整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

評(píng)價(jià)年度：2019年度

評(píng)價(jià)單位：中共湛江市委政策研究室本級(jí)

市級(jí)預(yù)算部門(mén)單位：中共湛江市委政策研究室

填報(bào)日期：2020 年8月24日

根據(jù)《湛江市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湛財(cái)績(jī)[2020]6號(hào)）要求，我單位及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫(xiě)自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將2019年度市委政策研究室整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

一、單位基本情況

（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能情況。

1、單位情況及職能。市委政策研究室是正處級(jí)財(cái)政全額撥款單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)科。

2、人員構(gòu)成情況：市委政策研究室行政編制26名(工勤1名,雇傭制后勤人員2人)。截至2019年12月，財(cái)政供養(yǎng)32人，其中：在職23人，退休9人。

3、工作職能。

貫徹落實(shí)市委工作部署，組織對(duì)有關(guān)政策問(wèn)題，重點(diǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文化建設(shè)、社會(huì)管理、生態(tài)文明建設(shè)、民主法治和黨的建設(shè)等方面的方針政策進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)建議，供市委決策參考。負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門(mén)起草或修改市委有關(guān)重要文件、文稿以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告講話等。開(kāi)展重點(diǎn)課題調(diào)研，檢查、跟蹤政策執(zhí)行情況，向市委反饋信息，反映新情況、新問(wèn)題、新經(jīng)驗(yàn)。負(fù)責(zé)政策研究新型智庫(kù)建設(shè)工作，為市委提供政策研究及決策資訊服務(wù)工作。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文化建設(shè)、社會(huì)管理、生態(tài)文明建設(shè)、民主法治和黨的建設(shè)等領(lǐng)域改革相關(guān)政策研究工作。承擔(dān)市委和省委政策研究室交辦的其他事項(xiàng)。市委全面深化改革委員會(huì)辦公室設(shè)在市委政策研究室，接受市委全面深化改革委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)委員會(huì)具體工作。

（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

1、加強(qiáng)調(diào)查研究，高質(zhì)量完成文稿起草工作；

2、按期完成全會(huì)報(bào)告的相關(guān)調(diào)研及撰寫(xiě)；

3、開(kāi)展改革調(diào)查研究，了解全市改革工作情況，召開(kāi)全市改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，編發(fā)相關(guān)文件及簡(jiǎn)報(bào)；

4.認(rèn)真開(kāi)展改革類(lèi)調(diào)查研究，履行推動(dòng)改革職責(zé)；

5.辦好市委機(jī)關(guān)刊物《湛江通訊》，為黨員干部搭建學(xué)習(xí)交流平臺(tái)；

6.加快新型智庫(kù)建設(shè)，為市委決策提供智力支撐，每年圍繞市委中心工作選擇2-4個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行課題研究，形成高質(zhì)量的研究報(bào)告，供決策參考；

7.根據(jù)市委的中心工作安排，委托有資質(zhì)的科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展重要課題研究；

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

1、高效優(yōu)質(zhì)完成文稿起草工作。2019年起草、核改、整理各類(lèi)文稿200篇以上；

2、高質(zhì)量完成全會(huì)報(bào)告的相關(guān)調(diào)研及起草工作。

3、高質(zhì)量做好政策相關(guān)課題調(diào)研工作。結(jié)合“大學(xué)習(xí)、深調(diào)研、真落實(shí)”工作，積極組織開(kāi)展課題調(diào)研，編印《政研專(zhuān)報(bào)》至少3期。

4、加強(qiáng)改革調(diào)研，扎實(shí)推動(dòng)重大改革事項(xiàng)落實(shí)。堅(jiān)決落實(shí)中央和省委改革決策部署，全面貫徹落實(shí)省委18項(xiàng)重大改革任務(wù)和13項(xiàng)創(chuàng)造型引領(lǐng)型改革（簡(jiǎn)稱“18+13”重大改革任務(wù)）。編印《改革工作簡(jiǎn)報(bào)》、《改革工作專(zhuān)報(bào)》至少5期。

