2018年湛江市商務局部門預算
目 錄
第一部分 2018年湛江市商務局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業名詞解釋
第二部分 2018年湛江市商務局部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018 年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2018年政府性基金預算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市商務局部門
預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（1）貫徹執行國家、省商務管理及口岸工作有關方針政策和法律法規；研究國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢并提出政策建議。（2）擬訂全市商務和口岸發展戰略、規劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設、內外貿易發展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現代市場體系建設，推動商貿服務平臺建設，牽頭質量強市建設中的服務質量工作；推進內外貿融合發展；優化商貿流通產業布局和結構。（3）牽頭擬訂有關健全和規范城鄉市場發展的政策；建立市場誠信公共服務平臺，推動商務領域信用建設；推進農村市場體系建設，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設；促進商貿流通體制改革，協調解決商貿流通中的重大問題；推進流通標準化。（4）負責整頓和規范市場經濟秩序的相關協調工作；擬訂并組織實施規范市場運行、流通秩序的政策措施；監測分析商務運行態勢、商品供求，進行預測預警和信息引導；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調控工作。（5）擬訂并組織實施會展、電子商務、商務服務等發展規劃和政策措施；推進連鎖經營、商業特許經營、物流配送等現代流通方式發展；促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設，推動電子商務服務體系和平臺建設；促進商貿中小企業發展，指導商品貿易結構調整；推動流通業品牌建設。（6）制定并組織實施流通業產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議并組織實施；負責流通行業發展工作，指導和管理再生資源回收相關工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業等進行監督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額、關稅配額計劃。（7）牽頭擬訂全市服務貿易發展計劃，負責商貿服務業（含批發、零售、家政、餐飲、住宿業等）管理、發展相關工作；指導服務貿易領域的對外開放；會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策措施并組織實施；推動服務外包平臺建設。（8）擬訂并組織實施優化機電產品、高新技術產品進出口結構和對外技術貿易的政策措施；組織實施科技興貿戰略和國際品牌建設；負責監督協調機電產品國際招投標；推進進出口貿易標準化。（9）擬訂本市招商引資、對外投資規劃、計劃并組織實施；承擔重大項目對外招商和跟蹤服務工作；負責協調和指導本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務工作；參與制定本市促進投資規劃和改善投資環境的政策措施。（10）負責國外經濟合作和對外援助工作；擬訂并組織實施有關經濟合作的政策措施和管理辦法；依法管理、監督和服務對外承包工程、對外勞務合作等對外經濟合作業務；指導和監督檢查本市承擔的對外援助相關工作。（11）指導全市外商投資工作，擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施，依法管理外商投資企業和項目有關事項，依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規情況并協調解決有關重大問題；指導加工貿易工作，依法監督管理本市加工貿易進出口工作。（12）負責有關開發區（經濟技術開發區、保稅監管區等，下同）建設發展的規劃計劃的政策引導和協調、指導和管理工作；組織實施本市自由貿易區戰略；負責有關開發區情況匯總、評價工作；研究分析有關開發區建設中的重大問題。（13）擬訂全市商務交流計劃并組織實施；負責全市性商務和口岸的重要外事活動；指導本系統對外交流工作；推進海外經貿網絡規劃布局；負責湛港、湛澳及對臺經貿工作。（14）負責口岸建設和對外開放規劃并組織實施；綜合協調和指導下屬口岸管理機構的工作；統籌協調保稅、海關特殊監管區的規劃、申報、建設和管理工作；負責電子口岸建設及口岸信息發布；參與協調口岸安全管理。（15）承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿易相關工作；綜合協調本市有關世界貿易組織事務的具體工作；依法組織產業損害調查及其他貿易救濟措施，指導協調國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作；依法對經營者集中行為的調查及其他反壟斷相關工作。（16）承辦市人民政府和省商務廳、省口岸主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
1. 本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
