2018年湛江市土地儲備管理中心部門預算
目 錄
第一部分 ??湛江市土地儲備管理中心 概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分? ?2018 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類款級科目）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分? ?2018 年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? ?湛江市土地儲備管理中心 概況
一、主要職責
?湛江市土地儲備管理中心成立于2002年底，屬依公管理的副處級事業單位，內設四個職能科室（辦公室、儲備科、經營科、資金管理科）。主要職能是：制訂我市回收、收購、置換、征用、儲備和供給土地的詳細規劃和計劃，并按規劃分步組織實施；負責征用土地，收回閑置、未開發利用的國有土地，回收違法用地和其他需要儲備的國有土地；負責對征用和收回的土地進行統一儲備管理，合理調配土地資源；負責供地前的土地開發、整理等各項具體工作，規范二級土地市場；負責籌集資金統一支付征地費和回收土地使用權的土地補償費；負責市轄區內征地拆遷的事務性工作；完成上級交辦的其他工作。
二、機構設置
?按照部門預算編報要求，納入我中心2018年部門預算編報范圍的單位共1個，包括中心本級單位1個。本部門沒有下屬單位。
2017年12月31日止，共有財政供養人員30人，其中在職人員17人、退休4人、工勤人員3人及政府雇員6人。另有機場公司借調在職人員3人。
第二部分? ?2018 年部門預算表
| 表1 |
|||
| 收支總體情況表 |
|||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
||
| 收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
| 項??? 目 |
2018年預算 |
項??? 目 |
2018年預算 |
| 一、財政撥款 |
735.94 |
一、基本支出 |
735.94 |
| 二、財政專戶撥款 |
0.00 |
二、項目支出 |
0.00 |
| 三、其他資金 |
0.00 |
三、事業單位經營支出 |
0.00 |
| 本年收入合計 |
735.94 |
本年支出合計 |
735.94 |
| 四、上級補助收入 |
0.00 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
| 六、用事業基金彌補收支總額 |
0.00 |
六、結轉下年 |
0.00 |
| 收入總計 |
735.94 |
支出總計 |
735.94 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 ??
| 表2 |
|
| 收入總體情況表 |
|
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
| 項??????? 目 |
2018年預算 |
| 一、預算撥款 |
735.94 |
| 一般公共預算撥款 |
735.94 |
| 基金預算撥款 |
0.00 |
| 二、財政專戶撥款 |
0.00 |
| 教育收費 |
0.00 |
| 其他財政收入撥款 |
0.00 |
| 三、其他資金 |
0.00 |
| 事業收入 |
0.00 |
| 事業單位經營收入 |
0.00 |
| 其他收入 |
0.00 |
| 本 年 收 入 合 計 |
735.94 |
| 四、上級補助收入 |
0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
| 六、用事業基金彌補收支總額 |
0.00 |
| 收 入 總 計 |
735.94 |
| 表3 |
||
| 支出總體情況表 |
||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
|
| 項??????? 目 |
2018年預算 |
|
| 一、基本支出 |
400.52 |
|
| 工資福利支出 |
329.02 |
|
| 一般商品和服務支出 |
42.88 |
|
| 對個人和家庭的補助 |
28.62 |
|
| 其他資本性支出等 |
0.00 |
|
| 二、項目支出 |
335.42 |
|
| 日常運轉類項目 |
0.00 |
|
| 政府購買服務類項目 |
0.00 |
|
| 其他類項目 |
0.00 |
|
| 科技研發類項目 |
0.00 |
|
| 基本建設類項目 |
0.00 |
|
| 補助企事業類項目 |
0.00 |
|
| 信息化運維類項目 |
0.00 |
|
| 專項業務類項目 |
0.00 |
|
| 因公出國（境）項目 |
0.00 |
|
| 信息系統建設類項目 |
0.00 |
|
| 三、事業單位經營支出 |
0.00 |
|
| 本 年 支 出 合 計 |
0.00 |
|
| 四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
|
| 五、上繳上級支出 |
0.00 |
|
| 六、結轉下年 |
0.00 |
|
| 支 出 總 計 |
735.94 |
|
| 表4 |
|||
| 財政撥款收支總體情況表 |
|||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
||
| 收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
| 項??? 目 |
2018年預算 |
項??? 目 |
2018年預算 |
| 一、一般公共預算 |
735.94 |
一、一般公共預算 |
735.94 |
| 二、政府性基金預算 |
0.00 |
二、政府性基金預算 |
0.00 |
| 三、國有資本經營預算 |
0.00 |
三、國有資本經營預算 |
0.00 |
| 本年收入合計 |
735.94 |
本年支出合計 |
735.94 |
| 表5 |
||||
| 一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目） |
||||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
|||
| 功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
| 小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
||
| 合 計 |
735.94 |
400.52 |
335.42 |
|
| 212 |
城鄉社區支出 |
300 |
0.00 |
300 |
| 21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
300 |
0.00 |
300 |
| 2120806 |
土地出讓業務支出 |
300 |
0.00 |
300 |
| 220 |
國土海洋氣象等支出 |
371.24 |
335.82 |
35.42 |
| 22001 |
國土資源事務 |
371.24 |
335.82 |
35.42 |
| 2200101 |
行政運行（國土資源事務） |
222.86 |
222.86 |
0.00 |
| 2200199 |
其他國土資源事務支出 |
148.38 |
112.96 |
35.42 |
| 208 |
社會保障和就業支出 |
34.85 |
34.85 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業單位離退休 |
34.85 |
34.85 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.85 |
34.85 |
0.00 |
| 210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
| 21011 |
行政事業單位醫療 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
| 2101101 |
行政單位醫療 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
| 2101103 |
公務員醫療補助 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
| 表6 |
||
| 一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類款級科目） |
||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
|
| 政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2018年預算 |
| 合 計 |
400.52 |
|
| [501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
329.02 |
| [50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
193.79 |
| [50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
0.00 |
| [50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
0.00 |
| [50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
6.58 |
| [50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
