市十五屆人大

三次會議文件（5）

湛江市2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告

　　湛江市財政局局長   李  曜

各位代表：

　　受市人民政府委托，現將湛江市2022年預算執行情況和2023年預算草案提請市十五屆人大三次會議審議，并請市政協各位委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2022年預算執行情況

　　2022年，受經濟下行壓力加大、疫情反復及退稅減稅降費等多重超預期因素影響，湛江財政面臨的困難之多、挑戰之大是多年少有的。在市委、市政府堅強領導下，在市人大、市政協監督支持下，全市財政系統迎難而上、難中求成，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關于“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”重要要求和關于財政工作重要指示精神，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持“三化三大”發展思路，有效統籌疫情防控和經濟社會發展，抓實抓好財政改革發展各項工作，確保全市財政平穩運行。

　?。ㄒ唬┮话愎差A算執行情況

　　1.全市一般公共預算執行情況

　　全市一般公共預算收入146.89億元，完成年度預算的101.4%，同口徑下降2.2%，自然口徑下降8.4%；剔除拆舊復墾指標交易收入因素同口徑增長0.8%，自然口徑下降6.0%。其中：稅收收入83.24億元，同口徑下降4.7%，自然口徑下降15.0%，占一般公共預算收入比重為56.7%；非稅收入63.65億元，同比增長1.9%，剔除拆舊復墾指標交易收入因素同比增長12.3%，占一般公共預算收入比重為43.3%。加上上級補助、調入資金、動用預算穩定調節基金和債務轉貸收入等，全市一般公共預算收入總計727.06億元。

　　2022年全市一般公共預算收入執行情況

　　單位：萬元

　　2022年全市一般公共預算支出521.84億元，同比下降3.4%。加上上解省支出、安排預算穩定調節基金、債務還本支出和年終結余等，全市一般公共預算支出總計727.06億元。

　　2.市直一般公共預算執行情況

　　2022年市直一般公共預算收入54.72億元，完成年度預算的101.2%，同口徑增長0.3%，自然口徑下降4.5%；剔除拆舊復墾指標交易收入因素同口徑增長1.3%，自然口徑下降3.5%。其中：稅收收入36.22億元，同口徑增長0.6%，自然口徑下降6.5%，占一般公共預算收入比重為66.2%；非稅收入18.5億元，同比下降0.4%，剔除拆舊復墾指標交易收入因素同比增長3.1%，占一般公共預算收入比重為33.8%。加上上級補助收入、下級上解收入、調入資金、動用預算穩定調節基金和債務轉貸收入等，市直一般公共預算收入總計395.97億元。

　　2022年市直一般公共預算支出132.7億元，同比下降4.6%。加上補助下級支出、上解省支出、安排預算穩定調節基金、債務還本支出和年終結余等，市直一般公共預算支出總計395.97億元。

　?。ǘ┱曰痤A算執行情況

　　1.全市政府性基金預算執行情況

　　2022年全市政府性基金預算收入76.75億元，完成年度預算的89.8%，同比下降49.1%。其中國有土地使用權出讓收入59.65億元，同比下降53.2%。加上上級補助收入、債務轉貸收入等，全市政府性基金預算收入總計298.95億元。

　　2022年全市政府性基金預算支出226.94億元，同比下降13.1%。加上上解支出、調出資金和年終結余等，全市政府性基金預算支出總計298.95億元。

　　2.市直政府性基金預算執行情況

　　2022年市直政府性基金預算收入42.99億元，完成年度預算的100.9%，同比下降45.4%。其中國有土地使用權出讓收入35.16億元，同比下降48.8%。加上上級補助收入、債務轉貸收入等，市直政府性基金預算收入總計169.52億元。

　　2022年市直政府性基金預算支出34.3億元，同比下降60.9%。加上補助下級支出、上解支出、調出資金和年終結余等，市直政府性基金預算支出總計169.52億元。

　　（三）國有資本經營預算執行情況

　　1.全市國有資本經營預算執行情況

　　2022年全市國有資本經營預算收入9.97億元，完成年度預算的101.4%，同比增長483.8%，加上國有資本經營預算轉移支付收入和上年結轉等，全市國有資本經營預算收入總計10.31億元。

　　2022年全市國有資本經營預算支出5022萬元，同比下降34.1%，加上調出資金和年終結余等，全市國有資本經營預算支出總計10.31億元。

　　2.市直國有資本經營預算執行情況

　　2022年市直國有資本經營預算收入9.77億元，完成年度預算的101.4%，同比增長727.2%。加上國有資本經營預算轉移支付收入及上年結轉等，市直國有資本經營預算收入總計9.96億元。

　　2022年市直國有資本經營預算支出4786萬元，同比下降34.2%。加上國有資本經營預算轉移支付支出和調入一般公共預算資金等，市直國有資本經營預算支出總計9.96億元。

　?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預算執行情況

　　2022年全市社會保險基金總收入169.72億元，完成年度預算的97.24%。全市社會保險基金總支出155.09億元，完成年度預算的88.44%。2022年全市社會保險基金當期結余14.63億元，歷年滾存結余154.63億元。

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　　政府債務限額余額情況。2022年我市地方政府債務限額為943.09億元。其中一般債務限額274.21億元、專項債務限額668.88億元。2022年全市地方政府債務余額執行數940.59億元，控制在債務限額以內。按債務形式分，政府債券937.33億元、非債券形式債務3.26億元；按償債來源分，一般債務273.25億元、專項債務667.34億元。

