目 錄

　　第一部分 ?2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　五、其他需要說(shuō)明的情況

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　?。ǘ┱少?gòu)安排情況

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋

　　第二部分???? 2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算表

　　一、???? 2018年財(cái)政撥款收支總表

　　二、???? 2018年一般公共預(yù)算支出表

　　三、???? 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

　　四、???? 2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、???? 2018年政府性基金預(yù)算支出表

　　六、???? 2018年部門收支總表

　　七、???? 2018年部門收入表

　　八、???? 2018年部門支出表

　　第一部分??? 2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　中共湛江市委老干部局是為市委管理老干部的工作機(jī)構(gòu)。其中老干部包括離休干部和副處級(jí)以上退休干部。主要職責(zé)：

　　1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府有關(guān)老干部工作的方針、政策；制訂或參與制訂我市老干部工作政策、規(guī)定；檢查督促老干部工作各項(xiàng)政策、規(guī)定的落實(shí)。

　　2、負(fù)責(zé)宏觀管理老干部工作 ，提出改進(jìn)工作 的意見和建議。

　　3、督促落實(shí)老干部的政治待遇、生活待遇和保障機(jī)制的建立健全。

　　4、組織協(xié)調(diào)老干部參加重大活動(dòng)；指導(dǎo)老干部活動(dòng)場(chǎng)所、老干部(老年)大學(xué)、干休所的管理和服務(wù)工作。

　　5、負(fù)責(zé)市外和市轄各縣（市）老干部來(lái)湛的接待工作；協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作；指導(dǎo)有關(guān)單位老干部喪事辦理工作。

　　6、指導(dǎo)老干部工作機(jī)構(gòu)的自身建設(shè)、組織培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織和引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用；負(fù)責(zé)老干部工作調(diào)研、宣傳、信息、統(tǒng)計(jì)、信訪等工作。

　　7、承辦市委和市委組織部及省委組織部老干部局交辦的其他事項(xiàng)。

　　8、指導(dǎo)我市各級(jí)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室開展工作；承擔(dān)市關(guān)心下一代委員會(huì)的日常工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：廳（委、局、辦）本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬非獨(dú)立核算單位預(yù)算。列入預(yù)算編制的下屬非獨(dú)立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(赤坎老干部休養(yǎng)所)、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(霞山老干部休養(yǎng)所)、湛江市老干部活動(dòng)中心、湛江市第二老干部活動(dòng)中心、湛江市老干部大學(xué)。

　　2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況。

　　我局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科（室）：辦公室、綜合調(diào)研科、離退休老干部管理科、關(guān)工科。列入預(yù)算編制的下屬非獨(dú)立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(赤坎老干部休養(yǎng)所)、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(霞山老干部休養(yǎng)所)、湛江市老干部活動(dòng)中心、湛江市第二老干部活動(dòng)中心、湛江市老干部大學(xué)。我局行政編制25名，行政工勤編制4名，財(cái)政全額供給人員26人（其中全額供給行政編制人員23人，行政工勤人員3人）；下屬單位共有事業(yè)編制49名（其中，依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制49名），財(cái)政全額供給43人（其中，全額供給依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制人員32人，全額供給依照公務(wù)員法管理工勤人員11人）。全額供給離休人員2人，全額供給退休人員33人，退休合同制工人3人。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2018年本部門收入預(yù)算2761.5萬(wàn)元，比上年減少5898.7萬(wàn)元，下降68%，主要原因是項(xiàng)目收入減少。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　2018年本部門支出預(yù)算2761.5萬(wàn)元，比上年減少5898.7萬(wàn)元，下降68%，主要原因是項(xiàng)目收入減少。

　　四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排55萬(wàn)元，比上年減少15.1萬(wàn)元，下降21.5%，主要原因是接待任務(wù)減少和厲行節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)50萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少14.8萬(wàn)元，下降74.7%，主要原因是接待任務(wù)減少和厲行節(jié)約。

　　五、其他需要說(shuō)明的情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排123.8萬(wàn)元，比上年增加27.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.06%，主要原因是下屬事業(yè)單位湛江市老干部活動(dòng)中心、湛江市第二老干部活動(dòng)中心、湛江市老干部大學(xué)獲批參照公務(wù)員管理，人員增加。其中：辦公費(fèi)31.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，郵電費(fèi)12.66萬(wàn)元，差旅費(fèi)6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)2萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)26萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)17萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬(wàn)元等。

　　（二）政府采購(gòu)安排情況

　　2018年本部門政府采購(gòu)安排39萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算39萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至２０１７年１２月３１日， 我局所屬各預(yù)算單位共有車輛４輛，其中，一般公務(wù)用車４輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他用車０輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車０輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備０臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備０臺(tái)（套）。

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年，本部門沒有績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　(五)專業(yè)名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。