2.內設辦公室、行政審批科、財務統計科、公平貿易與法規科、市場規劃管理科(行政執法大隊)、服務貿易與商貿服務業科、貿易促進與管理科、機電與科技產業科（市機電產品進出口辦公室）、投資促進與對外經濟合作科、外資管理科、口岸管理科、東盟事務科、人事科等13個科室，1個直屬行政單位口岸辦事處，1個代管參公事業單位貿促會，共15個機構。
3. 根據湛機編[1997]124號、湛機編[2014]15號、湛機編辦[2016]180號、湛機編辦[2017]73號規定，我局機關行政編制51名，后勤服務人員數8名。直屬行政單位市商務局口岸辦事處事業編制4名，參公管理事業單位市貿促會事業編制3名，合計編制數66名。截至2017年10月，實有人數110名。其中：在職人員59名，行政離休人員5名，行政退休人員44名，后勤雇用人員2名。
二、收入預算說明
2018年收入預算5980.82萬元，其中一般公共預算撥款2853.82 萬元、政府性基金預算撥款3127萬元。2018年收入總預算較2017年增加3276.03萬元，增長121.12%。主要原因是：
1.工資福利支出增長主要原因是增加干部職工工資福利待遇及調整住房公積金等支出的政府收支分類科目。
2.商品和服務支出增長主要原因是增加在職人員人數，機關日常公用經費相應增加。
3.對個人和家庭的補助支出下降主要原因是按規定將住房公積金等支出的政府收支分類科目調整至工資福利支出。
4.項目支出增加主要原因是預算下達口徑有所調整和預算編制的不斷完善，為提高預算準確性和合理性，2018年將部分不下達的項目預算下達至部門，如內外貿發展專項資金、B保扶持專項資金等。
三、支出預算說明
2018年本部門支出預算為5980.82萬元，較2017年增加3276.03萬元，增長121.12%，主要原因是：
1.工資福利支出增長主要原因是增加干部職工工資福利待遇及調整住房公積金等支出的政府收支分類科目。
2.商品和服務支出增長主要原因是增加在職人員人數，機關日常公用經費相應增加。
3.對個人和家庭的補助支出下降主要原因是按規定將住房公積金等支出的政府收支分類科目調整至工資福利支出。
4.項目支出增加主要原因是預算下達口徑有所調整和預算編制的不斷完善，為提高預算準確性和合理性，2018年將部分不下達的項目預算下達至部門，如內外貿發展專項資金、B保扶持專項資金等。
四、“三公”經費說明
“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年財政撥款“三公”經費支出預算合計134.72萬元，與上年持平，其中因公出國（境）費用111.07萬元；公務接待費15.73萬元；公務用車運行維護費7.92萬元；公務用車購置0元。主要原因是：嚴格按照中央、省、市有關“三公”經費管理要求，結合我局實際業務開展情況，制定“三公”經費支出預算，嚴格控制“三公”經費支出規模。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
2018年我局機關運行經費預算160.02萬元，較2017年增加24.69萬元，增長18.24%。增長原因是增加在職人員人數，機關日常公用經費相應增加。機關運行經費包括辦公費15萬元、水費6萬元、電費9萬元、郵電費18.97萬元、差旅費8萬元、因公出國（境）費用3萬元、維修（護）費0.6萬元、會議費10萬元、公務接待費5萬元、委托業務費1萬元、公務用車運行維護費6.6萬元、其他交通費用40.25萬元、其他商品和服務支出36.6萬元。
（二）政府采購安排情況
2018年我局申報政府采購預算355.02萬元，較2017年減少744.98萬元。政府采購項目包括小微企業出口信用保險采購129萬元、湛江市肉類蔬菜追溯體系建設110萬元、執法設備采購6.02萬元、湛江電子口岸“單一窗口”平臺建設項目采購110萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截止2017年12月31日，本單位國有資產總額2967.8萬元。其中：流動資產1048.91萬元；固定資產1863.39萬元；無形資產55.5萬元。
權屬本單位房屋總面積5006.27平方米，價值666.51萬元；一般公務用車3臺，價值96.5萬元；其他固定資產總值1100.37萬元。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2018 年我局項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1393萬元，政府性基金當年撥款3127萬元。
（五）專業名詞解釋
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
非稅收入：指除稅收和政府債務收入以外，由各級國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權力、政府信譽、國有資源（資產）所有者權益等取得的各項收入，包括行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。
工資福利支出：反映編報主體當年應支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬和福利。主要包括行政事業單位和公益性國有企業當年支付給職工的基本工資、津補貼和社會保障繳費等。
商品和服務支出：反映編報主體購買商品和服務發生的各類支出，主要包括行政事業單位發生的辦公費、差旅費、招待費等商品和服務類支出。
對個人和家庭的補助：反映編報主體用于對個人和家庭的補助支出。主要包括財政和行政事業單位發生的“對個人和家庭的補助支出”。
第二部分 2018年湛江市商務局部門預算表
(詳見附件)
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