市十四屆人大

八次會議文件（5）

湛江市2020年預算執(zhí)行情況和

2021年預算草案的報告

湛江市財政局局長  李曜

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將湛江市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案提請市十四屆人大八次會議審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2020年預算執(zhí)行情況

2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情和復雜嚴峻的國內(nèi)外形勢，全市各級財政部門在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，積極的財政政策更加積極有為，全力支持疫情防控，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務，在大戰(zhàn)大考中經(jīng)受住嚴峻挑戰(zhàn)，預算執(zhí)行情況良好，為湛江全面建成小康社會取得決定性成就、全力建設省域副中心城市、加快打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟帶重要發(fā)展極提供了堅強財政保障。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1.全市一般公共預算執(zhí)行情況

2020年來源于我市財政總收入706.11億元（快報數(shù)，下同），同比增長8.2%。2020年全市一般公共預算收入137.78億元，完成年度匯總預算的105.9%，同比增長5%，增速排名全省第5位。其中：稅收收入87.74億元，同比下降4.7%，占一般公共預算收入比重為63.7%；非稅收入50.03億元，同比增長27.8%，占一般公共預算收入比重為36.3%。加上上級補助、調(diào)入資金、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和債務轉貸收入等，全市一般公共預算收入總計660.63億元。

2020年全市一般公共預算支出539.23億元，完成年度匯總預算的108%，同比增長6.4%。加上上解省支出、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務還本支出和年終結余等，全市一般公共預算支出總計660.63億元。

2.市直一般公共預算執(zhí)行情況

2020年市直一般公共預算收入55.81億元，完成年度預算的106.1%，同比增長6.2%，其中：稅收收入34.63億元，同比下降5.1%，占一般公共預算收入比重為62.1%；非稅收入21.18億元，同比增長31.8%，占一般公共預算收入比重為37.9%。加上上級補助收入、下級上解收入、調(diào)入資金、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和債務轉貸收入等，市直一般公共預算收入總計354.13億元。

2020年市直一般公共預算支出137.38億元，同比增長35.5%。加上補助下級支出、上解省支出、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務還本支出和年終結余等，市直一般公共預算支出總計354.13億元。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1.全市政府性基金預算執(zhí)行情況

2020年全市政府性基金預算收入169.37億元，完成年度匯總預算的111.3%，同比增長70.2%，其中：土地出讓收入144.17億元，同比增長76.4%。加上上級補助收入、債務轉貸收入等，全市政府性基金預算收入總計347.25億元。

2020年全市政府性基金預算支出268.73億元，同比增長68.1%。加上上解支出、調(diào)出資金和年終結余等，全市政府性基金預算支出總計347.25億元。

2.市直政府性基金預算執(zhí)行情況

2020年市直政府性基金預算收入85.04億元，完成年度預算的117.3%，同比增長209%，其中：土地出讓收入77.17億元，同比增長283.7 %。加上上級補助收入、債務轉貸收入等，市直政府性基金預算收入總計206.95億元。

2020年市直政府性基金預算支出99.98億元，同比增長184.3%。加上補助下級支出、上解支出、調(diào)出資金和年終結余等，市直政府性基金預算支出總計206.95億元。

（三）市直國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2020年市直國有資本經(jīng)營預算收入0.53億元，加上國有資本經(jīng)營預算轉移支付收入和上年結轉，收入總計0.97億元。

2020年市直國有資本經(jīng)營預算支出0.69億元，加上國有資本經(jīng)營預算轉移支付和調(diào)出資金，支出總計0.97億元。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2020年全市社會保險基金總收入235.13億元，完成年度預算的101.5%。2020年全市社會保險基金總支出246.04億元，完成年度預算的102.5%。2020年全市社會保險基金當期收支結余-10.91億元（缺口資金在省下?lián)芷髽I(yè)養(yǎng)老調(diào)撥金及其他險種基金歷年滾存結余中解決），年末滾存結余139.06億元。

（五）地方政府債務情況

1.地方政府債務限額余額情況。省批準2020年我市地方政府債務限額551.94億元，比上年新增128億元。其中，新增一般債務限額18億元、新增專項債務限額110億元。2020年全市地方政府債務余額執(zhí)行數(shù)537.5億元，控制在債務限額以內(nèi)。其中，按債務形式分，政府債券531.41億元、非債券形式債務6.09億元；按償債來源分，一般債務176.1億元、專項債務361.4億元。

2.地方政府債券發(fā)行情況。2020年省下達我市地方政府債券152.17億元。其中：新增債券128億元（一般債券18億元、專項債券110億元），再融資債券24.17億元（一般債券21.74億元、專項債券2.43億元）。

3.地方政府債務還本付息情況。2020年全市各級財政按照償債計劃，將債務還本付息支出列入相應預算體系安排。2020年全市償還地方政府債券本金24.39億元，包括一般債券本金21.9億元、專項債券本金2.49億元；全市支付地方政府債券利息14.2億元，包括一般債券利息5.41億元、專項債券利息8.79億元。

二、2020年全市財政工作回顧

2020年，全市各級財政部門始終把政治建設擺在首位，勇于擔當作為，全面貫徹中央、省、市的決策部署，認真落實市十四屆人大六次會議審議預算決議要求，全力支持我市統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，推動湛江高質(zhì)量發(fā)展取得重大成果，有效發(fā)揮財政基礎性支柱性作用。

