根據《關于開展2017年度市級部門單位整體支出自我績效評價的通知》（湛財評[2018]20號）要求，我辦及時布置自評，成立了市海防打私辦自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格，形成本自評報告。現將2017年度湛江市海防打私辦整體支出自我績效評價報告如下：

　　一、 單位基本情況

　　（一）單位情況。我單位于1989年5月成立，屬一級預算、財政全額撥款行政單位。正處級單位，為市政府主管打擊走私綜合治理和海防工作的常設機構。2012年11月，經市政府批準，湛江市人民政府打擊走私綜合治理辦公室與湛江市邊防委員會辦公室合并，更名為湛江市海防與打擊走私辦公室，屬于市人民政府辦公室內設機構。

　　（二）人員情況。市海防打私辦現有行政編制16名，后勤服務人員編制2名，其中主任1名（由市政府副秘書長兼任，不占用市海防打私辦編制），副主任2名，科長3名，副科長1名，后勤服務人員2名。2017年12月31日止，我辦實有行政人員17名，后勤服務人員3名（1名后勤服務人員于2010年經市人事編制部門批準占用行政編制調入）。其中：主任1名（由市政府副秘書長兼任，不占用市海防打私辦編制），副主任3名，調研員1名，副調研員2名，科長3名，副科長1名，主任科員1名，副主任科員1名，科員3名，后勤服務人員3名

　　（三）工作職能。主要職責：1.貫徹執行國家和省有關打擊走私綜合治理和海防工作的方針政策和法律法規，組織起草有關地方性法規、規章草案；2.組織、指導、協調、檢查、監督各地各部門反走私聯合行動和綜合治理；3.組織查處跨地區跨部門走私販私及有關海防案件；4.組織協調有關執法部門處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及海防突發事件；5.組織對非設關地重點地區反走私巡防督查；6.收集、分析、研判有關走私、反走私的情報資料；7.組織開展反走私綜合治理信息化建設，指導海防管理、控制和基礎設施建設工作；8、承擔市海防與打擊走私委員會的日常工作。

　　二、自評工作情況

　　為進一步增強本單位支出管理的責任，優化支出結構，提高財政資金使用效益，保障更好地履行職責，根據關于開展財政資金績效自評工作相關文件要求，市海防打私辦制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，并成立了市海防打私辦績效評價工作小組，由市政府副秘書長、市海防打私辦主任陳華真同志擔任組長，郁朝保副調研員擔任副組長，符日香（人事秘書科科長）、李亞美（協調督查科科長）、林騰（海防科科長）、莊人楷（人事秘書科科員）擔任工作小組成員。根據相關文件要求，扎實開展績效自評工作，并于6月28日完成自評工作。績效評價工作主要如下：

　　（1）核實數據。對2017年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實，并與2016年整體支出數據進行比較分析。

　　（2）查閱資料。查閱2017年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

　　（3）實地查看。查看市海防打私辦各項資產等。

　　（4）歸納匯總。對提供的材料及自評報告，結合情況進行綜合分析、歸納匯總。

　　（5）評價小組對各項評價指標進行分析討論。

　　（6）形成績效評價報告。

　　在評價過程中，績效評價工作小組結合單位實際情況，認真組織開展績效評價工作，并根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分，形成績效評價自評報告，確保了績效評估工作按照相關文件精神不走樣。我辦對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。2017年部門財政支出績效自評綜合得 分98分，評價結果為“優”。

　　三、目標設置

　　（一）績效目標申報情況。市海防打私辦2017年部門績效目標緊緊圍繞職責履行良好、預算配置科學、預算執行有效、資產管理規范幾個方面進行申報，充分發揮預算“指揮棒”的引領作用，合理控制項目支出結構、支出方向等。確保重點支出安排，保障落實中央、省委和市委重大決策，全力推進海防打私各方面工作。據統計， 2017年符合績效目標申報項目個數為1個，金額1823.11元，全部依規進行申報。

　　（二）整體支出績效目標。

　　1．總體績效目標。

　　（1）2017年，在市委、市政府的堅強領導下，在省海防打私辦的具體指導下，各級各部門積極開展海防監控和反走私綜合治理，精心組織開展打擊走私“國門利劍2017”聯合行動和各個專項打擊行動，有力打擊了走私違法犯罪活動，海防打私各項工作取得了明顯成效。全市共查獲涉嫌走私及走私無主物案件164宗，案值約4.24億元，查獲走私汽車16輛、香煙1828.12箱、凍品573.716噸、開心果63.19噸，洋酒954瓶、專供出口白酒192瓶，搗毀8個特大跨國走私汽車犯罪團伙，抓獲涉嫌犯罪嫌疑人70多名；搗毀走私香煙中轉點2個；查扣運送走私貨物的“三無”鐵殼船4艘、木船2艘、汽車50輛，全年無害化焚燒方式銷毀非法進境凍品1130.85噸，有力打擊了走私違法犯罪活動，維護了國家經濟秩序和社會安全穩定。在開展反走私綜合治理方面，以開展“無走私鎮（街）”、“無走私村莊（社區）”目標建設為主要抓手，持續深化基層反走私綜合治理工作，鞏固提高創建水平，打私綜合治理工作取得明顯成效。2017年7月27日，全國打私辦在南昌市召開了基層反走私綜合治理經驗第一次推廣工作會議，動員部署學習推廣湛江等地基層反走私綜合治理經驗工作。2017年以來，全國已有遼寧、黑龍江、山東、云南、廣西、海南5個省（區）18個地級以上市打私辦組團到湛江市學習交流，學習推廣湛江市基層反走私綜合治理工作經驗。