　　政府債券發行情況。2022年省下達我市地方政府債券210.7億元。其中，新增債券167.79億元（一般債券13.79億元、專項債券154億元）；再融資債券42.91億元（一般債券20.35億元、專項債券22.56億元）。

　　還本付息情況。2022年全市償還地方政府債券本金43.08億元，其中一般債券本金20.51億元、專項債券本金22.57億元。全市支付地方政府債券利息18.92億元，其中一般債券利息4.94億元、專項債券利息13.98億元。

　　二、2022年全市財政工作回顧

　　過去一年，“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”三重壓力和疫情防控、退稅減稅降費等多項減收增支因素疊加，財政收支矛盾非常突出。市委、市政府高度重視財政工作，主要領導親自謀劃、親自部署、親自推動；分管財政工作的領導指揮在一線、工作在一線，及時協調解決各種困難和問題；市各分管領導在各自分管領域大力支持財政工作。全市上下團結一心、奮勇拼搏、共克時艱。全市財政部門知難而進，牢記“國之大者”，自覺從政治上謀劃推動財政工作，有效應對嚴峻復雜的收支形勢和接踵而來的風險挑戰，以奮發有為的精神抓好財政收入組織，全力保障“三?！焙椭醒爰笆?、市部署的重大項目、關鍵領域，蹄疾步穩深化改革，有效發揮財政的基礎和重要支柱作用，為湛江跨越式、高質量發展提供堅強財政保障。

　?。ㄒ唬┙M織收入力度持續增強，為財政平穩運行夯實基礎

　　積極應對減收因素影響，攻堅克難、全力以赴，做到“顆粒歸倉”。強化統籌協調抓收入。將抓收入列入市委、市政府重要議事日程，成立湛江市財政收入組織工作專班，加強收入形勢分析研判，及時全面梳理、定期調度、跟蹤督辦收入情況，挖掘收入潛力。來源于湛江全口徑稅費收入939.74億元（不含社會保險費），同比增長4.6%。強化稅收征管穩收入。加強財政、稅務信息共享和工作協同，強化對中科煉化、寶鋼湛江鋼鐵、中海油湛江分公司等重點行業、重點企業稅收服務和征管，為穩定全市財政收入形勢發揮積極作用。強化多方開源促增收。加大一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算的統籌力度，進一步盤活政府資金資源資產，積極協調推進湛航集團股權轉讓、鑒江供水工程回購等工作，國有資本經營預算收入較年初預算增加8.67億元。

　?。ǘ幦∩霞壻Y金成果豐碩，為重點領域支出提供有力支撐

　　積極爭取資金，堅決保障“三?！焙椭攸c項目建設資金需要，堅決保障中央及省重大決策部署落地見效。爭取財政補助額度穩步提高。爭取上級轉移支付資金410.08億元，同比增長4.9%。其中爭取省下達財力性補助137.61億元，同比增長22.81%（其中縣級基本財力保障機制獎補資金34.26億元，同比增長11.67%）。爭取新增債券資金再創新高。爭取新增債券資金167.79億元，較上年增加6.79億元，有力保障湛江臨港大園區、湛江灣實驗室、湛江機場高速等重大項目及學校、醫院等重點民生項目建設。其中分配縣（市、區）新增債券129.65億元，占全市發行債券總額的77.4%。爭取省支持重大平臺建設力度不斷提升。爭取省級大型產業集聚區建設資金2億元，引導撬動社會資本支持湛江大型產業集聚區建設。爭取省下達海東新區基礎設施建設專項補助2.27億元，下達專項資金1500萬元保障湛江綜合保稅區一期封關。協調中央重新下達湛江港30萬噸級航道改擴建工程建設補助資金2億元。

　?。ㄈ┓e極的財政政策效能提升，為高質量發展注入強勁動能

　　優化支出結構，集中財力保障大事要事辦成辦好，促進積極的財政政策更加精準、可持續。建設立體交通支撐力增強。撥付高速公路項目資本金4.76億元，湛江機場高速項目、湛江環城高速公路南三大橋建設步伐加快。統籌11.57億元支持國省道、“四好農村路”建設。爭取湛江西部陸海新通道建設省級補助資金2000萬元，支持開通陸海新通道海鐵聯運班列線路27條，新通道銜接中歐班列線路2條。重點工作保障有力。支持“大園區、大文旅、大數據”齊發力，塑造湛江后發崛起新優勢。其中，安排30個產業園項目專項債券資金42.6億元，支持加快大園區建設。統籌中央及省、市資金3.7億元推動文化、體育事業和旅游產業發展，落實新增債券資金5.16億元支持湛江市文化中心項目建設，安排1.3億元補齊創文基礎設施建設短板。安排新增債券資金1.12億元支持5G智慧廣電平臺和5G智媒體項目建設，安排2.34億元用于數字政府建設及運維。創新通過“資產包”模式和國家開發銀行廣東分行融資支持吳川空港經濟區開發建設，促成4.6億元貸款項目獲批；巴斯夫配套設施項目年內累計放款2億元。科技興市推進有序。統籌省市資金安排1.3億元用于高新技術企業、科技創新平臺及科技競爭性項目補助等，統籌安排6.5億元加快推進湛江灣實驗室項目建設。

