2019年湛江市湖光巖風景區管理局部門預算基本情況說明
時間：2019-02-15 18:06:09 來源：本網
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一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
湛江市湖光巖風景區管理局參照公務員法管理，2010年經省編辦批準改定為正處級。現管理局內設辦公室、園藝科、綜合管理科、資源保護科、營銷發展科5個科室（正科級），下設湛江市湖光巖風景區管理中心、湛江市瑪珥湖醫療保健中心和湛江市三嶺山森林公園管理處三個正科級事業單位。主要職能有：對湖光巖的湖水、空氣和地質資源進行保護；對湖光巖風景區進行開發和建設，為醫療保健，旅游提供服務，并開展各類科普教育活動。
（二）人員構成情況
市湖光巖風景區管理局本部行政編制20名，后勤服務人員編制2名。經費由市財政核撥。下屬單位共有事業編制337人。目前在職職工303人，離退休人員共240人。
（三）預算年度的主要工作任務
2019年主要工作任務：
1、制定雷瓊世界地質公園擴園申報評估整改工作方案，擬定詳細工作任務分解表。按照雷瓊世界地質公園擴園申報評估整改工作方案，如期完成各項整改工作。
2、開展形式多樣的科普宣傳教育活動。
3、編制《湖光巖國家地質公園規劃》《湖光巖國家地質公園規劃（2014-2020）》即將在2020年到期，為促進公園發展，提升公園內涵和競爭力，2019年需開始籌備重新編制《湖光巖國家地質公園規劃》的工作。
4、做好《雷瓊世界地質公園規劃》成果評審工作《雷瓊世界地質公園規劃》已在2017年完成編制工作，至今尚未開展成果評審工作，根據工作安排，擬在2019年完成《雷瓊世界地質公園規劃》成果評審工作。
5、繼續跟進湖光巖風景區控制性詳細規劃的編制工作。已由廣東省城鄉規劃設計研究院中標，但具體的控制性詳細規劃仍在編制中，我局將協助做好相關編制工作。
6、憑借打造全域旅游的東風，全力配合做好華僑城的有關規劃工作。
7、加快旅游基礎設施建設步伐，進一步在改善旅游發展條件，做好景區基礎設施建設與維護，使公廁、服務點、職工生活房、配套設施等基礎設施有明顯改善，及時修建好因自然災害造成的水土流失形成的塌方，做好日常巡查，發現問題及時維護維修。
8、開創宣傳營銷工作新局面。
9、爭取在2019年內完成湖光巖回收土地范圍內苗木和地上附著物補償工作，同時采取有效措施，加強回收土地范圍內的苗木管理，制止破壞景區森林資源行為。
10、聯合相關部門采取有效措施，加大對沙溝村、百儒村、寶滿村等村民在森林公園內搶建搶種行為的打擊力度，做好村民思想溝通工作，徹底制止村民侵占公園綠地的違法行為。
11、抓緊推進湖光巖風景區創5A工作。加快完成湖光巖語音導游系統和網站升級建設，編制完善《細則一：服務質量和環境質量》申報資源的編印工作；積極聯系協調省、市旅游部門，做好申報及評估檢查等方面工作。
12、對基礎設施進行更新換代，如把“電子票務系統”切實應用在實際工作中，通過技術的革新和設施的提升，不斷完善景區的服務方式以及提高景區的服務質量。
13、森林公園將按計劃推進十年林相改造工程和熱帶季雨林示范林營建工程，逐年開展林相改造，同時加大維護管理力度，采取強有力措施保證新栽樹木的存活率，鞏固復綠成果。
14、繼續發揮創A精神，提高森林公園的服務質量和服務水平，使公園成為讓游客舒心、滿意的國家AAAA級旅游景區。
15、完善森林公園網站、微信平臺的建設，推進景區智慧旅游建設發展；同時積極組織開展各種節慶活動，加大宣傳力度，突出公園的亮點和活力。
二、收入預算說明
2019年收入預算7833.50萬元，其中：一般公共預算撥款 6386.50萬元，基金預算撥款1447萬元。
三、支出預算說明
2019年支出預算7833.50萬元，其中：一般公共預算撥款6386.50萬元，基金預算撥款1447萬元。
2019年支出按政府經濟分類劃分：機關工資福利支出392.22萬元，機關商品和服務支出382.05萬元，對事業單位經常性補助6257.75萬元，對事業單位資本性補助38.12萬元，對個人和家庭補助627.36萬元，債務利息及費用支出114萬元，其他支出22萬元；按照部門經濟分類劃分：基本支出預算5604.79萬元，其中：工資福利支出2994.79萬元，一般商品和服務支出1982.64 萬元，對個人和家庭的補助支出627.36萬元；項目支出預算2228.71萬元。
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