湛江市人力資源和社會保障局

2018年度部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）機構設置、職能。湛江市人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障事務的市人民政府組成部門，設18個職能科室，下屬單位共有5個，分別是：湛江市社會保險基金管理局、湛江市就業服務中心、湛江市高級技工學校、湛江市第二技工學校、湛江市商業技工學校。我局職能：貫徹執行省、市人力資源和社會保障發展方針政策，建立人力資源市場，促進就業工作，建立社會保障體系，建立工資分配政策，安置專業干部。

   （二）人員情況。我局行政編制74名，行政執法專項編制1名，行政工勤編制10名，事業編制41名，財政全額供給人員215人，其中全額供給在職人員122人，全額供給離休人員8人，全額供給退休人員85人。下屬單位共有事業編制326人，離退休人員共246人。

二、預算年度主要工作任務

（一）貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障事業發展的方針政策和法律法規，擬訂本市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策，并組織實施和監督檢查。

（二）擬訂并組織實施本市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，健全就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，負責技工學校管理，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人力培養和激勵政策。

（四）統籌建立覆蓋城鄉的社會保險體系。統籌擬訂城鄉社會保險及其補充保險的配套政策，組織實施統一的社會保險關系轉續辦法和基礎養老金統籌辦法，組織實施機關、企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，會同有關部門編制本市社會保險基金預決算草案。

（五）負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金正常運行。

（六）會同有關部門擬訂機關、事業單位人員工資收入分配政策，建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂機關企事業單位人員福利和離退休政策。

（七）會同有關部門指導事業單位人事制度改革及擬定事業單位人員和機關工勤人員管理政策，指導人才管理和開發工作，制定專業技術人員管理和繼續教育政策，負責企事業單位管理人員繼續教育管理工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業技術人才的選拔和培養工作。

（八）組織實施軍隊轉業干部安置政策，負責軍隊轉業干部安置計劃的編制下達工作，負責軍隊轉業干部的安置和教育培訓工作，組織擬訂部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策，負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

（九）負責行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員綜合管理，組織實施公務員法工作，擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門擬訂市榮譽制度和政策獎勵制度。

（十）會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十一）組織實施勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，組織實施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（十二）承辦市委、市政府及省人力資源和社會保障廳、省公務員局交辦的其他事項。

三、收入預算說明

2018年我局收入預算77,239.47萬元，比上年增加65,263.46萬元，主要原因：一是進一步細化預算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向和金額，落實到具體實施部門，列入部門預算；二是加大資金投入完善社會保障積極促進就業，進一步完善城鄉低保制度，促進解決下崗失業人員、農村轉移勞動力、困難群體的就業問題。

四、支出預算說明

2018年預算支出77,239.47萬元。其中：預算經費安排撥款75814.47萬元，財政專戶撥款1425萬元。

2018年預算支出按用途劃分，基本支出預算7,879.87萬元，占10.2%，比上年增加2,904.36萬元。其中：工資福利支出4,975.51萬元，對個人和家庭的補助2,089.33萬元，商品和服務支出815.03萬元；項目支出預算69,359.6萬元，占89.8%，比上年增加64,021.57萬元。

2018年預算支出按功能項目劃分，教育支出4,425.04萬元，比上年增加1138.74萬元，增幅34.65%，社會保障和就業支出43,213.2萬元，比上年增加34898.2萬元，增幅419.7%，醫療衛生支出29,403.77萬元，比上年增加29253.09萬元，住房保障支出197.46萬元，比上年減少26.57萬元。

（一）機關運行經費支出說明

2018年本部門機關運行經費預算支出815.03萬元，比2016年增加442.43萬元，增長10.19%。主要原因是：為了更好對學生檔案及就業方面的管理，促進學生就業，2018年加大了對技工學校管理經費的投入。機關運行經費包括辦公費24.9萬元、印刷費10萬元、郵電費42.64萬元、差旅費    26萬元、會議費7萬元、日常維修費25萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費80.2萬元、辦公用房水費5萬元、電費34.1萬元、辦公用房物業管理費5萬元、公務用車運行維護費70.4萬元、其他商品和服務支出 7萬元等。

（二）“三公”經費支出說明

 2018年“三公”經費支出預算92.4萬元，比上年減少39.5萬元，其中：公務接待費22萬元，比上年減少7.5萬元；2018年預算沒有因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費70.4萬元，比上年減少32萬元，2018年預算沒有發生公務用車購置費用。

（三）政府采購支出說明

2018年本部門政府采購預算支出3602.38萬元，包括通用設備采購預算80.2萬元；圖書、檔案采購預算 70萬元；其他貨物采購預算支出420.04萬元；政府采購工程預算支出1860萬元；政府采購服務預算支出1172.14萬元，其中信息技術服務500萬元、維修和保養服務216萬元、商務服務456.14萬元。

（四）國有資產占用情況說明

由于2015年9月份公務用車改革，本部門只保留車輛27輛，其中，一般執法執勤用車1輛、其他用車26輛，其他用車主要是用于社保擴面征繳、各類考試考務用車和學校教學用車。單位價值1萬元以上通用設備28臺（套），單位價值1萬元以上專用設備275臺（套）。

2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值   1萬元以上通用設備0臺（套），單位價值1萬元以上專用設備3臺（套）。

（五）重點項目預算績效目標設置情況

    2018 年財政部門項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款67934.6萬元，財政專戶當年撥款1425萬元。重點項目包括城鄉居民醫保市級財政補助資金29250萬元、城鄉居民養老保險政府補貼資金31897萬元、市級技工院校免學費補助1256萬元等等。

（六）專業名詞解釋

“三公”經費主要包含因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、國內公務接待費，其中“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。

機關運行經費支出口徑與部門決算一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致。     

湛江市人力資源和社會保障局

                             2018年1月31日