（一）統(tǒng)籌調(diào)度、備足糧草，充分發(fā)揮財政職能作用，全方位保障我市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和加快復工復產(chǎn)復學。面對來勢洶洶的疫情，全市財政系統(tǒng)以聞令而動的政治自覺和責任擔當，千方百計調(diào)度籌集資金，全力以赴保障我市做好“雙統(tǒng)籌”工作。

迅速開通“五條通道”，支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是開通防控資金多渠道籌集通道，全市累計籌集4.41億元，保障我市疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展政策措施落實到位，實現(xiàn)重點人群核酸排查“全免費”、患者救治“零負擔”、困難群眾“全救助”、防疫經(jīng)費“全保障”。二是開通防控資金快速撥付通道，全力加強資金調(diào)度，防疫資金撥付當天辦結，促使資金以最快的速度到達資金使用單位。三是開通防控物資采購綠色通道，全面落實防疫物資采購便利化措施，確保防疫物資迅速投入疫情防控的關鍵領域。四是開通醫(yī)護、病患保障通道，嚴格落實患者救治費用補助、參加防治工作的醫(yī)務人員和防疫工作者給予臨時性工作補貼等政策，傳遞市委、市政府的關心關愛。五是開通票據(jù)發(fā)放快捷通道，疫情期間積極做好票據(jù)發(fā)放工作，重點保障醫(yī)療票據(jù)供應。

聚力打好“政策組合拳”，助力復工復產(chǎn)復學。一是扶持企業(yè)技改和創(chuàng)新。通過獎補鼓勵工業(yè)企業(yè)進行技術改造，生產(chǎn)抗疫應急物資。二是支持降低企業(yè)融資成本。發(fā)揮粵財普惠（湛江）融資擔保公司作用，對疫情防控相關領域重點企業(yè)及受疫情影響較大的中小微企業(yè)，降低新增融資擔保項目的擔保費率；為疫情防控重點保障企業(yè)發(fā)放優(yōu)惠貸款資金17.31億元，爭取中央財政貼息資金2009萬元，貼息規(guī)模位列全省第4。三是支持實施援企穩(wěn)崗政策。全市減免企業(yè)社會保險費17億元，并對企業(yè)在疫情防控期間復產(chǎn)用工按規(guī)定給予相應財政補貼。四是支持學校復學。統(tǒng)籌預算資金解決困難學生學習終端設備、網(wǎng)絡覆蓋等問題，確保線上教育全覆蓋，實現(xiàn)“停課不停教，停課不停學”；投入680萬元集中采購300萬個口罩，保障開學防疫物資;安排2275萬元用于教室安裝空調(diào)，確保全市35個高考考點空調(diào)全覆蓋，為疫情下的高考學子營造舒適的考試環(huán)境。

（二）攻堅克難、實干擔當，全力抓收入聚財力，充實湛江振興發(fā)展的“錢袋子”。2020年初，在疫情影響造成財政收入指標連續(xù)走低、部分重點項目資金難以為繼的情況下，科學研判形式，出實招硬招，促進財政收入形勢連續(xù)好轉，籌集資金大幅增加，有力保障重點項目、重點工作資金需求。

大力組織財政收入，奮力完成收入任務。市委、市政府先后部署召開三次全市性會議研究推進財政收入組織工作，形成財政收入管理強大合力。多次召開財稅聯(lián)席會議，科學預測分析稅費情況，健全涉稅信息共享機制，實現(xiàn)財稅工作無縫對接，抓好重點稅收征管，確保應收盡收。盤活資產(chǎn)資源，挖掘非稅收入增長潛力，積極做好土地出讓、水田指標轉讓等工作。在全市各級各部門共同努力下，全市一般公共預算收入增速從5月起連續(xù)8個月回升，并在三季度末實現(xiàn)正增長，全年增長5%，增速排名全省第5位。全市土地出讓收入144.17億元，同比增長76.4%。

積極籌集資金，籌集資金金額創(chuàng)歷史新高。在市委、市政府主要領導和分管領導親自推動下，市財政局及時把握政策機遇，主動協(xié)調(diào)全市各級各有關部門，積極與上級部門溝通聯(lián)系，全力爭取上級資金支持。2020年，市直部門共爭取上級資金274.86億元，比2019年增加90.1億元，同比增長48.8%。其中：爭取新增債券額度128億元，同比增長31%；爭取抗疫特別國債18.95億元、特殊轉移支付資金15.17億元；爭取湛江港30萬噸航道改擴建工程項目補助資金10億元。同時，引導金融機構服務我市重點領域和薄弱環(huán)節(jié)。協(xié)調(diào)促成巴斯夫配套項目市場化融資快速落地，2020年6月28日市基投集團與國家開發(fā)銀行廣東省分行簽訂了70億元的長期貸款合同；2020年我市被財政部列為財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革試點城市，為全省兩個試點城市之一，獲得中央財政獎勵專項資金3000萬元，可撬動銀行資金15億元為我市民營和小微企業(yè)服務。

（三）科學應變、主動求變，積極的財政政策更加積極有為，發(fā)揮財政在經(jīng)濟社會發(fā)展中的“穩(wěn)定器”作用。加力提效實施積極的財政政策，充分發(fā)揮逆周期調(diào)節(jié)作用，有效對沖疫情給我市經(jīng)濟社會發(fā)展帶來的不利影響。