　　（2）我市認真貫徹國家、省關于加強邊海防建設管理的指示要求，進一步理清海防工作思路，明確海防工作重點，狠抓海防各項工作落實。一是完善海防工作機制。建立完善國安、公安、綜治、邊防、海警、軍分區等多部門海防情報協作機制和應急處置機制，全面強化海防工作聯防聯控體系建設，海防管控合力明顯提升。二是大力開展海防基礎設施項目建設。爭取國家專項資金3731萬元，建設海防執勤道路項目19條（段），總長61.5公里，占全省年度項目建設總量的54%，有效解決我市偏遠鄉村道路建設“最后一公里問題。2017年我辦收到省海防打私辦下撥海防基礎設施建設經費2510萬元，地方配套資金253萬元，共收入2762.6萬元，實際支出1823.11萬元，完成率66%。截至2017年止已全部開展建設，目前已有10條（段）完成竣工，其余9條（段）正在加快建設中，預計2018年3月底前可全部完成竣工。

　　2.階段性（當年）績效目標。我辦海防基礎設施建設有2條（段）正在加快建設中，預計2018年3月底前可全部完成竣工。

　　四、預算支出管理情況

　　（一）整體支出完成率。2017年，市海防打私辦財政撥款收入：1316.93萬元。其他收入2764.78萬元；支出：2777.17萬元。上年結轉結余：262.63萬元。整體支出完成率為：63.93%。

　　（二）財務合規性。市海防打私辦資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，支出符合部門預算批復的用途，項目資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　（三）信息公開。

　　1．自評信息公開：本單位在2018年7月18日按規定在湛江市政府網信息公開網頁將本單位整體支出績效自評數據、自評報告和自評評分表進行公開。

　　2．預決算信息公開性：本單位2017年度預算財政已按要求2017年2月10日在湛江市政府信息網公開，本單位基礎數據信息和會計信息資料真實、完整，基礎數據信息和匯集信息資料準確。

　　五、預算管理情況

　　（一）項目管理。

　　1．項目實施程序。本辦所有項目支出均經過發改部門批準立項，向省海防打私辦申報，經過國家邊海防辦批復，項目設計預算經過財政審核，項目招標（超過100萬元的公開招標），省海防打私辦組織驗收等程序。

　　2．項目監管。項目實施過程中，委托有資質的監理單位進行監管。資金由市海防打私辦按項目進度的合同約定向省海防打私辦申請，省海防打私辦核實后下撥，做到專款專用。

　　（二）資產管理。

　　1．資產管理安全性。我辦制定了資產管理制度，資產保存完整、處置規范、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制，建立固定資產問責制，做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責，能及時發現問題、解決問題。沒有資產營運收入情況。

　　2.固定資產利用率。單位實際在用固定資產總額是16507625.73元，所有固定資產總額是16507625.73元，固定資產使用率100%程度。（見下表）。

　　固定資產情況表         單位：元

　　（三）經費管理。

　　1.“三公經費”預算安排數9.18萬元，實際支出數9.18萬元（因公出國0萬元、接待4.64萬元、公務用車運行維護費4.54萬元），實際支出數4.54萬元（因公出國0萬元、接待4.64萬元、公務用車運行維護費4.54萬元、），控制率為100%。主要是因為我辦繼續嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴格控制接待標準和人數。

　　2．“公用經費”預算安排數40.68萬元，實際支出數24.42萬元，控制率為60%。

　　（四）在職人員控制率。機構編制部門核定單位編制數18人、當年年末單位實際在職人數18人、在職人員控制率100%，在職人員沒有超編。

　　六、整體績效

　　2017年度預算項目2個、金額3422.6萬元，年度完成2個，支出2406.47萬元，執行率70 %。本年度整體工作（項目）保質保量及時完成，有力打擊了走私違法犯罪活動，海防打私各項工作取得了明顯成效。海防基礎設施的建成使用，進一步改善了我市海防基礎設施條件，提高海防部隊快速反應能力和處置突發事件能力。同時為周邊群眾生產生活提供便利，進一步深化軍民融合。此外，海防基礎設施建設與地方基礎設施建設相結合，避免重復建設，提高海防資金使用效率。

　　七、存在問題

　　一是在建立健全制度方面仍需進一步完善，市海防打私辦雖然制定了相關的財務制度與一系列的資金管理制度以及項目實施的具體管理制度，但與績效評價工作開展的要求還有一定的差距，需進一步完善。二是固定資產管理有待進一步規范，資產需進一步落實責任到人。

　　八、今后改進措施

　　1.科學合理編制預算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

　　2.完善管理制度，進一步加強資產管理。進一步貫徹落實中央八項規定，健全本辦“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬。

　　3.加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓。加強《預算法》、《行政單位會計制度》等學習，規范部門預算收支核算。一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

　　湛江市海防與打擊走私辦公室

　　2018年6月29日

附件：1.部門整體支出績效自評數據表。

附件：2.湛江市部門（單位）整體支出績效自評評分表