　?。ㄋ模┴斦I商環境大幅優化，為穩住經濟大盤扛起財政擔當

　　抓好財政穩經濟政策措施在我市落地落實，全年新增退稅減稅降費75.86億元，為企業紓困解難，助力穩市場主體、穩經濟大盤。加快增值稅留抵退稅工作。完善減稅降費聯席會議制度，加強縣區退稅資金調撥，強化庫款保障，認真落實增值稅留抵退稅政策，全年辦理增值稅留抵退稅約47.31億元。扶持企業技改。統籌省市技改和中小企業發展專項資金近1億元，扶持企業設備更新，提升戰略性產業集群核心競爭力。支持市場主體培育壯大。撥付2950萬元實施“小升規”獎補政策，撥付跨境電商扶持資金1000萬元。運用政府性融資擔保政策助企。小微企業專項貸款信貸風險補償資金自啟動以來累計為580 戶小微企業提供擔保貸款627 筆近9億元。中小企業信貸風險補償金項目為我市39家企業提供信用及抵押貸款1.46億元融資增信。推動政府采購政策扶企。采取落實預留采購份額、給予中小微企業價格評審優惠等措施降低中小微企業參與政府采購的門檻，促成“政采貸”業務230筆，為中小微企業提供融資3.12億元。落實社保費緩繳、穩崗政策援企。全市1590家符合條件的企業申請緩繳三項保險費用6109.09萬元。發放失業穩崗補貼6100萬元，惠及1.71萬家企業。發放一次性留工培訓補助資金1.33億元，惠及2.18萬家企業。支持擴大投資和消費。積極爭取上級資金，引導社會資本投入，加快推動環北部灣廣東水資源配置工程分干線工程、廣湛高鐵等基礎設施重點項目建設。發放政府消費券4000萬元，促進家電、餐飲等領域消費約5.5億元；落實新能源汽車購置補貼，加快釋放消費潛力。支持保產業鏈供應鏈穩定。減免制造業服務業小微企業和個體工商戶房屋租金3571萬元，惠及企業2760戶。投入4832.95萬元支持西部陸海新通道物流發展及扶持集裝箱發展。落實資金直達機制。中央直達資金支出103.26億元，資金快速直達基層、直接惠企利民。

　　（五）民生保障堅實有力，為推進共同富裕作出財政貢獻

　　堅持以人民為中心的發展思想，用心用功用情促進人民生活全方位改善。全市民生類支出425.31億元，占一般公共預算支出比重為81.5%。撥付省、市十件民生實事支出41.93億元，力促各項民生實事辦成辦好，人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。

　　支持學有所教。支持辦好人民滿意的教育，落實基礎教育經費14.06億元，惠及學生達150.55萬人。下達3.75億元落實教師工資“兩個不低于或高于”政策。下達1.72億元加強義務教育學校校舍安全保障，促進義務教育薄弱環節改善與能力提升。投入學位建設資金2.18億元，全市新增城鎮公辦中小學學位3.2萬個。

　　支持病有所醫。落實32.42億元提高城鄉居民醫保財政補助標準，每人每年610元。安排5.8億元提高基本公共衛生服務水平，補助標準達每人每年84元。安排專項債券資金6.31億元支持廣東醫科大學附屬醫院海東院區新增傳染樓建設項目、湛江中心人民醫院新增負壓病房項目等建設，提升公立醫院公共衛生服務水平。投入6.68億元支持公共衛生防控救治能力建設三年行動計劃、推動公立醫院綜合改革等，增強公共衛生應急和醫療衛生服務能力。

　　支持勞有所得。嚴格按要求設立政府投資項目工資專戶，及時足額撥付農民工工資款項。中央及省、市財政安排就業創業資金及專項債券資金4.06億元用于市第二技工學校新校區、市高級技工學校“雙孵化”基地、中醫學校、幼兒師范?？茖W校、衛生學校、機電學校、開放大學等職業教育基礎設施建設及高技能人才實訓、就業創業補助等項目。發放職業技能培訓補助921.2萬元，惠及19家企業和培訓機構。省下達我市粵東粵西粵北地區人才發展幫扶計劃專項資金2000萬元，市級安排2700萬元支持開展人才工作。

　　支持住有所居。落實住房保障專項資金3083萬元，推進公共租賃住房項目盡快投入使用。安排農村危房改造資金154.75萬元，惠及395戶農村低收入群體。統籌上級專項資金、債券資金5.54億元，支持273個老舊小區改造、632套公租房建設全面開工，持續改善城市低收入人群居住條件。

　　支持弱有所扶。落實中央及省、市財政資金18.28億元，支持提高低保、特困人員、孤兒基本生活補貼和殘疾人兩項補貼保障水平。其中，城鎮、農村低保標準提高到每人每月828元和579元；集中供養和散居孤兒基本生活保障標準提高到每人每月1949元和1313元；殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標準提高到每人每年2256元和3024元。

　　支持鄉村振興。統籌預算資金、新增債券資金、涉農資金等106.9億元支持深入實施鄉村振興戰略，支持完成農村村內道路硬底化3300.38公里；全市農村生活污水治理率超過50%；生活垃圾無害化處理率達100%，完成鎮級生活垃圾填埋場整治任務；完成最后100萬人口的農村集中供水；全市擁有無害化衛生廁所的農戶累計105.15萬戶、新改（建）衛生廁所（包括農戶自建）1521個、累計建成公廁3924個；全市共有7112個自然村啟動農村“四小園”建設工作；全力打造廉江市“多彩良垌·醉美荔鄉”、徐聞縣“菠蘿的?！は泔h四?！钡?0條鄉村振興示范帶，輻射11個鎮（街道）61個行政村；各縣（市、區）基本實現“一村一品、一鎮一業”全覆蓋；建立健全風險補償保障制度，支持水利配套項目建設，促進種植業、養殖業健康發展。