做好“加法”，進一步加大財政支出和政府有效投資力度。2020年，全市一般公共預算支出增長6.4%，全市政府性基金預算支出增長68.1%，財政支出保持增長態(tài)勢。用好用活直達資金和債券資金，我市共收到中央直達資金49.94億元，已全部分配，支出49.9億元，支出進度99.9%，支出進度排名全省第2位；共收到新增債券資金128億元，撥付進度100%，實際使用進度95.36%，其中特殊轉移支付一般債券資金3億元，實際使用進度100%，有效支持補短板、惠民生、促消費、擴內(nèi)需。

做好“減法”，用政府的“緊日子”換來百姓的“好日子”。2020年累計壓減非急需非剛性支出3.52億元，將節(jié)省的資金用于做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務等重點領域。落實減稅降費政策，足額辦理地方增值稅留抵稅額退稅約3.36億元，支持減免國有資產(chǎn)類經(jīng)營性用房承租戶租金3797.18萬元，切實減輕疫情對企業(yè)造成的負擔。

做好“乘法”，精準保障重點領域支出。強化預算約束，精打細算，集中資金保障先進制造、民生領域、基礎設施短板等關鍵領域。特別是在支持落實“六保”任務上精準發(fā)力：統(tǒng)籌5.79億元用于技能提升、援企穩(wěn)崗和創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息等方面；加大民生兜底力度，落實困難群眾救助資金17.86億元、殘疾人兩項補貼資金3.37億元，發(fā)放低收入群體價格臨時補貼1.92億元，惠及困難群眾216.33萬人次；撥付市級儲備糧油利費補貼資金0.92億元，筑牢糧食安全底線；及時調(diào)度縣（市、區(qū)）庫款，保障基層運轉；撥付專項資金6.41億元，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。

（四）服務大局、優(yōu)化支出，支持落實重大決策部署，做強湛江高質(zhì)量發(fā)展的“動力引擎”。不斷優(yōu)化財政支出結構，統(tǒng)籌財力支持我市加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系和現(xiàn)代化立體交通體系，提升城市發(fā)展能級，解決不平衡不充分問題，全力服務我市高質(zhì)量發(fā)展大局。

支持打好打贏三大攻堅戰(zhàn)。一是支持打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)。投入14.47億元用于扶貧相關項目；投入24.5億元支持解決“兩不愁三保障”突出問題；省通報2019年扶貧開發(fā)成效，我市扶貧資金績效評價排名全省第2位。二是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。投入13.39億元支持推進污染防治項目和做好環(huán)境保護各項工作。三是打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。全方位加強政府債務管理，及時安排資金按時足額償還到期債券本息；全年化解隱性債務142.41億元；全市未出現(xiàn)違法違規(guī)舉債及債務違約情況；建立并嚴格落實市政府向市人大常委會報告地方政府債務管理情況制度。根據(jù)省財政廳通報結果，2019年我市法定債務率的風險等級評定為綠色等級，全市總體債務風險安全可控。

支持推進“四大抓手”。一是支持加快交通基礎設施建設。統(tǒng)籌15.88億元落實重點交通項目資本金和建設資金，推進國鐵干線、高速公路、國省道、縣鄉(xiāng)道和“四好農(nóng)村路”建設，加快打造全國性綜合交通樞紐。二是支持促進產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴能增效。統(tǒng)籌安排16億元推動巴斯夫項目；統(tǒng)籌省市預算資金5.66億元、新增政府債券資金38.3億元，用于工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、民營經(jīng)濟及中小微企業(yè)發(fā)展和先進裝備制造業(yè)，大力振興實體經(jīng)濟。三是支持推動中心城區(qū)擴容提質(zhì)。市財政安排6.6億元實施市政建設計劃；2019-2020年市財政統(tǒng)籌安排7.6億元支持全市創(chuàng)文基礎建設補短板，城市品位和文明水平穩(wěn)步提升。四是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌中央、省、市資金88.28億元支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，其中投入28.25億元推進農(nóng)村人居環(huán)境整治。投入2.23億元支持我市1636個村和307個社區(qū)基層組織建設，加強黨對鄉(xiāng)村振興工作的全面領導。投入4.88億元用于永久基本農(nóng)田保護和高標準農(nóng)田建設，我市在省2019年度高標準農(nóng)田建設考核中排名靠前，為廣東省獲得國務院督查激勵作出湛江貢獻。

支持實施“五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃”。推進更高水平開放和創(chuàng)新，投入5150萬元支持湛江綜合保稅區(qū)基礎設施建設；投入5060萬元激勵、引導和促進企業(yè)擴大進出口貿(mào)易，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，促進穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資；統(tǒng)籌省市科技發(fā)展專項資金1.33億元，支持發(fā)展科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間、海洋科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心建設運營等，大力實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略；統(tǒng)籌安排7.7億元建設湛江灣實驗室；投入5955萬元支持實施重點人才工程，為科技創(chuàng)新強市建設提供智力支撐。

（五）不忘初心、牢記使命，用心用情用功支持解決群眾最急最憂最盼的緊迫問題，人民群眾獲得感、幸福感、安全感不斷增強。2020年，全市民生類支出441.6億元，同比增長6.7%，占全市一般公共預算支出比重為81.9%；全市“三保”支出364.08億元，支出進度102.85%，切實兜牢“三保”底線；我市列入省“十件民生實事”項目支出16.33億元，完成年初預算的115.55%，支出進度排名全省第5位；落實各級財政資金37.36億元，保障我市“十件民生實事”辦成辦好。