5、辦好市委機(jī)關(guān)刊物《湛江通訊》。全年編印《湛江通訊》12期。

6、注重結(jié)合智庫(kù)建設(shè)，充分借力外腦，起到調(diào)查研究的乘數(shù)效應(yīng)。根據(jù)市委、市政府重點(diǎn)工作，委托科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展《湛江深水港與澳門(mén)自由貿(mào)易港合作共建自由貿(mào)易港可行性研究》。

7、開(kāi)展智庫(kù)建設(shè)。委托科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展至少一項(xiàng)重點(diǎn)課題研究，為市委、市政府決策提供有益參考。

本年度我單位符合績(jī)效申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)。

（四）部門(mén)整體支出情況

2019年我室全年收入654.02萬(wàn)元，支出654.02萬(wàn)元，整體支出完成率為100%，財(cái)政預(yù)算支出完成率100%。具體情況如下：

2019年本部門(mén)收入預(yù)算578.74萬(wàn)元，比上年增加18.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36 %，主要原因是工資適度增長(zhǎng)；支出預(yù)算 578.74 萬(wàn)元，比上年增加18.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36%，主要原因是工資適度增長(zhǎng)。本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.23萬(wàn)元，比上年減少22.43萬(wàn)元，下降41.8%，主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。

2019年度決算本部門(mén)收入合計(jì)654.02萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入654.02 萬(wàn)元。

2019年度決算本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出654.02萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加75.28萬(wàn)元， 增長(zhǎng)13%；主要變動(dòng)情況：人員工資增加，新增一個(gè)委托課題 。具體情況如下：

1.基本支出493.47萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)減少33.55萬(wàn)元，降低6.36%。主要變動(dòng)情況：人員減少，工資總額減少。

2.項(xiàng)目支出160.55 萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)減少153.7萬(wàn)元，降低48.91%。主要變動(dòng)情況：委托課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)減少。

3.上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。

二、自評(píng)工作開(kāi)展情況

（一）評(píng)價(jià)小組情況。在此次績(jī)效評(píng)價(jià)中，我室成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，室主任任組長(zhǎng)，副主任任副組長(zhǎng)，具體工作由辦公室負(fù)責(zé)。組長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工作，副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和安排實(shí)施，組員負(fù)責(zé)進(jìn)行具體績(jī)效評(píng)價(jià)，整理績(jī)效自評(píng)資料并上報(bào)。

（二）自評(píng)工作過(guò)程。我室由績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)牽頭，組織自評(píng)小組，通過(guò)查閱收集相關(guān)資料，查閱會(huì)計(jì)憑證及政府采購(gòu)相關(guān)資料，對(duì)照評(píng)分表進(jìn)行全面自查。在自評(píng)中，我室對(duì)2019年度實(shí)際支出分類(lèi)別、分項(xiàng)目逐一評(píng)價(jià)。所有支出嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度及專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開(kāi)支。小組成員先根據(jù)查閱的數(shù)據(jù)及提供的佐證材料，進(jìn)行初步打分。副組長(zhǎng)再對(duì)佐證材料進(jìn)行審核把關(guān)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行實(shí)事求是的評(píng)分，得出自評(píng)結(jié)論。

（三）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。自評(píng)材料于8月24日?qǐng)?bào)送，已根據(jù)市財(cái)政局相關(guān)文件要求，列明目錄、進(jìn)行裝訂。我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

（四）自評(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。我單位所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表已在湛江市政府網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)的文件與報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表一致。

三、績(jī)效自評(píng)情況

（一）自評(píng)結(jié)果

我室2019年度整體支出績(jī)效自評(píng)情況較好，本預(yù)算年度內(nèi)整體支出績(jī)效目標(biāo)全部完成，圓滿完成各項(xiàng)重點(diǎn)工作和重點(diǎn)任務(wù)，按照市財(cái)政相關(guān)要求做到了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)逐年下降的目標(biāo)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，一批優(yōu)秀研究成果及改革推動(dòng)進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)決策層，為湛江建設(shè)省域副中心城市，打造沿海經(jīng)濟(jì)帶重要發(fā)展極貢獻(xiàn)了應(yīng)有的政研、改革力量，取得了一定的社會(huì)效益，履行職責(zé)的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性和公平性都較好。自評(píng)分?jǐn)?shù)為99.61分。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析

