湛江市城市管理行政執(zhí)法局

2018年預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作

湛江市城市管理行政執(zhí)法局設(shè)5個職能科室，部門預(yù)算單位包括5個職能科室、4個分局和1個直屬行政單位：機(jī)動大隊(duì)。

湛江市城市管理行政執(zhí)法局主要職能是：

（1）貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省政府關(guān)于集中行政處罰權(quán)工作的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織起草有關(guān)行政處罰的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。

（2）行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（3）行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（4）行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（5）行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（6）行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無照商販和亂擺賣、亂占道經(jīng)營行為的行政處罰權(quán)。

（7）行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對生活噪聲污染和建筑施工噪聲污染的行政處罰權(quán)，對在城市建成區(qū)內(nèi)排放生活污水和在公共場所焚燒雜物的行政處罰權(quán)。

（8）承辦市人民政府和省有關(guān)部門交辦的其他職責(zé)。

（二）人員構(gòu)成情況

市城市管理行政執(zhí)法局本部（不含霞山、赤坎、坡頭、麻章分局）總編制數(shù)130名。其中：行政執(zhí)法編制126名、后勤服務(wù)人員4名。現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員123人(其中：離崗?fù)损B(yǎng)人員1人、雇傭人員4人)，離退休人員26人。

二、收入預(yù)算說明

湛江市城市管理行政執(zhí)法局2018年收入預(yù)算2327.45萬元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款2327.45萬元。

三、支出預(yù)算說明

湛江市行政執(zhí)法局2018年支出預(yù)算2327.45萬元。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出1536.36萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出580.96萬元，機(jī)關(guān)資本性支出（一）35萬元，對個人和家庭補(bǔ)助175.13萬元；按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出2004.55萬元，其中：工資福利支出1536.36萬元；一般商品和服務(wù)支出293.06萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出175.13萬元； 2、項(xiàng)目支出322.9萬元。其中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出322.9萬元。

四、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　湛江市城市管理行政執(zhí)法局2018年收入預(yù)算2327.45萬元，比2017年增加173.14萬元，增加8.04%。主要原因是人員工資福利變動。湛江市行政執(zhí)法局2018年支出預(yù)算2327.45萬元。比2017年增加173.14萬元，增加8.04%。主要原因是人員工資福利變動。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共293.06萬元，其中：辦公費(fèi)19.10萬元，印刷費(fèi)2.0萬元，手續(xù)費(fèi)0.3萬元，水費(fèi)5萬元，電費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)46.76萬元，差旅費(fèi)5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)25萬元，會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，勞務(wù)費(fèi)6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.2萬元，其他交通費(fèi)用127.1萬元，其他商品和服務(wù)支出1.3萬元。

六、政府采購預(yù)算說明

　　2018年本部門政府采購預(yù)算總額72.5萬元，2017年本部門政府采購預(yù)算總額29萬，同比增加43.5萬元，增長150%。2018政府采購預(yù)算集中在攝影、攝像器材、制服購置及辦公設(shè)備購置上，用于更新攝影攝像器材、制服及勞保用品、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)等。 

七、2018年湛江市城市管理行政執(zhí)法局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年湛江市城市管理行政執(zhí)法局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)37.26萬元，與上年相比不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，一般不安排因公出國（境）活動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.96萬元，占99.20%，與上年相比不變，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要是根據(jù)公車改革方案2017年和2018年均無公務(wù)用車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.96萬元，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行保有量不變，但隨著車齡增加，車用油、購買保險、維修維護(hù)等方面支出有所增加，計(jì)劃通過加強(qiáng)車輛管理降低運(yùn)維費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，占0.81%，跟上年相比不變。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，正常公務(wù)接待活動的費(fèi)用支出基本趨于平穩(wěn)。 

八、國有資產(chǎn)占有情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法用車17輛。占有房屋價值3276980.23元，單位價值200萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果情況

2018 年我單位無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

名詞解釋

　　一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款：是指市財(cái)政當(dāng)年預(yù)算安排的資金

　　基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

　　項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外完成城市管理執(zhí)法任務(wù)所發(fā)生的支出。

附件：表1-2018年財(cái)政撥款收支總表

附件：表2-2018年一般公共預(yù)算支出表

附件：表3-2018年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類）

附件：表4-2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

附件：表5-2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

附件：表6-2018年政府性基金預(yù)算支出表

附件：表7-2018年部門收支總表

附件：表8-2018年部門收入表

附件：表9-2018年部門支出表