促進教育優(yōu)先發(fā)展。全市教育支出117.37億元，同比增長7%。撥付義務教育公用經(jīng)費10.4億元，投入1.16億元新增市區(qū)公辦義務教育學位10110個；投入1.67億元支持學前教育發(fā)展，新增全市公辦學前教育學位4500個；投入4.5億元落實“兩相當”政策、山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)教師生活補助、原民辦代課教師生活困難補助；落實普通高中和中職助學金及免學費補助1.29億元；投入6.92億元支持嶺南師范學院和廣東醫(yī)科大學新校區(qū)建設，全力促進教育均衡發(fā)展和質(zhì)量提升。

促進公共衛(wèi)生應急和醫(yī)療服務能力提升。全市衛(wèi)生健康支出76.1億元，同比增長3.4%。共投入14.08億元加強醫(yī)療衛(wèi)生補短板建設，推進廣東醫(yī)科大學附屬醫(yī)院海東院區(qū)、市第一中醫(yī)醫(yī)院搬遷改造、市婦幼保健院新院3個項目動工建設，推進市第四人民醫(yī)院升級改造、湛江中心人民醫(yī)院急危重癥救治及服務輻射能力提升建設；支持廣東醫(yī)科大學附屬醫(yī)院和湛江中心人民醫(yī)院建設高水平醫(yī)院，升級建設10家縣級公立醫(yī)院、7間中心衛(wèi)生院、13家公立醫(yī)院發(fā)熱門診和113家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構發(fā)熱診室。投入5.4億元用于落實健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理等基本公共衛(wèi)生服務。

促進民生保障提高標準。投入底線民生保障資金46億元、醫(yī)療保障資金41.4億元，八項民生保障標準繼續(xù)提高：1.農(nóng)村、城鎮(zhèn)低保保障標準分別從每人每月484元、702元提高到532元、772元，人均補差水平分別從251元、554元、提高到276元、609元；2.特困人員供養(yǎng)標準與最低生活保障標準同步提高，確保不低于當?shù)爻青l(xiāng)最低生活保障標準的1.6倍；3.集中養(yǎng)育孤兒和散居孤兒基本生活保障標準分別從每人每月1685元、1025元提高到1820元、1110元；4.困難殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼分別從每人每年1980元、2640元提高到2100元、2820元；5.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準從每人每月170元提高到180元;6.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準從每人每年520元提高到550元；7.基本公共衛(wèi)生服務人均財政補助標準從每年69元提高74元；8.部分優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準按不同人員類別提高，提高幅度最高達12.5%。

促進各項民生社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。各級財政投入1.83億元支持實施“粵菜師傅”、“廣東技工”、“南粵家政”三項工程。安排3.16億元推動粵西水資源配置工程，加快解決雷州半島干旱缺水的歷史問題。安排3.2億元推動湛江文化中心項目正式動工建設，統(tǒng)籌安排5.86億元支持文化館、圖書館、檔案館、博物館建設。安排3308.72萬元支持開展掃黑除惡專項斗爭,組織涉黑涉惡資金繳入市級庫4.95億元，安排1.1億元支持實施全民禁毒工程，推動平安湛江建設。

（六）深化改革、優(yōu)化服務，扎實推進依法理財管財，財政治理能力顯著提升。將依法行政、依法理財貫穿于財政工作、財政改革的各方面和全過程，推動財政管理規(guī)范化法治化，提升“財”為“政”服務水平。

全面實施預算績效管理改革。將部門和單位整體預算收支全面納入績效管理，2020年部門整體自評實現(xiàn)全覆蓋；將預算績效管理范圍覆蓋四本預算；績效目標全面納入項目庫管理，進一步完善“花錢必問效”的績效評價機制，全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系加快形成。在全省2020年縣級財政管理績效綜合評價中，遂溪縣得分進入全國前200名，徐聞縣、廉江市規(guī)范預算編制評價獲滿分。

深化財政電子票據(jù)管理改革。在市中心人民醫(yī)院、廣東醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院正式運用“區(qū)塊鏈＋財政醫(yī)療電子票據(jù)＋”技術，打造湛江財政電子票據(jù)數(shù)字化管理改革新模式，打通非稅繳費便民服務“最后一公里”。

深化國有資產(chǎn)管理改革。開展全市國有資產(chǎn)清理整治專項行動；推行市直行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管；積極盤活市直行政事業(yè)單位土地資產(chǎn)；開展劃轉國有企業(yè)資本充實社保基金工作，市直3家國有企業(yè)列入劃轉范圍；積極配合市國資委推進國有企業(yè)退休人員社會化管理；扎實開展國有資產(chǎn)管理向人大報告工作。

提升工程審核效率。主動服務市委、市政府中心工作，立足為財政節(jié)支增效的定位，全年共送審金額53.8億元，審定金額49.08億元，核減金額4.72億元，核減率8.77%。

強化財政監(jiān)督職能。對市直80個部門（單位）開展財政存量資金專項核查，收回4000多萬元，有效盤活財政存量資金；對市直單位“私車公養(yǎng)”問題、“三公”等行政經(jīng)費以及市慈善會資金使用管理情況開展專項核查，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。

