2019年湛江市人民政府駐北京聯絡處部門預算
目 錄
第一部分 ??湛江市人民政府駐北京聯絡處 概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分? ?2019 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
（注：如需插入表格請在此處插入表格標題，否則刪除本行。）
第三部分 ??2019 年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? ?湛江市人民政府駐北京聯絡處 概況
一、主要職責
?（一）收集整理政務經濟等重要信息資料，宣傳湛江以及有關聯絡服務工作。。
（二）統籌協調市有關單位駐京信訪維穩工作，協助市有關部門及各縣（市、區）處置群眾進京上訪工作，收集我市群眾進京上訪信息并及時反饋有關部門，承擔市信訪局、省駐京信訪工作組、市信訪維穩協調領導小組及辦公室交辦的其他事項。
（三）承辦市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門預算構成
?本部門無下屬單位，部門預算為處本級預算。本部門為參公事業單位，內設2個職能科,編制9名（含后勤人員編制3名），其中：機關事業編制6名。2019年財政供養在職人員9人（其中：雇傭人員1人），退休人員3人。
第二部分? ?2019 年部門預算表
| 表1 |
|||
| 收支總體情況表 |
|||
| 單位名稱： 湛江市人民政府駐北京聯絡處 |
單位：萬元 |
||
| 收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
| 項??? 目 |
預算 |
項??? 目 |
預算 |
| 一、財政撥款 |
329.18 |
一、一般公共服務支出 |
287.72 |
| 二、財政專戶撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| 三、其他資金 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
| 四、公共安全支出 |
0.00 |
||
| 五、教育支出 |
0.00 |
||
| 六、科學技術支出 |
0.00 |
||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
| 八、社會保障和就業支出 |
23.47 |
||
| 九、衛生健康支出 |
6.37 |
||
| 十、節能環保支出 |
0.00 |
||
| 十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
||
| 十二、農林水支出 |
0.00 |
||
| 十三、交通運輸支出 |
0.00 |
||
| 十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
| 十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
||
| 十六、金融支出 |
0.00 |
||
| 十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
| 十九、住房保障支出 |
11.62 |
||
| 二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
| 二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
||
| 二十二、其他支出 |
0.00 |
||
| 本年收入合計 |
329.18 |
本年支出合計 |
0329.18 |
| 四、上級補助收入 |
0.00 |
二十三、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級支出 |
0.00 |
| 六、用事業基金彌補收支差額 |
0.00 |
二十五、結轉下年 |
0.00 |
| 收入總計 |
329.18 |
支出總計 |
329.18 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
| 表2 |
||||||||||||||
| 收入總體情況表 |
||||||||||||||
| 單位名稱： 湛江市人民政府駐北京聯絡處 |
單位：萬元 |
|||||||||||||
| 功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
財政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業基金彌補收支差額 |
|||||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
教育收費 |
其他專戶收入撥款 |
事業收入 |
經營收入 |
其他收入 |
|||||
| 合計 |
329.18 |
329.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 201 |
一般公共服務支出 |
287.72 |
287.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20113 |
商貿事務 |
287.72 |
287.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2011301 |
行政運行（商貿事務） |
126.55 |
126.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2011399 |
其他商貿事務支出 |
161.17 |
161.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
社會保障和就業支出 |
23.47 |
23.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事業單位離退休 |
23.47 |
23.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
衛生健康支出 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21011 |
行政事業單位醫療 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2101101 |
行政單位醫療 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2101103 |
公務員醫療補助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： **
| 表3 |
||||||||
| 支出總體情況表 |
||||||||
| 單位名稱： 湛江市人民政府駐北京聯絡處 |
單位：萬元 |
|||||||
| 功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業單位經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
結轉下年 |
|
| 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
| 合計 |
329.18 |
168.01 |
161.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 201 |
一般公共服務支出 |
287.72 |
126.66 |
161.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20113 |
商貿事務 |
287.72 |
126.55 |
161.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2011301 |
行政運行（商貿事務） |
126.55 |
126.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2011399 |
其他商貿事務支出 |
161.17 |
0.00 |
161.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社會保障和就業支出 |
23.47 |
23.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業單位離退休 |
23.47 |
23.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
衛生健康支出 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事業單位醫療 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政單位醫療 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101103 |
公務員醫療補助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
| 表4 |
|||
| 財政撥款收支總體情況表 |
|||
| 單位名稱： 湛江市人民政府駐北京聯絡處 |
單位：萬元 |
||
| 收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
| 項??? 目 |
預算 |
項??? 目 |
預算 |
| 一、一般公共預算 |
329.18 |
一、一般公共服務支出 |
287.72 |
| 二、政府性基金預算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| 三、國有資本經營預算 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
| 四、公共安全支出 |
0.00 |
||
| 五、教育支出 |
0.00 |
||
| 六、科學技術支出 |
0.00 |
||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
| 八、社會保障和就業支出 |
23.47 |
||
| 九、衛生健康支出 |
6.37 |
||
| 十、節能環保支出 |
0.00 |
||
| 十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
||
| 十二、農林水支出 |
0.00 |
||
| 十三、交通運輸支出 |
0.00 |
||
| 十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
| 十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
||
| 十六、金融支出 |
0.00 |
||
| 十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
