2018 年度湛江市食品藥品監(jiān)督管理局        預(yù)算公開

目錄

第一部分2018 年 湛江市食品藥品監(jiān)督管理局     部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費說明

五、其他需要說明的情況

第二部分2018 年   湛江市食品藥品監(jiān)督管理局    部門預(yù)算表

一、2018年財政撥款收支總表

二、2018年一般公共預(yù)算支出表

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）

五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、2018年政府性基金預(yù)算支出表

七、2018年部門收支總表

八、2018年部門收入表

九、2018年部門支出表

第三部分： "三公"經(jīng)費說明

湛江市食品藥品監(jiān)督管理局2018年

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職能。湛江市食品藥品監(jiān)督管理局

是主管食品和藥品事務(wù)的市人民政府組成部門，設(shè)12個職能科室。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，研究制定相關(guān)的管理規(guī)定并組織實施。推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、政府負總責(zé)的機制，建立食品藥品重大信息報告制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。

  （二）人員情況。我局行政編制41名，行政執(zhí)法專項編制35名，行政工勤編制6名。財政全額供給人員80人，其中全額供給在職人員80人，全額供給離休人員5人，全額供給退休人員44人。下屬一個事業(yè)單位共有事業(yè)編制66名，其中參照公務(wù)員管理核撥事業(yè)編制33名,核撥事業(yè)編制33名，財政全額供給人員82人，其中全額供給在職人員57人（含參照公務(wù)員管理全額供給人員31人，事業(yè)全額供給人員25人，全額雇傭制后勤人員1人），全額供給離休人員1人，全額供給退休人員24人。

（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，研究制定相關(guān)的管理規(guī)定并組織實施。推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、政府負總責(zé)的機制，建立食品藥品重大信息報告制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。

（二）負責(zé)食品的行政許可和監(jiān)督管理，組織實施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機制，貫徹落實省食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。指導(dǎo)并組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；組織開展食品安全重大專項治理和綜合檢查。參與制定食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃、食品安全標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作。

（三）監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。負責(zé)醫(yī)療器械注冊并監(jiān)督管理。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關(guān)部門實施國家基本藥物制度。負責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的行政許可和監(jiān)督管理，組織實施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。

（四）負責(zé)制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施，組織查處跨區(qū)域或者重大違法行為。監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。

（五）負責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。

（六）負責(zé)制定全市食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

（七）負責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、對外交流與合作，推進誠信體系建設(shè)。

（八）指導(dǎo)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品的科研實驗、臨床試驗和檢驗工作，并指導(dǎo)食品藥品技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

（九）承擔(dān)市食品安全委員會日常工作，負責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。督促檢查市有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）人民政府履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負責(zé)考核評價。

（十）指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。

（十一）承辦市人民政府、省食品藥品監(jiān)督管理局以及市食品安全委員會交辦的其他事項。

二、收入預(yù)算說明

2018年預(yù)算收入4417.41萬元，今年將進一步細化預(yù)算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向和金額，落實到具體實施部門，列入部門預(yù)算，其中：一般預(yù)算經(jīng)費安排撥款3407.95 萬元,基金預(yù)算撥款1009.46萬元。與上年對比，增加675.98萬元。增長15%。主要原因是：增加湛江市食品藥品檢驗所能力建設(shè)項目（廉江食品檢驗中心和奮勇食品檢驗中心）

三、支出預(yù)算說明

2018年預(yù)算支出4417.41萬元，按用途劃分，基本支出預(yù)算2813.95萬元：工資福利支出1761.73萬元，對個人和家庭的補助663.67萬元，商品和服務(wù)支出388.55萬元；項目支出預(yù)算1603.46萬元。基本支出預(yù)算較上年增加155.77萬元，增加5.5%，主要原因是：2017年我局職能增加，業(yè)務(wù)量大增，故公用支出相應(yīng)有所增加；項目支出預(yù)算較上年增加520.21萬元，增加32.4%，主要原因是：增加湛江市食品藥品檢驗所廉江食品檢驗中心和奮勇食品檢驗中心這2個中心的基本建設(shè)及儀器購置等能力建設(shè)項目。

四、“三公”經(jīng)費支出說明
2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算55.7萬元，比上年增加9.56萬元，增加17%。主要原因是：增加廉江食品檢驗中心和奮勇食品檢驗中心這2個中心，人員相應(yīng)增加，故支出預(yù)算相應(yīng)增加。其中：公務(wù)接待費2萬元，比上年公務(wù)接待費支出預(yù)算減少1萬元；減少50%，減少主要原因是：嚴格執(zhí)行八大規(guī)定，厲行節(jié)約的規(guī)定，公務(wù)接待費逐年遞減；2018年因公出國（境）費用1萬元；比上年因公出國費用減少1萬元，減少50%，減少主要原因是：嚴格執(zhí)行八大規(guī)定，控制出國次數(shù)，因公出國費用逐年遞減；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算52.7萬元，比上年增加11.56萬元，增加17%,。主要原因是：增加廉江食品檢驗中心和奮勇食品檢驗中心這2個中心，人員相應(yīng)增加，故支出預(yù)算相應(yīng)增加。公務(wù)用車運行維護費52.7萬，比上年增加31.56萬元，增加59%,。主要原因是：：增加廉江食品檢驗中心和奮勇食品檢驗中心這2個中心，人員相應(yīng)增加，故支出預(yù)算相應(yīng)增加。公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少20萬元。減少主要原因是：按公車管理規(guī)定，按編采購，把資金節(jié)約，調(diào)配到運行維護費，用在實處。

五、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算 376.85萬元，包括辦公費13    萬元、印刷費4萬元、郵電費35.8萬元、差旅費15萬元、會議費9萬元、培訓(xùn)費12.3萬元、勞務(wù)費51萬元、日常維修費 7萬元、手續(xù)費1萬元，專用材料 60.9 萬元、委托業(yè)務(wù)費 52萬元、辦公用房水費 6 萬元、電費 11 萬元、公務(wù)接待費7萬元、出國費1.5萬、其他交通費用60.75 萬元、公務(wù)用車運行維護費 28.6 萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元。

（二）政府采購安排情況

政府采購預(yù)算1264.89萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算  139.51萬元; 專用設(shè)備采購預(yù)算500萬元；圖書、檔案采購預(yù)算32 萬元;辦公用具采購預(yù)算 41萬元;辦公消耗用品采購預(yù)算 45.88 萬元;其他貨物采購預(yù)算220萬元;裝修工程采購預(yù)算92   萬元;服務(wù)類采購預(yù)算194.5 萬元，其中信息技術(shù)

服務(wù)67萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù) 56.5 萬元、商務(wù)服務(wù)65萬元、其他服務(wù)6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日， 所屬各預(yù)算單位共有車輛 15 輛，其中，一般公務(wù)用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛。單位價值0.5萬元以上通用設(shè)備150臺（套），單位價值50萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0 輛，單位價值0.5 萬元以上通用設(shè)備60臺（套），單位價值10萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

    2018 年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)

算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款1009 .46萬元。

(五)專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3、非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽、國有資源（資產(chǎn)）所有收益等取得的各項收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、以政府名義接受的收入、政府收入的利息收入等。

附件：2018年市食品藥品監(jiān)管局部門預(yù)算批復(fù)格式1