推行“一個部門對口一個科室”改革。以機構改革為契機，對部門的資金管理業(yè)務由過去分散多個科室管理調(diào)整為一個科室全方位全流程對口服務，理順科室職責邊界，優(yōu)化服務和資金統(tǒng)籌，實現(xiàn)部門辦事“只進一個門、只跑一個科、服務一張單、辦事一張網(wǎng)、完整一本賬”，提高政務服務水平、優(yōu)化營商環(huán)境。

深化人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督管理改革。充分把握財政預算執(zhí)行系統(tǒng)一體化實施時機，搭建人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)接口，實現(xiàn)人大監(jiān)督系統(tǒng)和財政預算執(zhí)行系統(tǒng)實時聯(lián)通，財政資金從被動監(jiān)管向主動聯(lián)網(wǎng)接受監(jiān)督的轉變，促進財政管理更加規(guī)范化、精細化。

（七）強化管理、大膽創(chuàng)新，全面加強管黨治黨，精心打造忠誠干凈擔當?shù)呢斦刹筷犖椤?/strong>以黨建和全面從嚴治黨引領隊伍建設，激發(fā)全市財政干部奮勇拼搏、真抓實干，取得優(yōu)異業(yè)績。我市財政預算執(zhí)行分析工作獲全省一等獎，財政支農(nóng)政策培訓工作被省評為優(yōu)秀。

加強黨的建設，堅持黨對財政一切工作的全面領導。把政治建設擺在首位，深入學習貫徹《習近平談治國理政》第三卷和習近平總書記重要講話、重要指示批示精神。制定了《湛江市財政局黨建工作指引手冊》等10項制度。精心打造“紅船精神”、“廉政建設”宣傳走廊及“黨員活動室”，建設基層黨建示范點。動員19名黨員干部參加我市網(wǎng)格化疫情防控工作。通過黨建引領，全體財政干部切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，確保財政工作始終沿著正確方向奮勇前進。

推進全面從嚴治黨，營造全市財政系統(tǒng)海晏河清政治生態(tài)。召開視頻會議部署全市財政系統(tǒng)黨風廉政建設工作。精心組織開展紀律教育學習月活動，強化黨規(guī)黨紀教育。共排查廉政風險點161個，同步制定防范措施246 條。開展副處級以上領導干部全面從嚴治黨約談、副科級以上干部集體廉政談話、新提拔干部任前廉政談話活動，筑牢財政干部拒腐防變思想防線。

樹立競爭擇優(yōu)的用人導向，激勵財政干部新?lián)斝伦鳛椤４竽懱岚问褂迷跔顟B(tài)、有激情、敢擔當、出實效的年輕干部以及經(jīng)得起急難險重任務挑戰(zhàn)的干部。強化考核獎懲，制定了《湛江市財政局考勤和請（休）假制度》和《湛江市財政局績效考核辦法》，將考核結果與年終績效考核激勵獎金掛鉤，突出獎勤罰懶，充分調(diào)動財政干部的工作積極性和創(chuàng)造性，推動形成能者上、庸者下、劣者汰的正確導向。

各位代表，在市委、市政府的正確領導下，2020年全市財政系統(tǒng)團結實干、奮發(fā)有為、共抗疫情，圓滿完成了全市財政工作目標，有效促進了我市高質(zhì)量發(fā)展。回顧過去五年，我們櫛風沐雨、砥礪前行，全市財政平穩(wěn)運行，為我市經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展提供了堅實財政支撐。一是財政實力進一步增強。在不折不扣落實大規(guī)模減稅降費政策情況下，五年全市一般公共預算收入總量達到638.81億元，比上一個五年增長24.2%。二是財政支出保持較高強度。五年全市一般公共預算支出總量達到2347.51億元，比上一個五年增長72.3%。三是財政的基礎和重要支柱作用有效發(fā)揮。五年來，全市各級財政民生投入累計達到1907.47億元，民生支出占全市一般公共預算支出比重保持在八成以上，有力支持民生社會事業(yè)發(fā)展，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全市人民；共爭取省下達我市新增債券資金354.44億元，為民生補短板、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、市政建設、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及交通基礎設施建設等重點領域提供有力資金保障。四是財政治理能力不斷提升。穩(wěn)步推進預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，預算管理制度更加完善；全面實施績效預算管理改革，財政資源配置效率和使用效益不斷提高；持續(xù)深化財政管理“放管服”，建立了國有資產(chǎn)管理、政府債務管理向人大報告制度，人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督管理改革取得良好成效，依法理財管財水平明顯提高。

同時，我們也清醒地認識到當前財政工作存在的問題和不足，如財政收入增速趨緩與財政支出剛性增長矛盾更加突出，財政資金使用效益還需進一步提高，個別部門依法理財管財理念不強等。對于這些問題，我們將積極采取措施加以解決。

三、2021年預算草案

“十四五”時期是我國在全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年；也是我市提能級、強基礎、建高地、優(yōu)生態(tài)、增福祉，基本建成省域副中心城市和現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟帶重要發(fā)展極的重要五年。全市財政部門必須肩負起重大歷史使命，深刻把握新發(fā)展階段對財政工作的新要求，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，積極服務構建新發(fā)展格局；要圍繞湛江“十四五”發(fā)展目標，找準財政工作著力點，充分發(fā)揮財政職能作用，推動湛江全力建設省域副中心城市、加快打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟帶重要發(fā)展極。