　　支持綠色發展。撥付6426萬元支持湛江經開區創建循環經濟試點示范園區。統籌6676.30萬元支持寶鋼湛江鋼鐵開展超低排放改造等項目，深入開展大氣污染防治，支持打好藍天保衛戰。投入8391.71萬元推進鶴地水庫綜合環境整治，撥付8500萬元推進吳川鑒江水環境綜合整治，保障水資源安全。統籌3.93億元用于紅樹林保護與開發，支持打造“紅樹林之城”。

　　支持維護社會穩定。全市公共安全支出22.15億元，支持公檢法機關開展工作，推進掃黑除惡斗爭工作常態化，開展市域社會治理現代化試點，助力維護社會和諧穩定。

　　（六）財政改革成效顯著，為建立科學規范的現代預算制度筑牢根基

　　推進財政改革破難題、闖難關，穩步提高財政治理能力，現代預算制度建設步伐不斷加快。我市2022年預算單位會計核算工作及財政預算執行分析工作均獲全省第一。深化預算編制改革。印發《湛江市市級財政資金項目庫管理辦法（試行）》，完善預算項目申報、篩選、儲備、編審和執行機制。印發《關于市級預算執行審批程序有關事項的通知》《湛江市財政局預算執行內部管理工作規程》，精簡財政資金項目審批事項和預算執行流程，提高財政資金使用效益。全面實施預算績效管理。積極推進預算績效管理一體化融合，對政府性資金全面實施全方位、全過程、全覆蓋的績效管理。對重大項目實行市級跨部門事前績效評審機制，全面鋪開重大政策和項目績效評審工作，實現管理方式向“先謀事再謀錢”方向轉變。深化“數字財政”系統應用。實現全市財政數據“大集中”、全市財政管理“大監控”，力促財政資金流向全透明、財政資金審批全明晰。開通“三?！表椖抠Y金綠色撥款通道，“?；久裆表椖抠Y金申請實行全流程線上審核、一次性辦理，實現財政資金從申請到執行“點對點”電子支付。深化政府采購制度改革。制定政府采購負面清單4大類118條，為采購主體清晰劃出政府采購行為“紅線”，持續優化提升政府采購營商環境。深化財政事權和支出責任劃分改革。印發自然資源、應急救援、生態環境領域市級與縣（市、區）財政事權和支出責任劃分改革方案，加快制定公共文化領域市級與縣（市、區）財政事權和支出責任劃分改革方案。深化國有資產管理改革。優化資源整合，將市直行政事業單位經營性資產分期分批劃轉移交市產業集團，提高國有資本運營效率，已簽訂資產移交協議的經營性資產估值約108.72億元。深化財政電子票據改革。推進完成我市基層醫療機構電子票據改革，實現“群眾少跑腿、信息多跑路”。

　?。ㄆ撸╋L險底線堅決守牢，為維護社會穩定提供財政保障

　　統籌發展與安全，加強形勢研判和政策儲備，主動防范化解各類風險。全力保障疫情防控資金需求。2022年，全市財政累計籌集疫情防控資金8.65億元（含爭取省專項補助1.1億元）；爭取省支援我市價值6000萬元的醫療物資；爭取國家開發銀行廣東分行授信抗疫應急貸款7.4億元，已放款1.5億元。兜牢兜實“三?！钡拙€。印發《關于做好“三?！惫ぷ鞔_保財政平穩運行的通知》，大力壓減一般性支出，嚴格控制新增支出，強化預算執行剛性約束，堅持“三?！痹谪斦С鲋械膬炏软樞?，全市“三?！敝С?02.68億元。開展財政運行和地方財經秩序專項整治。召開財政運行及地方財經秩序專項整治專題會議11次，深入4個風險提示縣（市、區）開展調研督導，赴9個縣（市、區）開展地方財經秩序專項整治復查，推動落實整改，確保縣區財政平穩運行。扎實有效防范化解政府債務風險。充分利用省財政廳再融資債券政策紅利，獲得省支持再融資債券額度42.91億元。全面化解存量隱性債務，制定湛江市地方政府隱性債務風險防范長效機制，做好全域無隱性債務試點工作的“后半篇文章”。堅決保障糧食安全。落實糧食安全黨政同責職責，統籌13億元支持糧油物資儲備管理、糧食倉儲設施建設、糧食生產、水利設施建設等，為糧食安全提供有力財政保障。

　?。ò耍┤鎻膰乐吸h推向縱深，為做好財政工作打造堅強鐵軍

　　旗幟鮮明講政治。堅持以黨建為引領，把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”貫徹到財政工作的全過程各方面，嚴格落實“第一議題”制度，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，抓好基層組織建設，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。加強廉政建設。召開全市財政系統黨風廉政建設工作會議，組織簽訂廉政責任書、廉政承諾書，開展新提拔晉升干部集體廉政談話，組織觀看警示教育片，開展崗位廉政風險點排查，制定防范措施。加強能力建設。借助“湛江財政大講堂”等平臺，組織全國兩會、省第十三次黨代會、黨的二十大精神宣講報告會等專題培訓45次。突出獎勤罰懶，激勵財政干部擔當作為。1名同志入選財政部對外財經人才庫，11名同志入選廣東財政預算管理人才庫；預算科獲評“廣東省工人先鋒號”稱號。

