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2017年湛江市湖光巖風景區管理局整體支出自我績效評價報告

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　　根據《關于開展2017年度市級部門單位整體支出自我績效評價的通知》（湛財評[2018] 20號）要求，我局高度重視，召開專題會議，成立自評工作領導小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作。經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。現將2017年度湛江市湖光巖風景區管理局整體支出自我績效評價報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位情況

　　根據湛江市委的指示精神，于1960年成立了湛江市湖光巖風景區建設委員會，開始組建風景區工作；1978年更名為湛江市湖光巖風景區管理處，隸屬湛江市城建局；2001年，更名為湛江市湖光巖風景區管理局，升格為湛江市政府直屬副處級事業單位；2010年8月，升格為湛江市政府直屬正處級參公管理事業單位，編制22名（現有17名管理人員），內設辦公室、園藝科、綜合管理科、營銷發展科、資源保護科等5個科室，下設風景區管理中心和瑪珥湖醫療保健中心2個正科級直屬事業單位，編制252名。2014年9月，為加快建設大湖光巖旅游圈，將湛江市三嶺山森林公園劃歸湖光巖風景區管理局管理。森林公園管理處為正科級事業單位，編制107名。目前，景區組織機構設置完善，管理良好，運營正常。本單位嚴格執行行政事業單位會計制度，財務實行收支兩條線。

　　（二）人員情況

　　湛江市湖光巖風景區管理局參公管理事業編制22名，其中局長1名、副局長4名、紀委書記1名、副調研員1名，科長5名、科員3名、后勤服務2名。目前，在編在崗人員17名。經費由市財政全額撥款。

　　湛江市湖光巖風景區管理中心事業編制170名，其中主任1名、副主任4名、職工139名，在編在崗人員共154名；瑪珥湖醫療保健中心事業編制60名，其中主任1名、副主任3名、職工54名，在編在崗人員共58名。屬公益二類事業單位，經費由市財政差額撥款。

　　目前，在職職工202人，離退休人員169人。

　　（三）工作職能

　　對湖光巖的湖水、空氣和地質資源進行保護；對湖光巖風景區進行開發和建設，為醫療保健，旅游提供服務，并開展各類科普教育活動。

　　二、自評工作情況

　　（一）評價小組情況

　　根據市財政局《關于開展2017年度市級部門預算單位整體支出自我績效評價工作的通知》（湛財評〔2018〕20號）要求，為做好我局2017年整體支出績效自評工作，經局研究決定，成立湖光巖風景區管理局2017年市級整體支出項目績效自評工作領導小組。組成人員名單如下：

　　組? 長：何? 貴

　　副組長：韓貴宏

　　成? 員：李志成? 楊曉麗? 梁歡? 崔凌潔? 何藍冬? 梁浩??

　　（二）自評工作情況

　　成立工作小組后，由組長何貴主持組織召開小組成員會議，進行績效評價知識的學習培訓，掌握有關政策業務及具體操作要求。擬定自評工作計劃，按計劃逐項落實。工作分工如下：由財務部負責對2017年度預算支出管理情況作出分析以及信息公開情況進行說明；由項目組對項目管理進行分析和工程項目的資金使用控制情況及項目的完成情況；由資產管理人員對單位的固定資產管理進行分析，并填寫資產表格；由人事組對在職人員控制率進行分析；由辦公室組落實景區全年的總體績效目標。綜合各分工匯總做好自評報告表的填報工作，并且撰寫自評報告。協調好市財政局，并做好自評資料的報送和迎檢工作。

　　（三）自評材料報送時間及質量

　　通過資料收集、績效評價、工作總結及撰寫報告等幾個階段，我局認真、準確填寫自評數據表，形成詳實的自評報告，并在2018年6月26日報送2017年整體支出自我績效評價資料，包括文件目錄、報送績效自評材料的函、成立整體支出績效自評小組的通知、績效自評報告、績效自評評分表、績效自評數據表、以及有關佐證材料。自評工作及自評工作報告完成質量良好，按照《湛江市部門整體支出績效自評評分表》的評分標準，經評分，我局整體支出績效自評得分為93分。

我局對自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。?

