湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2018年部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是湛江市人民政府工作部門。根據(jù)市編委《關(guān)于印發(fā)<湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（湛機編﹝2017﹞3號）和市編辦《關(guān)于印發(fā)湛江市房產(chǎn)管理局職能及機構(gòu)編制調(diào)整方案的通知》（湛機編辦﹝2017﹞2號），局本部設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)科、計劃財務(wù)科、行政審批科、住房發(fā)展與房地產(chǎn)市場監(jiān)管科、房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理科、住房改革和保障管理科、物業(yè)管理管科、城鄉(xiāng)建設(shè)管理科、建筑市場監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、工程招標監(jiān)管科、人事教育科。

我局主要職能是：

（1）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂工程建設(shè)、住房與房地產(chǎn)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計、行業(yè)咨詢（中介）和建筑節(jié)能管理的有關(guān)規(guī)定、辦法等文件以及相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。

（2）負責全市住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的管理，督導(dǎo)、規(guī)范城鄉(xiāng)住房和房地產(chǎn)市場；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)利用；負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)審批、發(fā)證；負責全市房地產(chǎn)市場信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理；負責全市住建行業(yè)的統(tǒng)計和信息、資料的收集管理工作。

（3）負責全市住房制度改革和住房基金、住房貨幣補貼管理工作，研究制訂全市的住房制度改革、住房基金和住房貨幣補貼管理辦法及相關(guān)措施；制訂單位公房租金標準；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）住房制度改革工作。

（4）負責組織編制并監(jiān)督實施全市燃氣發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督管理市區(qū)燃氣市場和燃氣安全工作；指導(dǎo)縣（市）燃氣市場和燃氣安全管理工作；指導(dǎo)縣（市）城鎮(zhèn)燃氣、市政設(shè)施、市容環(huán)境管理工作；指導(dǎo)縣（市）村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)；指導(dǎo)縣（市）農(nóng)村生活垃圾、污水治理工作。

（5）組織市屬大中型工程項目的初步設(shè)計審查；指導(dǎo)、監(jiān)督中央、省委托市管和市屬投資工程項目的建設(shè)管理及預(yù)結(jié)算工作；會同有關(guān)部門組織制定建設(shè)項目可行性研究經(jīng)濟評價方法、經(jīng)濟參數(shù)。

（6）監(jiān)管和規(guī)范城鄉(xiāng)建筑市場。指導(dǎo)和監(jiān)管建筑市場的準入；負責全市建筑業(yè)、工程監(jiān)理、勘察設(shè)計、建筑行業(yè)咨詢（中介）等企業(yè)資質(zhì)管理；負責市管工程項目和重點工程項目《建筑工程施工許可證》核發(fā)工作；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建設(shè)行政主管部門核發(fā)其轄管的建設(shè)工程項目《建筑工程施工許可證》；擬訂勘察設(shè)計、施工、工程監(jiān)理的規(guī)定并監(jiān)督實施；監(jiān)督管理市區(qū)房屋建設(shè)、市政公用、園林綠化工程招標投標活動；健全和規(guī)范有形建筑市場；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建設(shè)工程招標投標活動。

（7）負責本局核發(fā)施工許可的建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工的監(jiān)管；負責市區(qū)建筑垃圾和建筑散體物料管理；指導(dǎo)全市房屋安全鑒定工作；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工管理；指導(dǎo)區(qū)建設(shè)行政主管部門做好居民（村民）住房建筑工程質(zhì)量和安全管理工作。

（8）負責全市市屬非經(jīng)營性代建項目的建設(shè)管理工作。

（9）負責國家強制性建設(shè)標準、規(guī)范、規(guī)程的貫徹執(zhí)行；監(jiān)督全市各類房屋建筑及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施等建設(shè)工程抗震設(shè)計規(guī)范的執(zhí)行；指導(dǎo)推進建筑節(jié)能和行業(yè)科技教育發(fā)展工作；組織建設(shè)科技項目研究開發(fā)，指導(dǎo)建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣；負責散裝水泥、商品混凝土、商品預(yù)拌砂漿和新型墻體材料發(fā)展和推廣應(yīng)用的管理工作；負責本市建筑工程造價管理工作，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建筑工程造價管理工作。

