標

可持續性

保護鶴地水庫資源及工程安全，解決湛江地區人民用水安全，地區經濟發展提供保障

生態效益
指標

 指標1：

可持續影響
指標

可持續影響
指標

服務對象滿意度

投訴率（%）

小于1%

其他需要說明的情況

財政部門審核意見