　　各位代表，財政工作成績來之不易，是市委統攬全局、堅強領導的結果，是市人大依法監督、市政協民主監督和社會各界鼎力支持的結果，也是全市上下堅定信心、銳意進取的結果。同時，我們也必須清醒認識到，財政工作還存在一些不足，財政運行仍面臨不少困難和問題。主要有：財政收支矛盾問題仍然突出，推動高質量發展的保障力度還不夠堅實，兜牢兜實“三?！钡拙€、保障剛性支出面臨不少挑戰，財政改革還有不少硬骨頭要啃。對于這些問題，我們已經采取一系列措施加以解決，今后必須加大工作力度。

　　三、2023年預算草案

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好財政工作意義重大。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持系統觀念、守正創新，貫徹落實好六個“更好統籌”，按照黨中央決策部署及省、市工作要求，全市“一盤棋”謀劃財政工作，踔厲奮發、勇毅前行，為實現市委、市政府工作目標任務提供堅實財政保障。

　?。ㄒ唬?023年財政收支形勢分析

　　1.財政收入形勢分析

　　有利因素：一是隨著疫情防控措施優化調整，貫徹落實助企紓困等各項穩經濟政策效果持續顯現，房地產需求和供給兩端有望復蘇，消費需求及市場信心預計將進一步提振，同時，我市重大項目、重點產業不斷發展壯大、基礎設施投資穩步增長，為2023年全市財政收入增長奠定基礎。二是2023年預計留抵退稅規模約21億元，同比少退26.3億元，利好市縣級收入約6.6億元；2022年開始實施大規模留抵退稅政策，有利于2023年增值稅回補收入拉動稅收增長。此外，制造業中小微企業緩稅等政策到期將帶來一定的稅收收入。三是進一步盤活政府資源資產，釋放政府資源和存量資產的經濟潛力與活力，為經濟高質量發展和財政收入增長提供“新動力”。

　　不利因素：一是復雜多變的外部環境對原油、鋼鐵等大宗商品價格產生較大波動，對中科煉化、寶鋼湛江鋼鐵、中海油湛江分公司三大重點企業產生較大影響；二是疫情形勢復雜多變增加不確定性；三是持續加大力度挖潛增收及盤活政府資源資產形成較多一次性收入抬高基數，進一步壓縮2023年收入增長空間；四是根據中央及省有關規定，明確政府間橫向土地指標交易形成的收入，將不納入地方一般公共預算收入核算，對財政收入增長帶來較多不確定性，我市實際新增財力仍將十分有限。

　　2.財政支出形勢分析

　　繼續實施積極財政政策要求保持適當的支出強度，特別是推動黨的二十大各項決策部署落地生根需要合理安排各項支出，“三?！钡葎傂栽鲋枨笠约案黝I域資金需求加大，剛性支出增長趨勢十分明顯；加上2023年，我市處于債券還本付息高峰期，全市還本付息需求高達75.98億元。此外，鄉村振興、應急救災、污染防治、促進高質量發展等重點支出亟需繼續保障，2023年財政支出壓力將進一步加大。

　　綜上所述，2023年全市財政收支矛盾仍然突出，全市各級財政部門要繼續加強財政統籌，盡力而為、量力而行，按照輕重緩急原則，進一步優化支出結構，科學穩妥、量入為出編制預算。

　?。ǘ?023年預算編制的指導思想

　　堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真落實中央經濟工作會議、全國財政工作會議精神及省委十三屆二次全會、省委經濟工作會議和市委十二屆四次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持“三化三大”發展思路，著力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，落實落細積極的財政政策，推動經濟財政運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長；全面落實政府過緊日子要求，兜牢兜實“三?！钡拙€，持續保障和改善民生；深化預算管理制度改革，強化預算約束和績效管理，促進財政可持續發展；更好統籌發展和安全，防范化解財政運行風險，為湛江跨越式、高質量發展提供堅實的財政保障，在全力建設省域副中心城市、加快打造現代化沿海經濟帶重要發展極中展現新作為。

　　（三）2023年預算編制的原則

　　積極穩妥，突出統籌。加強財政收入形勢分析研判，積極穩妥確定全年收入增長預期目標，主動挖潛促增收。有效統籌“四本”預算、債券資金、上級資金、增量資金和存量資金，靈活統籌財政資金和社會資本，增強財政保障能力。

　　科學編制，突出重點。做實做細項目，大幅提高年初預算到位率。堅持黨政機關過緊日子，嚴控“三公”經費預算，足額落實“三?！奔斑€本付息支出，全力落實中央及省、市部署的重大政策資金，確保重點剛性支出不留硬缺口。

　　績效優先，突出精準。積極推進預算和績效管理一體化改革，全面鋪開預算重點項目事前績效評估評審，注重績效評價結果應用，建立健全績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制，確保資金安排精準有效。

　　守住底線，突出安全。加強運行監測，嚴控財政運行風險。堅決守住債務風險底線，堅決遏制新增政府隱性債務。嚴肅財經紀律，嚴格財政收支規范管理。

　?。ㄋ模?023年全市及市直財政預算草案

　　1.2023年一般公共預算草案

　?。?）全市一般公共預算收支預期情況

　　2023年全市一般公共預算收入預計同比增長3%（若剔除不可比因素后，可比增長10%），預期收入151.3億元。其中：稅收收入95.7億元，同比增長15%，占一般公共預算收入比重為63.3%；非稅收入55.6億元，同比下降12.6%，占一般公共預算收入比重為36.7%。加上上級補助收入、上年結余收入、調入資金、債務（轉貸）收入和動用預算穩定調節基金等，全市一般公共預算預期收入總計624.77億元。