　　三、目標設置

　　（一）績效目標申報情況。符合績效目標申報項目2個，其中包括森林公園升級改造和湖光巖生態整治兩個項目，2017年預算安排共1780萬元，申報時間及安排時間為2017年。1.生態整治工程所需資金在2017年省下達的生態保護補償資金中安排，安排資金300萬元，專項用于和生態補償有關的項目。2.森林公園升級改造是項目是2017年市政府十大民生實事，項目實施是改善民生的重大舉措之一。項目總投資估算2190萬元，全部申請市級財政資金。

　　（二）整體支出績效目標

　　1.總體績效目標。

　　（1）加快完成三嶺山森林升級改造工程項目。該工程是市政府2017年十件民生實事工程之一，總投資2190萬元。為抓好該項工作，我局成立了領導小組，加強市相關部門聯系協調，按時做好項目改造方案的制定、可行報告編制、立項報批、審核、招標等系列工作，于2017年11月下旬進行施工建設，目前各項工作進展順利，已完成景區大樹鋼支撐、景區指示牌建設、赤溪湖周邊綠化種植和東大門第二生態停車場進入鋪磚等工程。

　　（2）解決湖光巖回收土地范圍內苗木和地上附著物補償問題。湖光巖風景區回收的土地包括外坡村和舊縣村。已收回1376.49畝國有土地，但地上附著物清賠工作僅完成420畝，尚有956.49畝仍未清賠。為了解決外坡村與舊縣村地上附著物補償問題，2017年6月21日上午，市政府劉兵副秘書長在市湖光巖風景區管理局辦公室主持召開外坡村、舊縣村地上附著物補償工作會議，決定2017年首先開展舊縣村地上附著物清點及補償工作，并要求各有關部門進一步加大工作力度，爭取盡快完成地上附著物清賠工作。目前，我局和有關部門已完成舊縣村回收土地界線定位及395戶608.6畝土地測量工作，現階段正配合湛江市正量價格評估有限公司對地上附著物進行現場清點，并委托該公司進行價格評估。目前，正協助湖光鎮鎮政府與村民協商補償經費，下一步著手簽訂補償協議。

　　（3）推進雷瓊世界地質公園擴園申報評估整改工作。為推進雷瓊世界地質公園擴園申報評估整改工作，我局與海口園區管理處，及早準備，制定整改方案，并于2017年2月21日在海口園區組織召開工作會議，總結2016年工作，討論研究整改方案，確定具體的整改措施，制定了《雷瓊世界地質公園擴園申報評估整改工作任務分解表》，明確了下一評估期各年度的整改工作事項。2017年，整改工作有序開展。一是做好有關項目的調查研究。前往雷州、徐聞等地，確定各景區入口交通指示牌設置位置、三嶺山植物解說牌；了解菠蘿文化節活動、特色農副產品廠家等情況。二是推進雷瓊陳列館的建設。與雷州博物館達成了合作意向，確定了公園陳列館的展廳位置，并確定了展陳設計單位，完成了陳列館展板內容初稿的編寫工作。三是推進雷瓊世界地質公園規劃的編制。目前已向湛江、海口兩地相關單位征求意見，并完成修改稿，擬在近期召開專家評審會。四是完成《火山與雷瓊文化》編印出版。該書經多次修改完善后，于9月送海南出版社校對，12月印刷出版了1600本。五是組織承辦了第48個“世界地球日”宣傳活動、“全國科普日”活動、2017年世界減災日系列活動、2017年第三屆環島賽公益騎行活動、科普春秋游、夏令營活動等系列活動，舉辦了多場科普講座、“LNT”（Leave No Trace無痕山林）戶外環保教學等，吸引了眾多大、中小學生以及游客們的積極參與，向廣大游客朋友傳播了地學知識，推廣了地質公園理念。六是加強對外交流與合作。參加第五屆亞太世界地質公園大會，并在會上作專題報告，受到《國土資源報》、貴州電視臺等媒體及地質公園同行的關注。參加2017年度中國世界地質公園年會，與雁蕩山“姊妹公園”開展互訪交流活動，分享公園建設成果。

　　（4）抓好湖光巖風景區創5A申報工作。2017年，我局繼續推進創5A工作。一是進一步完善景區環境整治、景觀改造、綠化建設等工作。二是全面完成游客中心室內各項服務設施的布置，有效提高游客服務質量。五是基本完成《細則一：服務質量與環境質量》申報資料的有關圖片的采集與編制工作。三是完成語音導游系統招標工作，正在進行語音導游系統及景區網站升級建設工作。四是完成地震館升級建設。湖光巖地震館升級建設于9月底完工，10月1日正式向游客開放。