23.27 |
| [50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
105.38 |
| [502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
42.88 |
| [50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
35.59 |
| [50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
0.00 |
| [50201]辦公經費 |
[30204]手續費 |
0.00 |
| [50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
0.00 |
| [50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
0.00 |
| [50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
0.00 |
| [50201]辦公經費 |
[30209]物業管理費 |
0.00 |
| [50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
0.00 |
| [50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
0.00 |
| [50201]辦公經費 |
[30228]工會經費 |
0.00 |
| [50201]辦公經費 |
[30229]福利費 |
0.00 |
| [50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
0.00 |
| [50202]會議費 |
[30215]會議費 |
0.24 |
| [50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
0.30 |
| [50205]委托業務費 |
[30203]咨詢費 |
0.00 |
| [50205]委托業務費 |
[30226]勞務費 |
0.00 |
| [50205]委托業務費 |
[30227]委托業務費 |
0.00 |
| [50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
0.35 |
| [50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
0.00 |
| [50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
4.40 |
| [50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
2.00 |
| [50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
0.00 |
| [503]機關資本性支出(一） |
[310]資本性支出 |
0.00 |
| [50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
0.00 |
| [505]對事業單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
0.00 |
| [50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
0.00 |
| [50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
0.00 |
| [50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
0.00 |
| [50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
0.00 |
| [50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
0.00 |
| [50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
0.00 |
| [509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
28.62 |
| [50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
0.1 |
| [50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補助 |
0.00 |
| [50901]社會福利和救助 |
[30307]醫療費補助 |
0.00 |
| [50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
0.00 |
| [50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
28.52 |
| [50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
0.00 |
| [50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
| 表7 |
||
| 一般公共預算“三公”經費支出情況表 |
||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
|
| 項??????? 目 |
2018年預算 |
|
| 4.75 |
||
| 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
|
| （二）公務用車購置及運行維護支出 |
4.40 |
|
| 1.公務用車購置 |
0.00 |
|
| 2.公務用車運行維護費 |
4.40 |
|
| （三）公務接待費支出 |
0.35 |
|
| 表8 |
|||
| 2018年政府性基金預算支出情況表 |
|||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
||
| 功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
| 小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
| 無 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：如部門無政府性基金預算支出，則本表以空表形式公開，并備注說明‘本級無政府性基金預算支出’。
第三部分? ?2018 年部門預算情況說明
（說明：在以下必須公開的基本說明基礎上，可根據本部門情況加以細化說明）
一、部門預算收支增減變化情況
?2018 年本部門收入預算 735.94 萬元，比上年 增加75.02 萬元， 增長11.35 %，主要原因是 人員補貼增加 ?；支出預算 735.94 萬元，比上年 增加75.02 萬元， 增長11.35 %，主要原因是 人員補貼增加 。
二、“三公”經費安排情況說明
?2018 年本部門財政撥款安排“三公”經費 4.75 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行費 4.4 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 4.4 萬元），比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務接待費 0.35 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。
三、機關運行經費安排情況
機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2018 年，本部門機關運行經費安排 42.88 萬元， 比上年 增加2.91 萬元， 增長7.28 %，主要原因是 人員增加且增發工勤人員的交通補貼費用。
機關運行經費一般公共預算42.88萬元，包括辦公費8.51萬元、手續費0.1萬元、電費2萬元、郵電費11.94萬元、差旅費2萬元、日常維修費2萬元、會議費0.24萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費0.35萬元，公務用車運行維護費4.4萬元、其他交通費用11.04 萬元。
四、政府采購情況
?2018 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預算 0 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 0 萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門固定資產金額 131 ?萬元，分布構成情況為：房屋 0 平方米，車輛 2 輛，單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產 0 萬元，主要是 本年度無采購固定資產計劃 等。
六、重點項目預算績效目標情況
?2018 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
| 項目 |
預算數 |
績效目標 |
| 無 |
0 |
0 |
注：2018 年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
附件：2018年湛江市土地儲備管理中心部門預算
粵公網安備 44080202000041號