　　2023年全市一般公共預算支出預計482億元。加上上解省支出、安排預算穩定調節基金、債務還本支出和年終結余等，全市一般公共預算支出總計624.77億元。 

　?。?）市直一般公共預算收支預期情況

　　2023年市直一般公共預算收入預計同比增長22%，預期收入66.76億元。其中：稅收收入38.8億元，同比增長7.1%，占一般公共預算收入比重為58.1%；非稅收入27.96億元，同比增長51.1%，占一般公共預算收入比重為41.9%。加上上級補助收入、上年結余收入、調入資金和動用預算穩定調節基金等，市直一般公共預算預期收入總計344.78億元。

　　2023年市直一般公共預算支出預計140.13億元。加上補助下級支出、上解省支出、安排預算穩定調節基金、債務還本支出和年終結余等，市直一般公共預算支出總計344.78億元。

　　2023年全市一般公共預算支出情況

　　單位 ：億元

　　2.2023年政府性基金預算草案

　?。?）全市政府性基金預算收支預期情況

　　2023年全市政府性基金預算預期收入142.58億元，同比增長85.8%。其中土地出讓收入125.88億元，同比增長111%。加上上級補助收入、上年結余收入等，全市政府性基金預算預期收入總計261.83億元。

　　根據“以收定支”的原則，2023年全市政府性基金預算支出預計201.5億元。加上上解支出、調出資金、年終結余和債務還本等，全市政府性基金預算支出總計261.83億元。

　?。?）市直政府性基金預算

　　2023年市直政府性基金預算預期收入82.94億元，同比增長92.9%。其中土地出讓收入75億元，同比增長113.3%。加上上級補助收入、上年結余收入等，市直政府性基金預算預期收入總計149.68億元。

　　根據“以收定支”的原則，2023年市直政府性基金預算支出預計58.82億元。加上補助下級支出、上解支出、調出資金、年終結余和債務還本等，市直政府性基金預算支出總計149.68億元。

　　3.2023年國有資本經營預算草案

　　（1）全市國有資本經營預算收支預期情況

　　2023年全市國有資本經營預算預期收入6.65億元，加上上年結轉收入和國有資本經營預算轉移支付收入，全市國有資本經營預算收入總計6.90億元。按照2023年收入總規模計劃安排全市國有資本經營預算支出總計6.90億元。

　?。?）市直國有資本經營預算收支預期情況

　　2023年市直國有資本經營預算預期收入6.09億元，加上國有資本經營預算轉移支付收入，市直國有資本經營預算收入總計6.18億元。按照2023年收入總規模計劃安排市直國有資本經營預算支出總計6.18億元。

　　4.2023年社會保險基金預算草案

　　2023年全市社會保險基金預算預期收入185.78億元，同比增加16.06億元，同比增長9.5%。全市社會保險基金預算預期支出171.89億元，比上年預算執行數同比增長10.83%。2023年全市社會保險基金預算當期收支結余13.89億元，各險種年末滾存結余共計157.76億元。

　　5.2023年地方政府債務情況

　　2023年全市各級財政嚴格落實債務償還計劃，統籌再融資債券足額落實還本付息資金。其中安排償還地方政府債券本金40.07億元，利息33.18億元。截至2023年1月，省財政廳下達我市2023年第1批新增債務限額109億元（新增一般債務12億元、新增專項債務97億元）。按上述省下達我市新增債務限額，省將轉貸我市2023年第1批新增債券109億元。其中，安排市直承貸支出21.06億元（一般債券8.9億元、專項債券12.16億元）；安排轉貸非省直管縣（市、區）支出52.85億元（一般債券2.1億元、專項債券50.75億元）；分配省直管縣債券額度35.09億元（一般債券1億元、專項債券34.09億元，由省財政廳直接轉貸至縣）。

　　6.市級重點支出安排情況

　　今年，湛江財政聚焦高質量發展首要任務，全力支持穩經濟、促發展、強信心、惠民生，在八個方面發力。

　　——支持實體經濟為本、制造業當家。安排31億元加快推進重點項目前期工作，扶持企業技改，壯大產業園，支持招商引資和外貿發展，支持湛江灣實驗室建設，促進科技創新與人才驅動。

　　——支持教育優先發展。安排7.85億元支持落實城鄉學前和義務教育經費保障機制，加快城鄉教育一體化，推動高中和職業教育提質培優，辦好人民滿意的教育。

　　——支持全面推進鄉村振興。大力落實“百縣千鎮萬村高質量發展工程”要求，安排21.74億元推進鄉村振興，落實村、社區兩委干部補貼等，完善鄉村產業體系，加快促進城鄉區域協調發展。

　　——支持建設綠美湛江。以建設綠美湛江為引領提升生態文明建設水平，安排11.71億元支持城市維護和市政建設，推進打造紅樹林之城，落實河長制獎補等減污降碳政策。

　　——支持完善立體交通。安排6.59億元推進交通“樞紐+通道+網絡”建設，全力支持構建提升以大港口、大航空、大路網為主骨架的現代化立體交通體系。

　　——支持解決人民群眾急難愁盼的民生問題。安排23.44億元落實社會保障和促進就業政策，保障疫情防控資金需求，支持落實優化生育政策，提升公共衛生服務能力，健全公共衛生體系，推進保障性住房建設。