2021年是“十四五”開局之年，也是湛江搶抓政策窗口期和戰(zhàn)略機遇期，是打基礎、強功能、走上發(fā)展快車道的關鍵一年。做好2021年預算編制和財政工作意義重大，全市財政部門要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照中央、省、市的決策部署，科學研判財政形勢，系統(tǒng)謀劃財政工作，主動擔當作為，為實現(xiàn)市委、市政府工作目標任務提供堅實財政保障。

（一）2021年財政收入形勢分析

有利因素：隨著疫情防控成效不斷鞏固，復工復產(chǎn)加快推進，國內(nèi)大循環(huán)帶動經(jīng)濟形勢總體回暖，經(jīng)濟增長動力和活力大幅增強，為經(jīng)濟加快發(fā)展和財政收入增長提供了有利基礎。減稅降費、“放管服”改革和營商環(huán)境整治，帶動企業(yè)發(fā)展和稅源增加。重點項目陸續(xù)投產(chǎn)達產(chǎn)，稅收效應逐步顯現(xiàn)。

不利因素：新冠肺炎疫情對2021年經(jīng)濟的影響依然存在，疫情變化和外部環(huán)境存在不確定性。2020年為應對新冠肺炎疫情沖擊，我市深入挖掘非稅增收潛力，全市水田指標轉讓、拆舊復墾指標交易等大額一次性非稅收入共計19.24億元，形成較高基數(shù)。減稅降費政策也將繼續(xù)影響2021年財政收入。

（二）2021年預算編制的指導思想

編制2021年預算的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，全面落實省“1+1+9”工作部署，認真落實市委十一屆十二次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，全力支持推進“三個一”建設、做好“四篇文章”、推進“四大抓手”、實施“五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃”，全力支持打造國家戰(zhàn)略聯(lián)動與融合發(fā)展的重要連接點和支撐點，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務；積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，牢固樹立“大財政、大預算、大資產(chǎn)”理念，全面落實過“緊日子”要求，加強財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度，增強中央和省、市重大戰(zhàn)略任務財力保障；堅持依法理財管財，深化預算管理制度改革，加強地方政府債務管理，加快建立現(xiàn)代財政制度，為我市“十四五”開好局、全力建設省域副中心城市、加快打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟帶重要發(fā)展極提供堅實財力保障。

（三）2021年預算編制的原則

在財政政策和預算安排上，主要堅持四個原則：一是堅持穩(wěn)中求進，推動積極財政政策持續(xù)發(fā)力。在收入上，積極穩(wěn)妥組織收入，做好土地經(jīng)營文章，強化財政資源統(tǒng)籌，形成“大財政、大預算、大資產(chǎn)”格局；在支出上，多方籌集資金，保持適度支出強度，堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，更好發(fā)揮積極財政政策作用。二是堅持保障重點，突出財政服務發(fā)展大局。突出“三保”優(yōu)先，確保“三保”支出足額編列，不留缺口；突出“以政領財”，把財政資源配置放到全市發(fā)展大局中謀劃，把落實中央、省決策部署和市委、市政府中心工作作為預算安排的首要任務；突出節(jié)用裕民，把過“緊日子”作為預算安排長期堅持的基本方針，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，用政府部門的“緊日子”保障人民群眾的“好日子”。三是堅持績效預算，促進財政資金提質(zhì)增效。全面實施預算績效管理，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，確保資金安排精準有效；強化財稅政策支持和引導，充分發(fā)揮財政資金的放大和帶動作用，提升財政資金使用效益。四是堅持嚴控風險，確保財政可持續(xù)發(fā)展。嚴格控制財政風險，防止脫離實際、寅吃卯糧，影響財政可持續(xù)和穩(wěn)定運行，給長遠發(fā)展留下隱患。防范化解債務風險，全面加強地方政府債務管理，穩(wěn)妥推進地方政府隱性債務風險化解工作。

（四）2021年全市及市直財政預算草案

1.2021年一般公共預算

（1）全市一般公共預算

結合我市財政收入形勢，參照全省5%的增長預期，2021年全市一般公共預算預期收入144.67億元，同比增長5%。其中：稅收收入100億元，同比增長14%，占一般公共預算收入比重為69.1%；非稅收入44.67億元，同比下降10.7%，占一般公共預算收入比重為30.9%。加上上級補助收入、上年結余收入、調(diào)入資金和動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，全市一般公共預算預期收入總計576.22億元。

2021年全市一般公共預算支出預計480億元。加上上解省支出、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務還本支出和年終結余等，全市一般公共預算支出總計576.22億元。

（2）市直一般公共預算

2021年市直一般公共預算預期收入58.6億元，同比增長5%。其中：稅收收入39.48億元，同比增長14%，占一般公共預算收入比重為67.4%；非稅收入19.12億元，同比下降9.7%，占一般公共預算收入比重為32.6%。加上上級補助收入、下級上解收入、上年結余收入、調(diào)入資金和動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，市直一般公共預算預期收入總計277.49億元。

2021年市直一般公共預算支出預計106.5億元。加上補助下級支出、上解省支出、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和年終結余等，市直一般公共預算支出總計277.49億元。

