2018年湛江市土地儲備管理中心部門預(yù)算基本情況說明
目 錄
第一部分 ??湛江市土地儲備管理中心 概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分? ?2018 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項級科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分? ?2018 年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? ?湛江市土地儲備管理中心 概況
一、主要職責
?湛江市土地儲備管理中心成立于2002年底，屬依公管理的副處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)四個職能科室（辦公室、儲備科、經(jīng)營科、資金管理科）。主要職能是：制訂我市回收、收購、置換、征用、儲備和供給土地的詳細規(guī)劃和計劃，并按規(guī)劃分步組織實施；負責征用土地，收回閑置、未開發(fā)利用的國有土地，回收違法用地和其他需要儲備的國有土地；負責對征用和收回的土地進行統(tǒng)一儲備管理，合理調(diào)配土地資源；負責供地前的土地開發(fā)、整理等各項具體工作，規(guī)范二級土地市場；負責籌集資金統(tǒng)一支付征地費和回收土地使用權(quán)的土地補償費；負責市轄區(qū)內(nèi)征地拆遷的事務(wù)性工作；完成上級交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
?按照部門預(yù)算編報要求，納入我中心2018年部門預(yù)算編報范圍的單位共1個，包括中心本級單位1個。本部門沒有下屬單位。
2017年12月31日止，共有財政供養(yǎng)人員30人，其中在職人員17人、退休4人、工勤人員3人及政府雇員6人。另有機場公司借調(diào)在職人員3人。
第二部分? ?2018 年部門預(yù)算表
| 表1 |
|||
| 收支總體情況表 |
|||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
||
| 收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
| 項??? 目 |
2018年預(yù)算 |
項??? 目 |
2018年預(yù)算 |
| 一、財政撥款 |
735.94 |
一、基本支出 |
735.94 |
| 二、財政專戶撥款 |
0.00 |
二、項目支出 |
0.00 |
| 三、其他資金 |
0.00 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
| 本年收入合計 |
735.94 |
本年支出合計 |
735.94 |
| 四、上級補助收入 |
0.00 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
| 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
| 收入總計 |
735.94 |
支出總計 |
735.94 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 ??
| 表2 |
|
| 收入總體情況表 |
|
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
| 項??????? 目 |
2018年預(yù)算 |
| 一、預(yù)算撥款 |
735.94 |
| 一般公共預(yù)算撥款 |
735.94 |
| 基金預(yù)算撥款 |
0.00 |
| 二、財政專戶撥款 |
0.00 |
| 教育收費 |
0.00 |
| 其他財政收入撥款 |
0.00 |
| 三、其他資金 |
0.00 |
| 事業(yè)收入 |
0.00 |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0.00 |
| 其他收入 |
0.00 |
| 本 年 收 入 合 計 |
735.94 |
| 四、上級補助收入 |
0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
| 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0.00 |
| 收 入 總 計 |
735.94 |
| 表3 |
||
| 支出總體情況表 |
||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
|
| 項??????? 目 |
2018年預(yù)算 |
|
| 一、基本支出 |
400.52 |
|
| 工資福利支出 |
329.02 |
|
| 一般商品和服務(wù)支出 |
42.88 |
|
| 對個人和家庭的補助 |
28.62 |
|
| 其他資本性支出等 |
0.00 |
|
| 二、項目支出 |
335.42 |
|
| 日常運轉(zhuǎn)類項目 |
0.00 |
|
| 政府購買服務(wù)類項目 |
0.00 |
|
| 其他類項目 |
0.00 |
|
| 科技研發(fā)類項目 |
0.00 |
|
| 基本建設(shè)類項目 |
0.00 |
|
| 補助企事業(yè)類項目 |
0.00 |
|
| 信息化運維類項目 |
0.00 |
|
| 專項業(yè)務(wù)類項目 |
0.00 |
|
| 因公出國（境）項目 |
0.00 |
|
| 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
0.00 |
|
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
|
| 本 年 支 出 合 計 |
0.00 |
|
| 四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
|
| 五、上繳上級支出 |
0.00 |
|
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
| 支 出 總 計 |
735.94 |
|
| 表4 |
|||
| 財政撥款收支總體情況表 |
|||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
||
| 收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
| 項??? 目 |
2018年預(yù)算 |
項??? 目 |
2018年預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算 |
735.94 |
一、一般公共預(yù)算 |
735.94 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
0.00 |
| 本年收入合計 |
735.94 |
本年支出合計 |
735.94 |
| 表5 |
||||
| 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項級科目） |
||||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
|||
| 功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
| 小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
||
| 合 計 |
735.94 |
400.52 |
335.42 |
|
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
300 |
0.00 |
300 |
| 21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
300 |
0.00 |
300 |
| 2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
300 |
0.00 |
300 |
| 220 |
國土海洋氣象等支出 |
371.24 |
335.82 |
35.42 |
| 22001 |
國土資源事務(wù) |
371.24 |
335.82 |
35.42 |
| 2200101 |
行政運行（國土資源事務(wù)） |
222.86 |
222.86 |
0.00 |
| 2200199 |
其他國土資源事務(wù)支出 |
148.38 |
112.96 |
35.42 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.85 |
34.85 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
34.85 |
34.85 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.85 |
34.85 |
0.00 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
| 2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
| 表6 |
||
| 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類款級科目） |
||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
|
| 政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
| 合 計 |
400.52 |
|
| [501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
329.02 |
| [50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
193.79 |
| [50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
0.00 |
| [50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
0.00 |
| [50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
6.58 |
| [50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
23.27 |
| [50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
