中國共產(chǎn)主義青年團湛江市委員會

2018年預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能及主要工作

團市委是市委領導下負責青年工作的群眾團體。團市委設5個職能部室，部門預算單位包括辦公室、組織部、宣傳部、學校部、青工青農(nóng)部。其主要任務是：

1、貫徹執(zhí)行市委和團中央、團省委的工作部署，指導各級團組織開展工作。2、組織青年學習馬列主義理論和建設有中國特色社會主義的理論，進行愛國主義、集體主義和社會主義教育為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才。3、組織青年參加建立社會主義市場經(jīng)濟體制的實踐，幫助青年掌握和運用先進的科學技術(shù)，學習和適應現(xiàn)代管理方式，組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動。4、組織青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務于社會的志愿者活動，指導和幫助各級團組織建立青少年活動陣地和青年服務機構(gòu)。5、密切與其他省市青年的聯(lián)合和合作，加強同臺、港、澳青年和海外青年僑胞的團結(jié)，發(fā)展與世界各國青年的友好關(guān)系。指導各級青聯(lián)組織和青年社團開展活動。6、向黨和政府反映青年的意見和要求，協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會監(jiān)督，同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭，維護青少年的合法權(quán)益。7、受市委委托領導少先隊工作。8、完成市委和團中央、團省委交辦的其他任務。

（二）人員構(gòu)成情況

團市委機關(guān)總編制數(shù)15名。其中：行政編制13名，工勤人員2人。

團市委2018年財政供養(yǎng)人數(shù)16人。其中：在職15人，離崗退養(yǎng)1人，雇傭制后勤人員1人。

二、收入預算說明

團市委2018年收入預算341.34萬元。其中：財政撥款收入341.34萬元，較上一年增加7.51萬元，增加2.25%。

三、支出預算說明

團市委2018年支出預算341.34萬元，支出按政府經(jīng)濟分類劃分：機關(guān)工資福利支出224.17萬元，占總支出的65.67%，機關(guān)商品和服務支出97.07萬元，占總支出的28.44%，對個人和家庭補助20.1萬元，占總支出的5.89%；按部門經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出213.27萬元，占總支出的62.48%；對個人和家庭的補助支出0萬元；一般商品和服務支出36.07萬元，占總支出的10.57%；專項支出92萬元，占總支出的26.95%。基本支出預算較上年增加30.23萬元，增長13.80%，增長主要原因是2018年在職干部工資調(diào)增；項目支出預算較上年減少21.72萬元，減少19.10%，減少主要原因是2017年我委召開青年聯(lián)合會代表會議，會議費專項增加；2017年我委有專項設備采購經(jīng)費，2018年減少該項專項經(jīng)費。

四、“三公”經(jīng)費說明

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年共青團湛江市委員會財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計3.17萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，比上年減少0萬元；公務用車購置及運行維護費2.64萬元，占83%，比上年減少0萬元。公務接待費0.53萬元，占17%，比上年減少0萬元。由于我委公車及公務接待均無明顯增減，所以2018年預算較上一年無變化。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算249.34萬元，包括辦公費14.72萬元、印刷費0萬元、郵電費3.94萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費1萬元、電費2.5萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費2.20萬元、其他商品和服務支出11.21萬元，比2017年增加30.23萬元，增長13.80%，增長主要原因是增長主要原因是2018年在職干部工資調(diào)增。

六、政府采購安排（執(zhí)行）情況說明

2018年政府采購預算支出為0萬元。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年01月31日，團委所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值0萬元以上通用設備0臺（套），單位價值0萬元以上專用設備0臺（套）。

八、重點項目預算績效目標設置情況

2018年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預

算當年撥款341.34萬元，政府性基金當年撥款0萬元。

九、對專業(yè)性較強的名詞解釋

共青團收支包含三種情況：

1、基本收支：是指由財政撥付給在編在職人員的機關(guān)工資福利支出及一般商品和服務支出。

2、項目收支：是指財政撥付給單位處理業(yè)務的經(jīng)費。比如:改革工作經(jīng)費、青年及團務工作經(jīng)費、圓夢計劃工作經(jīng)費等。

3、三公經(jīng)費：包含因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

附件：共青團湛江市委員會2018年度湛江市直部門預算公開表格