2018 年度中共湛江市委黨校預算公開
2018 年度中共湛江市委黨校預算公開
目錄
第一部分2018 年中共湛江市委黨校部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018 年中共湛江市委黨校部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2018年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
五、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
六、2018年政府性基金預算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年中共湛江市委黨校部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
湛江市委黨校設置10個科（室），包括辦公室、政治教研室、經濟教研室、黨建教研室、理論信息室、教務科、人事科、行政科、老干科、干部在線學習科。
辦公室：負責處理校委的日常事務，根據校委的指示和決議，部署、檢查、督辦、總結各項工作；負責本校宣傳、文字秘書、會務組織、印章管理、來訪接待工作；負責文印工作、打字室的管理、機關保密、治安保衛和車輛調度維修保養等工作；負責全校教職員工的醫療保健管理工作；溝通與上下級黨校和各部門之間的聯系，協調各科室的工作。
政治教研室：政治教研室主要負責哲學、法學、行政管理、科學社會主義及相關學科的教學工作；組織本科室教師進行社會調查研究，撰寫科研文章，為教學服務，為市委市政府決策服務。
經濟教研室：經濟教研室主要負責政治經濟學、經濟管理和相關學科的教學工作；組織本科室教師進行社會調查研究，撰寫科學文章，為教學服務，為市委市政府決策服務。
黨建教研室：黨建教研室主要負責黨的建設、黨的歷史、中文、外語及相關學科的教學工作；組織本科室教師進行社會調查研究，撰寫科學文章，為教學服務，為市委市政府服務。
理論信息室：負責本校的科研管理工作；負責本校的?？墩拷芯俊返木庉嫵霭婀ぷ鳎回撠焾D書資料的采集、管理、開發使用工作。
教務科：負責本校主體班次（包括黨校、行政學院和社會主義學院等）的教學管理工作；負責本校各學歷班次的教學管理工作；負責對各縣（市、區）分校教學“五統籌”的組織實施工作。
人事科：負責本校的組織人事工作；負責本市黨校系統專業技術人員專業技術職稱評定的業務工作，以及本校專業技術人員的職務聘任工作；負責本校的財務會計和統計工作。
行政科：負責本校固定資產的建設、使用管理工作；負責本校學員和教職工的后勤服務工作；負責本校物資采購、發放、保管工作和廢舊物資回收處理工作；負責本校的校園建設、綠化美化的各項管理工作。
老干科：負責本校離退休干部的服務工作。
干部在線學習科：負責湛江市干部在線學習中心的教學資源開發、命題考試組織、平臺技術保障、日常維護服務工作；負責干部在線學習和本校主體班次學員學時學分的登記、統計、分析、反饋等工作；負責干部在線學習和本校主體班次學員學時學分的登記、統計、分析、反饋等工作。
(二)人員構成情況
經市定編辦核定：市委黨校總編制82名。其中：參公編制44名，事業編制28名，后勤服務人員編制10名。
市委黨校2017年財政供養人數139人，其中：在職73人，離退休66人。
(三)主要工作任務
按上級規定培訓輪訓黨員領導干部和理論干部，研究我市社會科學理論，承擔黨委和政府下達的調研任務；承擔市政府委托的公務員培訓任務，協助政府部門做好任職前培訓和在崗素質培訓；培訓輪訓市屬經濟管理部門、國有企業及國有控股企業的領導干部；培訓輪訓統戰系統和民主黨派與非黨領導干部；培訓工會的領導干部；培訓共青團的領導干部等。
二、收入預算說明
2018年收入預算2515.36萬元，其中：預算經費安排撥款2515.36萬元，比2017年增加81.92萬元，增長3.37%。
三、支出預算說明
2018年支出預算2515.36萬元，比2017年增加81.92萬元，增長3.37%。主要原因為2018年工資福利支出較2017年增加346.95萬元，2018年在對個人及家庭補助減少255.53萬元，是2018年住房公積金科目及其他對個人及家庭補助科目經費由原來在對個人及家庭補助中反映調整在工資福利支出中反映造成增減，商品及服務支出減少23.5萬元,項目支出增加14萬元。
四、"三公"經費說明
“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年財政撥款“三公經費”支出合計16.6萬元，比上年減少5萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無因公出國（境）支出；公務用車購置費0萬元，與上年一致，無公車購置支出；公務用車運行維護費6.6萬元，與上年一致；公務接待費10萬元，與去年持平，主要是2018年我校修繕工程基本完成，辦學環境進一步改善，將計劃增加培訓力度，積極引進國內知名專家教授來校授課，努力提高辦學質量及層次。我校將嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
機關運行經費一般公共預算684.58萬元，包括辦公費 43萬元、印刷費13萬元、郵電費24.55萬元、差旅費75.55萬元、會議費2萬元、福利費1.5萬元、日常維修費45萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費20萬元、電費35萬元、辦公用房物業管理費25萬元、公務用車運行維護費6.6萬元、其他商品和服務支出68.8萬元。
（二）政府采購安排情況
政府采購預算1439萬元。包括通用設備采購預算55萬元;圖書、檔案采購預算20萬元;辦公用具采購預算30萬元;辦公消耗用品采購預算30萬元;其他貨物采購預算288萬元;裝修工程采購預算820萬元;服務類采購預算196萬元，其中信息技術服務75萬元、維修和保養服務20萬元、商務服務5萬元、其他服務96萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年2月11日，中共湛江市委黨校所屬各預算單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值10萬元以上通用設備9臺（套），單位價值10萬元以上專用設備 1臺（套）。
2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值
10萬元以上通用設備2臺（套），單位價值10萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2018 年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預
算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
(五)專業名詞解釋
財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金；
基本支出：是指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出；
項目支出：是指在基本支出之外完成培訓教育等任務所發生的支出；
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購貨物和服務的各項資金。
粵公網安備 44080202000041號