　　——支持構建新安全格局。安排4.65億元支持公共安全體系和能力建設、防災減災和應急救援體系建設，提升社會治理水平，推進建設更高水平的平安湛江、法治湛江。

　　——支持文化強市建設。安排3.05億元支持創建全國文明城市，推進粵桂邊區革命紀念館建設，支持創文基礎設施建設補短板，實施文化惠民工程。

　　另外，在年度預算執行中，根據省下達我市債券資金和專項資金情況，對交通、教育、衛生、科技、創文、市政、產業園區、鄉村振興等資金安排不足的項目將在債券資金和專項資金中相應安排。

　　四、完成2023年預算任務的主要措施

　　全面學習貫徹黨的二十大精神，始終心懷“國之大者”、關注“省情市情要事”，聚焦高質量發展首要任務，加強財政政策資源統籌，促進積極的財政政策加力提效，注重精準、更可持續，全力做好穩增長、穩經濟等工作，持續深化財政改革，有效防范化解重大風險，確保圓滿完成預算任務。

　　（一）全力加強增收節支，力促財政平穩運行取得新成效

　　牢固樹立全市“一盤棋”理念，著重在增收節支、保持財政平穩運行上下功夫，全力緩解收支矛盾，為跨越式、高質量發展提供保障。切實抓好收入組織管理。加強收入形勢分析研判，認真摸清增長點，加大對重點行業、企業稅收征管，健全稅收征管機制。強化部門協同，會同稅務、自然資源、國資等部門全力盤活自然資源、國企土地和政府股權等政府資產資源。明確時間節點，千方百計落實收入計劃，避免財政收入大起大落。大力優化支出結構。牢固樹立過緊日子的思想，把厲行節約落實到財政管理全過程各方面。加強“四本預算”的統籌銜接，將本級資金與中央、省資金實行錯位配置，預算項目優先從中央和省資金中安排，騰出本級財力保障本級剛性支出和重點支出。量力而行出臺增支政策，新增支出控制在財政能力可承受范圍內，原則上通過以后年度預算安排支出，嚴禁超財力鋪攤子、上項目，嚴禁違規興建樓堂館所，嚴禁建設形象工程、政績工程。

　?。ǘ┤娀蠹偫?，力促市場主體信心實現新提升

　　全力落實財政支持穩住經濟大盤各項措施，進一步提振市場主體信心。大力優化完善政策工具。積極落實退稅減稅降費政策，加快組合式稅費支持政策紅利精準落實到位，促進企業良性發展。建立健全“財銀保”聯動機制，靈活運用貸款貼息、保費補貼、風險補償、股權投資、政府和社會資本合作等政策工具，扶持海洋金融、綠色金融、數字金融、普惠金融加快發展，引導更多金融和社會資本支持經濟發展，為實體經濟發展營造好“大環境”。大力促進市場主體高質量發展。用活用好一攬子財政穩經濟政策，綜合運用財政補貼、稅費優惠、政府采購等政策，扶持中小微企業、個體工商戶和制造業等行業發展，支持推動“個轉企、小升規”，培育創新型和專精特新等優質中小企業，促進企業技術改造，激發市場主體活力。大力落實就業優先政策。支持深入實施“促進就業九條”，支持開展職業技能培訓，高質量推動“粵菜師傅”“廣東技工”“南粵家政”三項工程。

　?。ㄈ┤@中心工作，力促經濟社會高質量發展邁出新步伐

　　把“國之大者”“省市之大事要事”作為財政支出的重點領域，堅持實業為本、制造業當家，認真落實“大產業、大平臺、大項目、大企業、大環境”工作要求，集成運用各項財稅工具為市場主體增動力、減負擔、穩預期。著力支持大平臺建設。認真落實謀劃好“大產業”、建設好“大平臺”工作要求，積極爭取省支持大型產業集聚區、大型出口加工產業區和承接產業轉移主平臺建設，在廣東·海南（徐聞）特別合作區、廣東奮勇東盟產業園、西部陸海新通道、預制菜產業園等重大發展平臺的規劃建設上加大財政支撐力度，支持深度融入“一帶一路”和陸海新通道建設。著力支持實體經濟為本、制造業當家。全面梳理、整合現有財政補助、財政貼息、綜合獎補等各類政策，用好財政資金、債券資金、產業引導基金，重點支持壯大臨港工業、培育新興產業、促進傳統產業轉型升級、推動大文旅開發、加快發展外貿新業態、新動能等，積極培育壯大產業集群，推進補鏈延鏈強鏈，支持統籌好“大項目”，培育好“大企業”。著力支持科技自立自強。加強財政資源統籌，扶持湛江高新區、湛江灣實驗室、湛江海洋科技產業創新中心等重大創新平臺建設。支持深入實施人才發展“五大行動”，推進人才強市建設，充分激發創新創造活力。著力統籌城鄉區域協調發展。支持深入實施“百縣千鎮萬村高質量發展工程”，建立健全縣級財力保障機制，加大對基層“三?！必斄ΡＵ狭Χ?。進一步深化涉農資金統籌整合，統籌專項債券資金支持鄉村振興，加強農村基層黨組織經費保障，做好糧食安全工作。著力支持建設綠美湛江。認真踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，認真落實省“綠美廣東生態建設”要求，支持推進產業結構、能源結構調整優化，扶持綠色低碳產業發展，協同推進減污降碳、水體治理等工作，支持加快建設“紅樹林之城”，持續打好藍天、碧水、凈土保衛戰。