| 十九、住房保障支出 |
11.62 |
||
| 二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
| 二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
||
| 二十二、其他支出 |
0.00 |
||
| 本年收入合計 |
329.18 |
本年支出合計 |
329.18 |
| 二十三、結轉下年 |
0.00 |
||
| 收入總計 |
329.18 |
支出總計 |
329.18 |
| 表5 |
|||
| 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
| 單位名稱： 湛江市人民政府駐北京聯絡處 |
單位：萬元 |
||
| 功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
| 小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
| 合??? 計 |
329.18 |
168.01 |
162.17 |
| [201]一般公共服務支出 |
287.72 |
126.55 |
161.17 |
| [20113]商貿事務 |
287.72 |
126.55 |
161.17 |
| [2011301]行政運行（商貿事務） |
126.55 |
126.55 |
0.00 |
| [2011399]其他商貿事務支出 |
161.17 |
0.00 |
161.17 |
| [208]社會保障和就業支出 |
23.47 |
23.47 |
0.00 |
| [20805]行政事業單位離退休 |
23.47 |
23.47 |
0.00 |
| [2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
| [2080505]機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
| [210]衛生健康支出 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
| [21011]行政事業單位醫療 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
| [2101101]行政單位醫療 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
| [2101103]公務員醫療補助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
| [221]住房保障支出 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
| [22102]住房改革支出 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
| [2210201]住房公積金 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
注： **
| 表6 |
||
| 一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目） |
||
| 單位名稱： 湛江市人民政府駐北京聯絡處 |
單位：萬元 |
|
| 部門預算支出經濟科目 |
政府預算支出經濟科目 |
預算 |
| 合??? 計 |
168.01 |
|
| [301]工資福利支出 |
[501]機關工資福利支出 |
137.88 |
| [30101]基本工資 |
[50101]工資獎金津補貼 |
50.86 |
| [30102]津貼補貼 |
[50101]工資獎金津補貼 |
30.91 |
| [30103]獎金 |
[50101]工資獎金津補貼 |
2.58 |
| [30108]機關事業單位基本養老保險繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
15.59 |
| [30110]職工基本醫療補助繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
5.59 |
| [30111]公務員醫療補助繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.78 |
| [30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
11.62 |
| [30199]其他工資福利支出 |
[50199]其他工資福利支出 |
19.95 |
| [302]商品和服務支出 |
[502]機關商品和服務支出 |
22.25 |
| [30211]差旅費 |
[50201]辦公經費 |
9.00 |
| [30239]其他交通費用 |
[50201]辦公經費 |
5.45 |
| [30228]工會經費 |
[50201]辦公經費 |
0.60 |
| [30217]公務接待費 |
[50206]公務接待費 |
27.00 |
| [30231]公務用車運行維護費 |
[50208]公務用車運行維護費 |
6.60 |
| [30299]其他商品和服務支出 |
[50299]其他商品和服務支出 |
0.6 |
| [303]對個人和家庭的補助 |
[509]對個人和家庭的補助 |
7.88 |
| [30301]離休費 |
[50905]離退休費 |
2.96 |
| [30399]其他對個人和家庭的補助 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
4.92 |
注： **
| 表7 |
||||
| 財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
||||
| 單位名稱： 湛江市人民政府駐北京聯絡處 |
單位：萬元 |
|||
| 項??????? 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
| 行政經費 |
16.8 |
16.8 |
0.00 |
0.00 |
| “三公”經費 |
50.37 |
50.37 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （二）公務用車購置及運行維護支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1.公務用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.公務用車運行維護費 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
| （三）公務接待費支出 |
42.85 |
42.85 |
0.00 |
0.00 |
注： **
| 表8 |
||||
| 政府性基金預算支出情況表 |
||||
| 單位名稱： 湛江市人民政府駐北京聯絡處 |
單位：萬元 |
|||
| 功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
|||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
| 合??? 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： **
第三部分? ?2019 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
?2019 年本部門收入預算 329.18 萬元，比上年 減少0.76 萬元， 下降0.22 %，主要原因是 厲行節約 ?；支出預算 329.18 萬元，比上年 減少0.76 萬元， 下降0.22 %，主要原因是 厲行節約 。
二、“三公”經費安排情況
?2019 年本部門財政撥款安排“三公”經費 50.37 萬元，比上年 減少2.65 萬元， 下降4.37 %，主要原因是 厲行節約 。其中：因公出國（境）費 0.00 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行費 7.52 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 7.52 萬元），比上年 減少0.4 萬元， 下降5 %，主要原因是 厲行節約 ；公務接待費 42.85 萬元，比上年 減少2.25 萬元， 下降4.99 %，主要原因是 厲行節約 。
三、機關運行經費安排情況
機關運行經費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年，本部門機關運行經費安排 164.22 萬元， 比上年 減少1.52 萬元， 下降0.91 %，主要原因是 厲行節約。本年度商品服務支出164.22萬，其中差旅費9萬、其他交通費5.45萬、工會經費0.6萬、公務接待費27萬、公務用車運行維護費6.6萬、其他商品和服務支出115.57萬；對個人和家庭的補助27.08萬，其中退休費2.96萬、其他對個人和家庭的補助支出24.12萬。
四、政府采購情況
?2019 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預算 0 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 0 萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產金額 308.26 ?萬元，分布構成情況為：房屋 213 平方米，車輛 3 輛，單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產 2 萬元，主要是 更新日常辦公設備 等。
六、重點項目預算績效目標情況
?2019 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
| 項目 |
預算數 |
績效目標 |
| 無 |
無 |
無 |
注：無
第四部分? 名詞解釋
?一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
九、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
十、“三公”經費：指省直行政（參公）單位、事業單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中：因公出國（境）經費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
【說明：本項為必須公開內容，可解釋本部門預算特有的較為專業的名詞，或是財政預算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據實際情況自行增加）】
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附件：2019年北京辦部門預算
粵公網安備 44080202000041號