1、預(yù)算編制情況。

（1）預(yù)算編制合理性方面。我室部門(mén)預(yù)算編制符合本部門(mén)職責(zé)、符合市委市政府方針政策和工作要求的，我室無(wú)下屬單位，不涉及分配；部門(mén)預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項(xiàng)目、不同用途之間分配，并且分配合理，能夠合理開(kāi)支完畢；部門(mén)預(yù)算分配不固化，能根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整，每年項(xiàng)目預(yù)算均做到逐年遞減，并且均開(kāi)支完畢，不存在項(xiàng)目支出完成不理想但連年持續(xù)安排預(yù)算的情況。

（2）預(yù)算編制規(guī)范性方面。我室已按要求做實(shí)做細(xì)部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)工作，及時(shí)儲(chǔ)備市級(jí)部門(mén)項(xiàng)目；我室不涉及自然災(zāi)害等特殊項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算按要求細(xì)化到具體用款單位和具體執(zhí)行項(xiàng)目；我室無(wú)轉(zhuǎn)移支付需提前下達(dá)的部門(mén)。

（3）預(yù)算編制準(zhǔn)確性方面。我室2019年度預(yù)算收入578.74萬(wàn)元，2019年度決算收入654.02萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出預(yù)決算基本持平，差異率小于5%，預(yù)算支出中的基本支出嚴(yán)格按照市財(cái)政要求填報(bào)，人員總數(shù)及工資增長(zhǎng)等無(wú)法準(zhǔn)備預(yù)測(cè)及按照實(shí)際情況填報(bào)，本項(xiàng)指標(biāo)得滿分；項(xiàng)目預(yù)算、功能分類(lèi)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)等預(yù)算編制的準(zhǔn)確，沒(méi)有出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整的情況。

（4）目標(biāo)完整性方面。我室嚴(yán)格按要求申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)；部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)能體現(xiàn)部門(mén)職能和年度工作計(jì)劃；整體績(jī)效目標(biāo)能分解成具體工作任務(wù)，對(duì)預(yù)期產(chǎn)出和效益進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋觥?/p>

（5）目標(biāo)科學(xué)性方面。績(jī)效指標(biāo)中包含能夠明確體現(xiàn)部門(mén)履職效果的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益；績(jī)效指標(biāo)具有清晰、可衡量的指標(biāo)值，且設(shè)置了可量化的指標(biāo)；績(jī)效目標(biāo)的目標(biāo)值測(cè)算有依據(jù)，符合客觀實(shí)際。

（6）成立了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了內(nèi)部控制相關(guān)管理制度，且相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整。我室工作不涉及項(xiàng)目管理。

2、預(yù)算執(zhí)行情況

（1）支出完成率。我室預(yù)算支出完成程度為100%。

（2）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。2019年度我室決算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0。

（3）國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金。我室2018、2019年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)均為0。

（4）資金下達(dá)合理性。我室不涉及資金下達(dá)事項(xiàng)。

（5）政府采購(gòu)執(zhí)行率。政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)金額10.95萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額10.93萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額小于計(jì)劃采購(gòu)金額。

（6）財(cái)務(wù)合規(guī)性。預(yù)算未發(fā)生調(diào)整，且按項(xiàng)目完成進(jìn)度支付資金;項(xiàng)目（專(zhuān)項(xiàng)）支出合規(guī)，資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合有關(guān)制度規(guī)定，不存在超預(yù)算、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金;規(guī)范執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度，按規(guī)定設(shè)專(zhuān)賬核算;重大項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)“三重一大”決策規(guī)則，在室務(wù)會(huì)上進(jìn)行討論后實(shí)施。

（7）項(xiàng)目實(shí)施程序。我室2019年度不涉及項(xiàng)目或方案調(diào)整；重大資金項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、驗(yàn)收等或方案實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定的，委托中介進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程規(guī)范。