　　2.階段性（當年）績效目標。（1）力爭完成創A工作;（2）推進雷瓊世界地質公園擴園申報評估整改工作;（3）抓好宣傳和票務工作，今年門票收入比上年創收。

　　四、預算支出管理情況

　　（一）整體支出完成率

　　2017年度我局總收入7127.37萬元。其中：1、其中財政補助收入6911萬元，上級補助收入3.85萬元，其他收入212.52萬元。

　　（二）資金支出情況分析

　　我局2017年度總支出6692.54萬元，支出實現率為100%。具體如下：

　　1.工資福利支出2954萬元。2、商品和服務支出1685萬元。3、對個人和家庭補助支出603.98萬元。4、債務利息支出135.24萬元。5、其他資本性支出1314.3萬元。

　　我局2017年實際支出數6692.54萬元，本年實際收入數7127.37萬元，部門整體支出完成率93.8%。

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　　（三）財務合規性

　　我單位資金支出規范性嚴格按照單位基本支出管理、項目支出（含專項工作經費）管理、費用支出等制度執行；按照“財政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算；有公共財政預算撥款、政府性基金預算撥款等兩種或兩種以上財政撥款的行政單位，還按照財政撥款的種類分別進行明細核算；會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。

　　（四）信息公開

　　1.預算決算信息公開。我單位按照政府信息公開有關規定在財政下達批復20日內在單位門戶網站公開相關預決算信息。

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　　五、預算管理情況

　　（一）項目管理

　　1.項目實施程序。我單位成立專項基建小組，對所有項目支出（含專項工作經費）實施過程進行跟蹤，對項目的實施過程是否規范,包括項目立項、申報、批復、項目招投標、調整、完成驗收等情況及時向領導匯報和監督，同時啟動問責機制。

　　2017年我單位有兩個項目：1.生態整治工程的總目標是：加大生態環境保護力度，加強水土流失治理，保證生物的多樣性以及降低自認災害對珍稀植物生長的影響，同時加強人文景觀的維護。內環路改造白改黑鋪設5cmAC-13C細粒式瀝青混凝土5000㎡，路面線1000米、監控設備工程圍繞景區監控基礎設施、購置消防車1輛，擋土墻修復400米及地面建筑物修復，環湖車站廣場鋪設青石板1000平方米，詩廊改造工程地面鋪設540平方米及修繕。部分項目屬于以前年度已經竣工驗收并完成支付；余下項目11月份完成預算圖紙編制并送審。2018年1月完成采購招標等相關工作，2月分開始施工，工期為5個月。2.森林公園升級改造工程規模：環湖二級園道及周邊環境整治；東大門第二停車場改造；核心景區大樹支撐；核心景區基礎配套設施改造；核心景區供水供電改造。

　　2.項目監管。我局對項目資金嚴格按照程序進行管理，各項目實施有專人負責項目資金管理，建立健全了財務管理制度，資金做到專款專用，自籌資金落實到位，無挪用和截留現象。每個項目建設成本預算合理，資金使用控制到位，全部用項目設施建設。

　　（二）資產管理

　　1.資產管理安全性。本單位嚴格按照資產管理制度，及時登記造冊、賬實一致、專人管理、保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、資產營運收入及收入上繳等情況。

　　2.固定資產利用率。

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項目名稱	數量	金額	在用資產	閑置資產
			金額	占全部資產比例	金額	占全部資產比例
一、土地、房屋及構筑物	?	19785826.12?	19785826.12	100	?	?
?? 其中：房屋	?	14565830.56	14565830.56	100	?	?
二、通用設備	?	4694792.79	4694792.79	100	?	?
其中：汽車	?	1035000	1035000	?	?	?
三、專用設備	?	1033064.67	1033064.67	100	?	?
四、家具、用具、裝具	?	84785	84785	100	?	?
五、圖書、檔案	?	0	?	?	?	?
六、文物和陳列品	?	87060	87060	100	?	?
合計		25581207.58	25581207.58	100	?	?

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