2.2021年政府性基金預算

2021年全市政府性基金預算預期收入247.15億元，同比增長45.9%，其中：土地出讓收入227.7億元，同比增長57.9%。加上上級補助收入、上年結余收入等，全市政府性基金預算預期收入總計306.28億元。根據(jù)“以收定支”原則，2021年全市政府性基金預算支出預計219.42億元，加上上解省支出、調(diào)出資金和年終結余等，全市政府性基金預算支出總計306.28億元。

2021年市直政府性基金預算預期收入156.93億元，同比增長84.5%，其中：土地出讓收入150億元，同比增長94.4%。加上上級補助收入、上年結余收入等，市直政府性基金預算預期收入總計188.38億元。根據(jù)“以收定支”原則，2021年市直政府性基金預算支出預計99.54億元，加上補助下級支出、上解省支出、調(diào)出資金和年終結余等，市直政府性基金預算支出總計188.38億元。

3.2021年國有資本經(jīng)營預算

2021年市直國有資本經(jīng)營預算預期收入總計0.62億元，相應安排市直國有資本經(jīng)營預算支出0.62億元。

4.2021年社會保險基金預算

2021年全市社會保險基金預算預期收入312.01億元，比上年增加76.88億元,同比增長32.7%；2021年全市社會保險基金預算支出305.61億元，同比增長24.2%。2021年全市社會保險基金預算當期收支結余6.4億元，各險種年末滾存結余共計145.46億元。

5.2021年地方政府債務情況

2021年全市各級財政嚴格落實債務償還計劃，將債務還本付息支出列入相應預算體系安排。2021年全市安排償還地方政府債券本金62.15億元，包括一般債券本金15.65億元、專項債券本金46.5億元；全市安排地方政府債券利息18.73億元，包括一般債券利息5.94億元、專項債券利息12.79億元。待省年中下達2021年政府債務限額、新增債務限額后，依法編制預算調(diào)整方案，提交市人大常委會審議。

6.市級重點支出安排情況

圍繞貫徹落實習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，深入落實黨中央國務院、省委省政府和市委市政府決策部署，緊扣“全力建設省域副中心城市、加快打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟帶重要發(fā)展極”總目標總任務，優(yōu)化財政支出結構，切實保障重點領域資金需求。

（1）堅持以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，安排民生支出69.16億元。

①支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，安排教育支出6.93億元。其中：安排2.5億元用于城區(qū)學位建設，支持加快湛江一中新校區(qū)建設；安排1.14億元支持學校修繕改造及信息化建設;積極落實各學段生均撥款經(jīng)費和農(nóng)村寄宿制學校建設經(jīng)費。

②支持全面推進鄉(xiāng)村振興，安排農(nóng)林水（鄉(xiāng)村振興）支出10.62億元。其中：安排3.06億元，支持基層組織建設，落實正常離任村干部生活補助及村務監(jiān)督委員會成員補貼；安排1.9億元用于村莊衛(wèi)生保潔，推進農(nóng)村人居環(huán)境整治；安排鄉(xiāng)村發(fā)展專項資金0.7億元，支持美麗宜居村莊建設；安排0.3億元用于良種良法推廣；安排儲備糧油專項資金1.17億元，保障糧食安全。

③支持全面建設健康湛江，安排衛(wèi)生健康支出4.93億元。其中：安排2.81億元落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策；安排0.5億元支持做好疫情防控及公共衛(wèi)生應急工作。

④支持構建多層次社會保障體系，安排社保就業(yè)支出13.17億元。其中：安排2.29億元加強住房保障；安排2.15億元落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策；安排1.27億元支持擁軍優(yōu)屬；安排國企解困資金0.7億元，支持做好困難國企退休人員生活保障和解決遺留問題；安排全市性人才發(fā)展專項資金0.39億元，支持實施人才強市戰(zhàn)略。

⑤支持推動綠色發(fā)展，安排節(jié)能環(huán)保支出7.77億元。其中：安排污水處理費、垃圾焚燒處理費2.46億元，打好碧水、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)；安排1.71億元支持環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化。

⑥支持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，安排公共安全支出10.34億元。其中：安排公安專項經(jīng)費5.89億元完善社會治安防控體系；安排0.7億元用于消防隊伍建設、消防訓練基地建設及設備購置等，保障消防安全；安排0.35億元推進市司法勞教場所項目建設。

⑦支持加快建設社會主義文化強市，安排文廣旅體支出1.8億元。其中：安排0.19億元加強宣傳湛江，提高湛江知名度和美譽度；落實湛江市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列宣傳活動經(jīng)費。另外，爭取新增債券資金支持湛江文化中心建設。

⑧支持做強交通樞紐支撐功能，安排交通運輸支出13.6億元。其中：安排航道建設維護經(jīng)費2億元；安排機場高速公路資本金2億元；安排1億元推進省道S374線霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）遠期工程；安排航班補貼、高鐵補貼、公交補貼、公共自行車運維補貼等2.5億元；安排國省道、縣鄉(xiāng)道、“四好農(nóng)村路”建設和養(yǎng)護資金2.55億元。

（2）支持優(yōu)化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，安排實體經(jīng)濟發(fā)展資金11.91億元。其中：安排7.17億元，落實東海島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目資本金和產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴能增效專項激勵資金，扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)、企業(yè)技改和民營經(jīng)濟發(fā)展，加快構建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系；安排3.8億元，支持湛江灣實驗室建設、運營、人才引進，推動科技創(chuàng)新發(fā)展；安排專項資金加大招商引資力度。