（8）項(xiàng)目監(jiān)管。我室不涉及下級(jí)單位。我室對(duì)本級(jí)預(yù)算的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照前述幾條要求進(jìn)行了規(guī)范管理。

（9）我室已制定行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理相關(guān)制度；不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行；出租、出借、處置國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范，相關(guān)收入按規(guī)定及時(shí)足額上繳；資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符。

（10）固定資產(chǎn)使用率為100%。

3、預(yù)算監(jiān)管情況

（1）預(yù)決算。按規(guī)定要求完成公開(kāi)且在2019年省、市財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)檢查中未發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題；

（2）績(jī)效目標(biāo)。按規(guī)定內(nèi)容、在規(guī)定時(shí)限和范圍內(nèi)公開(kāi)，且與批復(fù)一致；

（3）自評(píng)材料。進(jìn)行了公開(kāi)，且公開(kāi)內(nèi)容真實(shí)、及時(shí)和完整，符合公開(kāi)范圍要求；

（4）組織建立情況。成立了自評(píng)工作小組且人數(shù)和結(jié)構(gòu)符合規(guī)定。

（5）自評(píng)材料報(bào)送及時(shí)性。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了自評(píng)材料報(bào)送工作。

（6）自評(píng)材料報(bào)送質(zhì)量。表格內(nèi)容、自評(píng)報(bào)告填寫(xiě)真實(shí)、齊全，佐證材料材料規(guī)范、完整，關(guān)聯(lián)性強(qiáng)。

4.預(yù)算使用效益。

（1）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。公用經(jīng)費(fèi)控制率，我單位2019年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)為3.75萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為7.53萬(wàn)元，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)≤三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù),并且多年來(lái)總額只減不增。日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)≤日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)。重點(diǎn)工作完成效率，根據(jù)2019年度績(jī)效考核市委督查室打分，40分滿分，評(píng)了36.899分，本項(xiàng)得分應(yīng)為4.61分。績(jī)效目標(biāo)完成效率，本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成率為100%。項(xiàng)目完成及時(shí)性，所有部門(mén)預(yù)算安排的項(xiàng)目均按計(jì)劃時(shí)間完成。社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境效益，我部門(mén)當(dāng)年主要的項(xiàng)目支出已全部支出完畢，并且所有項(xiàng)目都能體現(xiàn)效果。群眾信訪辦理情況，我單位辦公室為來(lái)信來(lái)訪群眾意見(jiàn)反映渠道，我室基本不涉及群眾辦事事項(xiàng)；當(dāng)年度我室沒(méi)有收到群眾信訪意見(jiàn)。公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，我室2019年度社會(huì)滿意度情況較好。

（2）重點(diǎn)工作完成情況。

2019年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我室圍繞中心、服務(wù)大局，扎實(shí)做好決策參謀服務(wù)，全力推進(jìn)各項(xiàng)改革工作，圓滿完成了市委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，為湛江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)我室共起草、核改和整理各類(lèi)文稿283篇116.9萬(wàn)多字。其中，調(diào)研報(bào)告11篇。召開(kāi)市委深改委會(huì)議6次，審議印發(fā)改革性文件12份。同時(shí)，編輯出版市委機(jī)關(guān)刊物《湛江通訊》12期50余萬(wàn)字、《政研專(zhuān)報(bào)》3期、《改革工作簡(jiǎn)報(bào)》7期、《改革工作專(zhuān)報(bào)》2期，一批優(yōu)秀成果進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)決策層，形成市委科學(xué)決策成果。

（3）部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況。

我室本年度不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題

預(yù)算編制科學(xué)性有待進(jìn)一步提高。

（四）改進(jìn)措施

加強(qiáng)部門(mén)整體支出管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。在上年支出基礎(chǔ)上，提前謀劃新年度的重點(diǎn)工作和重點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)預(yù)算編制的科學(xué)行進(jìn)一步提高。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，加快資金使用進(jìn)度，提高使用效益。

整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表（市委政研室）.xls

整體績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表（市委政研室）.xls