（10）負責行業(yè)注冊師執(zhí)業(yè)資格報考工作；會同有關(guān)部門組織行業(yè)的職稱改革及專業(yè)技術(shù)職稱評審工作；指導(dǎo)監(jiān)督行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)工作。

（11）指導(dǎo)全市房屋交易市場監(jiān)督管理工作；負責商品房預(yù)售項目管理、商品房預(yù)售行為管理和商品房預(yù)售款監(jiān)督管理；負責房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理；負責市區(qū)房屋面積管理; 負責房屋交易與產(chǎn)權(quán)檔案管理；負責房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息平臺和個人住房信息系統(tǒng)建設(shè)與管理等工作。

（12）負責組織編制和實施全市住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督執(zhí)行；會同財政部門安排全市保障性住房建設(shè)資金并組織實施；監(jiān)督市區(qū)保障性住房準入、退出制度執(zhí)行；負責保障住房信息系統(tǒng)建設(shè)管理、住房保障檔案的建檔和管理；負責市區(qū)國家直管公房管理和房屋修繕等工作。

（13）負責市區(qū)物業(yè)管理市場的監(jiān)管，負責市區(qū)住宅專項維修資金收繳、使用監(jiān)管工作。

（14）負責市區(qū)房屋租賃市場的監(jiān)督管理；監(jiān)督和指導(dǎo)全市國有土地上房屋征收與補償工作；負責房屋白蟻防治管理工作。

（15）承辦市人民政府和省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

核定新組建市住建局編制57名(其中:機關(guān)行政編制43名，行政執(zhí)法專項編制14名),實有公務(wù)員59人。后勤服務(wù)人員數(shù)9名；實有9人。離退休人員97人。下屬單位共有事業(yè)編制327人，離退休人員共37人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算構(gòu)成單位：湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級（含原市房管局本級）、湛江市代建項目管理局、湛江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站、湛江市抗震辦公室、湛江市散裝水泥管理辦公室、湛江市燃氣管理站、湛江市建設(shè)工程造價管理站、湛江市建設(shè)工程招標中心、湛江市市區(qū)建筑垃圾管理站、湛江市建設(shè)科技與信息中心、湛江市物業(yè)管理中心、湛江市房地產(chǎn)交易所、湛江市房地產(chǎn)檔案館共13個單位。

我局共有18個下屬事業(yè)單位，均執(zhí)行事業(yè)單位財務(wù)會計制度。其中湛江市代建項目管理局、湛江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站、湛江市抗震辦公室、湛江市散裝水泥管理辦公室、湛江市燃氣管理站、湛江市建設(shè)工程造價管理站、湛江市建設(shè)工程招標中心、湛江市市區(qū)建筑垃圾管理站、湛江市房地產(chǎn)交易所、湛江市房地產(chǎn)檔案館等10個是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位；湛江市建設(shè)科技與信息中心、湛江市物業(yè)管理中心2個是全額撥款事業(yè)單位；湛江市建筑工程施工圖設(shè)計文件審查中心、湛江市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、湛江市建設(shè)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站、湛江市赤坎房管站、湛江市霞山房管站、湛江市房屋租賃管理所等6個單位是自收自支事業(yè)單位。下屬單位共有事業(yè)編制327人，離退休人員共97人。

三、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算25384.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款18004.84萬元，基金預(yù)算撥款7379.28萬元。

四、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算25384.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款18004.84萬元，基金預(yù)算撥款7379.28萬元。