（3）支持全面提升城市品質(zhì)，安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.92億元。其中：安排8億元實施市政建設計劃；安排2.8億元用于市委黨校遷建項目建設；安排重大基礎設施建設前期經(jīng)費2億元；安排1.5億元支持創(chuàng)建全國文明城市。

（4）堅持防控風險的底線思維，安排防范化解風險支出25.16億元，支持打好打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。

四、完成2021年預算任務的主要措施

深入貫徹習近平總書記出席深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東重要講話、重要指示批示精神，聚焦財政主責主業(yè)，抓好收支管理，深化財政改革，依法理財管財，不斷提高財政治理能力，全力確保財政平穩(wěn)運行。

（一）堅持抓好收入管理，確保財政收入穩(wěn)步增長。落實常態(tài)化疫情防控下促進財政可持續(xù)發(fā)展措施，全面加強稅收征管，挖掘增收潛力，做到應收盡收。提升城市經(jīng)營理念，保障土地收儲工作資金需要，確保完成年度土地出讓收入目標。繼續(xù)抓好國有資產(chǎn)（資源）有償使用收入，想方設法盤活現(xiàn)有的國有行政事業(yè)單位、國有企業(yè)等土地資源和閑置資產(chǎn)。支持鋼鐵、石化、造紙等產(chǎn)業(yè)聚集，加大招商引資力度，培養(yǎng)財源稅源。

（二）堅持實施積極的財政政策，激發(fā)湛江高質(zhì)量發(fā)展活力。健全常態(tài)化過“緊日子”長效機制，對部門預算一般性項目支出按不低于10%予以壓減，對非重點、非剛性事業(yè)發(fā)展類資金，在上年度預算的基礎上調(diào)減15%，壓減騰出資金統(tǒng)籌用于重點領域支出，堅決兜牢民生底線。把握好政策時度效，推動積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，增強國家、省、市重大戰(zhàn)略任務財力保障，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，在支持加快培育完整內(nèi)需體系、實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、推動產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級、全面推進鄉(xiāng)村振興、改善人民生活品質(zhì)等重點領域上展現(xiàn)新作為，促進我市實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展，建設更高水平幸福湛江。

（三）堅持深化財政改革，加快建立現(xiàn)代財政制度。圍繞“建立現(xiàn)代財稅金融體制”，深入推進預算績效管理改革，完善“花錢必問效”機制，將績效評價結果與預算安排、政策調(diào)整和改進管理掛鉤，提升財政資源配置效率。深入推進財政事權與支出責任改革，加快建立權責清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市和縣（市、區(qū)）財政關系。深入推進涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合改革，加快涉農(nóng)資金支出進度，助力鄉(xiāng)村振興。全面加強“數(shù)字財政”建設，運用信息化手段支撐預算管理制度改革。深化財政“放管服”改革，切實提高財政決策、管理和服務水平。

（四）堅持依法理財管財，提升財政治理能力。嚴格執(zhí)行預算法及修訂后的預算法實施條例，強化預算約束，嚴格預算執(zhí)行，嚴禁無預算或超預算支出，進一步規(guī)范財政收支管理。主動做好預算決算公開工作，接受社會監(jiān)督，曬出“明白賬”，打造“陽光財政”。在做好防范化解政府債務風險的前提下，扎實推進新增地方政府債券的申報、發(fā)行、使用和管理工作。嚴格執(zhí)行人大批準的預算，嚴控預算調(diào)整調(diào)劑；嚴格落實國有資產(chǎn)管理、政府債務管理向人大報告制度；完善人大、審計、財政以及各部門單位橫向聯(lián)系機制，自覺接受人大、審計及社會監(jiān)督，不斷推進依法行政、依法理財。

（五）堅持把政治建設擺在首位，鍛造高素質(zhì)財政干部隊伍。牢記財政部門政治機關定位，組織深入學習貫徹習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，教育引導全市財政干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”。加強財政綜合素質(zhì)能力培訓，提升財政干部政治素質(zhì)和業(yè)務水平。深入推進財政系統(tǒng)全面從嚴治黨，不斷優(yōu)化政治生態(tài)，建設廉潔財政。健全“能者上、庸者下、劣者汰”的選人用人機制，激發(fā)財政干部干事創(chuàng)業(yè)精氣神，提升忠誠干凈擔當?shù)恼纹犯瘢诜帐形⑹姓行墓ぷ鞔缶种畜w現(xiàn)財政部門的擔當作為。

各位代表，2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，全市財政部門將在市委、市政府的正確領導下，自覺接受市人大的監(jiān)督和指導，秉持以人民為中心，永葆初心、牢記使命，繼續(xù)奮斗、勇往直前，主動做好各項財政工作，為湛江市全力建設省域副中心城市、加快打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟帶重要發(fā)展極作出更大的貢獻。

此外，根據(jù)市人大常委會有關決議，將湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、奮勇高新技術開發(fā)區(qū)2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案作為附件呈上，請各位代表一并審議。

2021年11000_sbj政府預算.pdf

附件：草案匯總.pdf

圖片解讀：《一圖讀懂湛江市2020年預算執(zhí)行和2021年預算草案》