目 錄

　　第一部分 ?2018年 湛江市各民主黨派2018年部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責

　　（二）機構設置

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、"三公"經費說明

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機關運行經費情況

　　（二）政府采購安排情況

　　（三）國有資產占有使用情況

　　（四）重點項目預算績效目標設置情況

　　（五）專業名詞解釋

　　第二部分??? 2018 年 湛江市各民主黨派2018年部門預算表

　　一、?? 2018 年財政撥款收支總表

　　二、?? 2018?? 年一般公共預算支出表

　　三、?? 2018? 年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

　　四、?? 2018? 年一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、?? 2018 年政府性基金預算支出表

　　六、?? 2018 年部門收支總表

　　七、?? 2018? 年部門收入表

　　八、?? 2018 年部門支出表

　　第一部分 ??2018 年湛江市各民主黨派?? 部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責

　　1、對我市經濟建設和社會發展開展調查研究，積極向市委市政府建言獻策，認真履行政治協商、參政議政、民主監督職能。

　　2、積極穩妥發展新成員，做好黨派成員的教育、培養、選拔和使用，推薦有代表性的黨派成員任人大代表、政協委員和到政府及司法機關擔任領導職務，加強同政府有關職能部門的聯系與協商，開展各種面向社會的科技咨詢服務工作，編印黨派組織的刊物、圖片展等，報道民主黨派活動情況和民主黨派成員參政議政情況，宣傳統戰理論，承辦上級組織交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　1.本部門無下屬單位，部門預算為市級本級預算。

　　2.本部門內設機構、人員構成情況

　　各民主黨派機構包括：民革湛江市委、民盟湛江市委、民建湛江市委、民進湛江市委、農工湛江市委、致公湛江市委、九三湛江市委、公管科。總編制數35名。2018年財政供養人數51人。其中：在職29人，退休22人。

　　二、收入預算說明及增減變化情況說明

　　各民主黨派2018年收入預算849.61萬元,其中：一般公共預算安排撥款849.61萬元。較上年增加21.34萬元，增長2.6%。增長原因是人員工資增加和職工職務晉升，工資福利和對家庭的補助支出都隨之增加。

　　三、支出預算說明及增減變化情況說明

　　2018年支出預算849.61萬元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出419.19萬元；一般商品和服務支出67.44萬元；對個人和家庭補助支出139.81萬元；行政事業類項目支出223.17萬元。基本支出預算較上年增加29.39萬元，增長4.9%，增加原因主要是人員工資增加和職工職務晉升，工資福利和對家庭的補助支出都隨之增加。項目支出預算比上年減少8.05萬元，減少3.5%，減少原因是各民主黨派的業務經費壓減。

　　三、"三公"經費說明

　　“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年本部門“三公”經費預算安排合計13.78萬元，比上年減少15萬元。具體情況如下：

　　1、因公出國（境）費用0萬元，比去年減少15萬元，原因是2018年沒有因公臨時出境活動支出。

　　2、公務接待費8.5萬元，與去年持平，各黨派嚴格控制經費支出。

　　3、公務用車購置及運行維護費支出5.28萬元，與去年持平，各黨派嚴格控制經費支出，主要包括：（1）公務用車購置費0萬元；（2）公務車保有量3輛，全年運行維護費支出5.28萬元，平均每輛1.76萬元。全年公車運行支出同比增加0萬元。

　　五、其他需要說明的情況

　　一、機關運行經費情況

　　機關運行經費是指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。經匯總，各民主黨派2018年機關運行經費為67.44萬元，比上年增加2萬元，增長3%，主要原因是增加了辦公費和印刷費、培訓費等。機關運行經費一般公共預算67.44萬元，包括辦公費 8.3萬元、印刷費2.08 萬元、水費1.4萬元、電費3.7萬元、郵電費9.2萬元、差旅費5.4萬元、會議費3萬元、培訓費3.92萬元、公務接待費2.1萬元、勞務費0.5萬元、其他交通費用20.94萬元、維修費1.3萬元、工會經費0.3萬元、公務用車運行維護費4.4萬元、其他商品和服務支出0.9萬元。

　　二、政府采購安排情況

　　2018年各民主黨派將按實際的工作需要，嚴格執行政府采購的有關規定，適時制定采購計劃。政府采購預算13萬元，包括通用設備采購預算8萬元;圖書、檔案采購預算 0 萬元;辦公用具采購預算5萬元;辦公消耗用品采購預算0 萬元;其他貨物采購預算0萬元;裝修工程采購預算 0萬元;服務類采購預算0萬元，其中信息技術服務0 萬元、維修和保養服務0萬元、商務服務0萬元、其他服務0萬元。

　　三、國有資產占有使用情況

　　截至 2018 年 03 月29 日，各民主黨派共有車輛 3輛，其中：一般公務用車3 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛。單位價值 50萬元以上通用設備 0 臺（套），單位價值100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

　　2018年部門預算安排購置一般公務用車 0 輛，單位價值50 萬元以上通用設備 0? 臺（套），單位價值100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

　　（三）重點項目預算績效目標設置情況

　　2018 年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款849.61萬元，政府性基金當年撥款 0 萬元。項目支出預算223.17萬元，包括：迎春經費17萬元，中秋國慶9萬元，業務費92萬元，參政議政調研費52萬元，活動經費22萬元，林冠棠工資、津貼13.17萬元，臺盟支部經費3萬元，臺盟臨聘人員工資5萬元，維修費10萬。

　　(五)專業名詞解釋

　　（一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。

　　（二）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

　　（三）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

　　（四）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。為保障機構正常運轉、開展活動所發生的基本支出和項目支出。

　　（五）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　（六）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務所發生的支出。

　　（七）“三公”經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

　　（八）機關運行經費，機關運行經費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018年湛江市各民主黨派部門預算公開