2018年支出按政府經(jīng)濟分類劃分：機關(guān)工資福利支出7954.76萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出948.59萬元，機關(guān)資本性支出（一）14152.3萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助102.65萬元，對個人和家庭補助999.12萬元，其他支出1226.7萬元；按照部門經(jīng)濟分類劃分：基本支出預(yù)算3759.14萬元，其中：工資福利支出2405.25萬元，對個人和家庭的補助支出999.12萬元，商品和服務(wù)支出354.77萬元；項目支出預(yù)算21624.98萬元。

五、預(yù)算收支增減變化說明

2018年支出預(yù)算25384.12萬元,比去年同期的8759.94萬元(湛財預(yù)﹝2017﹞8號文的批復(fù)預(yù)算數(shù))增加了16624.18萬元,主要是本年度將全市農(nóng)村保潔員工資補助資金及市區(qū)保障性住房建設(shè)專項資金列入我局部門預(yù)算。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出為354.77萬元，比去年同期的514.54萬元減少了159.77萬元。主要是2017年預(yù)算含湛江市赤坎房管站、湛江市霞山房管站和湛江市房屋租賃管理所等三個自收自支事業(yè)單位的預(yù)算，本年度以上三個單位不列入預(yù)算。

機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算354.77萬元，包括辦公費    74.5萬元、印刷費0萬元、郵電費61.96萬元、差旅費16.1萬元、會議費5.9萬元、福利費6.37萬元、日常維修費9.9萬元、專用材料1萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費6.53萬元、電費18.51萬元、辦公用房物業(yè)管理費0.7萬元、公務(wù)用車運行維護費27.8萬元、其他商品和服務(wù)支出5.45萬元。

七、政府采購支出說明

政府采購預(yù)算164.8萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算164.8萬元;圖書、檔案采購預(yù)算0萬元;辦公用具采購預(yù)算0萬元;辦公消耗用品采購預(yù)算0萬元;其他貨物采購預(yù)算0萬元;裝修工程采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元、其他服務(wù)0萬元。

八、 “三公”經(jīng)費支出說明

2018年我局“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 95.01 萬元，比去年度預(yù)算104.28萬元減少9.27萬元，減幅8.89%。具體情況說明如下：

1.因公出國（境）費：本年度沒有公務(wù)出國計劃，預(yù)算為0萬元；與去年同期預(yù)算的0萬元持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費：本年度沒有公務(wù)車購置計劃；預(yù)算數(shù)為0萬元，上年度同期預(yù)算為0萬元,與去年持平。本年度公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為87.49萬元；比去年同期預(yù)算的95.60萬元減少8.11萬元,減幅8.49%。根據(jù)“三公經(jīng)費”只減不增的文件精神，我局加強公車管理，減少公車支出。

3.公務(wù)接待費：本年度公務(wù)接待費預(yù)算為7.52萬元；比去年同期預(yù)算的8.68萬元減少1.16萬元,減幅13.37%.我局加強接待管理，本著勤儉務(wù)實，堅持經(jīng)濟、實惠、方便、就近的原則做好接待工作。

為扎實推進貫徹落實“約法三章”及“三公”經(jīng)費只減不增工作，我局將在2018年更嚴格地執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，力壓“三公”經(jīng)費開支，進一步做到有減無增。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年2月5日，本局及下屬各預(yù)算單位共有車輛25輛，其中，一般公務(wù)用車16輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 5輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值 0

萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況

2018 年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款14245.7萬元，政府性基金當年撥款7379.28萬元。

績效目標：2018年市區(qū)有1466套公租房可以安排入住，基本建成1565套，計劃開工1187套，將很大限度解決市區(qū)未來五年在冊輪候?qū)ο蟮淖》繂栴}。2018年保潔員工資補助發(fā)放到全市所有自然村，確保各縣（市、區(qū)）農(nóng)村保潔工作全覆蓋，建立農(nóng)村生活垃圾收運常態(tài)化機制。

績效評價：待工程完成后再進行績效評價。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

5.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

6.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。