105.38 |
| [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
42.88 |
| [50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
35.59 |
| [50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
0.00 |
| [50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
0.00 |
| [50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0.00 |
| [50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
0.00 |
| [50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
0.00 |
| [50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
0.00 |
| [50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
0.00 |
| [50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
0.00 |
| [50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
0.00 |
| [50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
0.00 |
| [50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
0.00 |
| [50202]會議費 |
[30215]會議費 |
0.24 |
| [50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
0.30 |
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
0.00 |
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
0.00 |
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
| [50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
0.35 |
| [50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
0.00 |
| [50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
4.40 |
| [50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
2.00 |
| [50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
| [503]機關(guān)資本性支出(一） |
[310]資本性支出 |
0.00 |
| [50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
| [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
0.00 |
| [50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
0.00 |
| [50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
0.00 |
| [50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
0.00 |
| [50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
0.00 |
| [50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
0.00 |
| [50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
0.00 |
| [509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
28.62 |
| [50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
0.1 |
| [50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補助 |
0.00 |
| [50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
0.00 |
| [50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
0.00 |
| [50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
28.52 |
| [50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
0.00 |
| [50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
| 表7 |
||
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 |
||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
|
| 項??????? 目 |
2018年預(yù)算 |
|
| 4.75 |
||
| 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
|
| （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
4.40 |
|
| 1.公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
| 2.公務(wù)用車運行維護費 |
4.40 |
|
| （三）公務(wù)接待費支出 |
0.35 |
|
| 表8 |
|||
| 2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
| 單位名稱： 湛江市土地儲備管理中心 |
單位：萬元 |
||
| 功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
| 小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
| 無 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：如部門無政府性基金預(yù)算支出，則本表以空表形式公開，并備注說明‘本級無政府性基金預(yù)算支出’。
第三部分? ?2018 年部門預(yù)算情況說明
（說明：在以下必須公開的基本說明基礎(chǔ)上，可根據(jù)本部門情況加以細化說明）
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
?2018 年本部門收入預(yù)算 735.94 萬元，比上年 增加75.02 萬元， 增長11.35 %，主要原因是 人員補貼增加 ?；支出預(yù)算 735.94 萬元，比上年 增加75.02 萬元， 增長11.35 %，主要原因是 人員補貼增加 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
?2018 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 4.75 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運行費 4.4 萬元（公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行維護費 4.4 萬元），比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)接待費 0.35 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 2018 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 42.88 萬元， 比上年 增加2.91 萬元， 增長7.28 %，主要原因是 人員增加且增發(fā)工勤人員的交通補貼費用。
機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算42.88萬元，包括辦公費8.51萬元、手續(xù)費0.1萬元、電費2萬元、郵電費11.94萬元、差旅費2萬元、日常維修費2萬元、會議費0.24萬元、培訓(xùn)費0.3萬元、公務(wù)接待費0.35萬元，公務(wù)用車運行維護費4.4萬元、其他交通費用11.04 萬元。
四、政府采購情況
?2018 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 0 萬元，工程類采購預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 131 ?萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 0 平方米，車輛 2 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 0 萬元，主要是 本年度無采購固定資產(chǎn)計劃 等。
六、重點項目預(yù)算績效目標情況
?2018 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
| 項目 |
預(yù)算數(shù) |
績效目標 |
| 無 |
0 |
0 |
注：2018 年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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附件：2018年湛江市土地儲備管理中心部門預(yù)算
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