　　（四）全力增強民生保障，力促民生福祉達到新水平

　　把實現人民對美好生活的向往作為現代化建設的出發點和落腳點，在經濟發展和財力可持續基礎上加強保障和改善民生，在高質量發展中促進共同富裕。支持教育優先發展。加快學位建設，增加優質教育資源供給，提升各級各類教育發展水平。支持推進健康湛江建設。統籌做好疫情防控工作，多渠道籌集資金支持廣東醫科大學附屬醫院、湛江中心人民醫院建設高水平醫院，支持第一中醫醫院、第二中醫醫院、廣東醫科大學附屬醫院海東院區、湛江市應急醫院等項目，打造粵西醫療高地。兜牢民生底線。按照省的工作部署，推動低保、特困人員供養、孤兒基本生活保障、殘疾人兩項補貼和基本公共衛生服務等民生保障項目實現提標，辦實辦好省市民生實事，切實織密織牢社會保障網，讓現代化建設成果更多更公平惠及全市人民。

　?。ㄎ澹┤ι罨斦母?，力促財政管理現代化水平實現新提高

　　瞄準健全現代預算制度目標，緊抓財政改革不放松。加快預算管理改革。加快制定全市大事要事保障機制，完善對下級財政預算安排審核機制，加強財政資源統籌，強化中期財政規劃約束，完善財政支出標準體系，落實常態化財政資金直達機制。推進市以下財政體制改革。按照省的改革步伐，繼續分領域推進市縣財政事權和支出責任劃分改革。修訂完善市以下財政管理體制，增強基層保障能力。推動預算績效管理改革。探索建立部門整體支出核心績效指標體系，推動預算績效管理一體化融合，優化預算監督管理，健全預算管理激勵約束，績效監控、評價結果實行與政策完善、預算安排調整等掛鉤，逐步健全全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。深化財政管理數字化改革。加快“數字財政”平臺建設與應用，逐步強化大數據智能化開發，推動跨部門信息集成，強化預算動態監控和閉環管理，實現資金來源和去向全程留痕、可追溯。主動配合人大預算聯網監督工作，實現數據信息互聯互通、共享共用。加大信息公開力度。促進人大監督、審計監督、財會監督等多種監督方式協同發力。主動向市人大及其常委會匯報工作，認真辦理人大代表議案、建議，自覺接受人大、審計及社會監督。

　?。┤y籌發展和安全，力促風險防范化解體系建設取得新進展

　　堅持底線思維，增強斗爭精神，以斗爭求安全，以斗爭謀發展，更好地統籌發展和安全。鞏固地方財經秩序專項整治工作成效，加強基層財政運行、“三保”預算執行等定期監測，及時發現和化解財政運行風險。強化政府債務管理，健全債務風險預警機制，堅決遏制新增政府隱性債務，在有效支持經濟高質量發展中保障財政可持續和地方政府債務風險可控。堅決貫徹執行預算法及其實施條例，切實履行好財會監督職能，加大財政資金監管力度，嚴肅財經紀律，推動財經紀律成為不可觸碰的“高壓線”，將財政工作全面納入法治化軌道。

　?。ㄆ撸┤ν七M全面從嚴治黨，力促財政干部隊伍展現新作為

　　深入開展“競標爭先”行動、展現“比學趕超”狀態，促使財政干部永葆“闖”的精神、“創”的勁頭、“干”的作風，全力營造人心思齊、人心思進、人心思干的濃厚氛圍。始終以永遠在路上的堅定和執著，進一步增強堅定不移全面從嚴治黨的政治定力，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，把黨的全面領導貫穿謀劃預算安排、落實財政政策、推進財政改革發展全過程各方面，確保財政事業始終沿著正確方向前進。始終以嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍強化正風肅紀，倡導干實事、謀實招、求實效，鍥而不舍落實中央八項規定精神，持續深化糾治“四風”，推進作風建設常態化長效化；堅持黨性黨風黨紀一起抓，從思想上固本培元，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，增強財政干部拒腐防變能力，營造風清氣正的干事創業環境。始終堅持黨管干部原則，樹立正確的選人用人導向，加強財政干部政治歷練、實踐鍛煉、專業訓練，增強財政干部推動發展、服務群眾、防范化解風險的本領，為實現新時代新征程黨的使命任務提供堅強保障。

　　各位代表，在新的一年里，全市財政部門將繼續在市委、市政府的堅強領導下，認真落實本次大會決議，自覺接受市人大、市政協的監督指導，自信自強、守正創新，踔厲奮發、勇毅前行，以奮發有為的精神狀態和“時時放心不下”的責任意識做好財政工作，為湛江全力建設省域副中心城市、加快打造現代化沿海經濟帶重要發展極提供堅強財政支撐，在全面建設社會主義現代化國家新征程上譜寫財政新篇章。

　　此外，根據市人大常委會有關要求，將湛江經濟技術開發區、奮勇高新技術開發區2022年預算執行情況及2023年預算草案作為附件呈上，請各位代表一并審議。

　　附件：2023年湛江市本級政府預算.pdf

圖片解讀：一圖讀懂2023年湛江市財政預算報告