目錄

　　第一部分2018 年中共湛江市委政策研究室部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

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　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、"三公"經費說明

　　五、其他需要說明的情況

　?。ㄒ唬C關運行經費情況

　　（二）政府采購安排情況

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　?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標設置情況

　?。ㄎ澹I名詞解釋

　　第二部分2018 年中共湛江市委政策研究室部門預算表

　　一、2018年財政撥款收支總表

　　二、2018年一般公共預算支出表

　　三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

　　四、2018年一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、2018年政府性基金預算支出表

　　六、2018年部門收支總表

　　七、2018年部門收入表

　　八、2018年部門支出表

第一部分2018年中共湛江市委政策研究室

部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)主要職責

　　1、市委政策研究室主要職責如下：（1）貫徹落實市委的工作部署，組織對有關政策問題，進行調查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。（2）負責或組織有關部門起草或修改市委有關重要文件、文稿以及市委領導同志的報告、講話等。（3）組織協同縣（市、區）和市直有關單位開展重點課題的調研活動。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執行情況，向市委反饋信息，反映新情況、新問題、新經驗。（5）組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我市的文章和著作。（6）承辦市委和省委政策研究室交辦的其他事項。（7）收集、整理國內外政治、經濟、科教等方面的信息資料，為政策研究提供信息服務，為有關領導提供決策信息參考。

　　2、2014年10月新設立中共湛江市委全面深化改革領導小組辦公室，與市委政研室“一個機構、兩塊牌子”。市委改革辦主要職責是：（1）承擔向中央、省全面深化改革領導小組辦公室有關改革工作報備、請示、聯絡等工作。（2）組織開展全面深化改革重點問題的政策研究。（3）研究處理有關方面提出的重要改革事項及相關請示，接受各縣（市、區）以上和各有關部門深化改革有關決定和重要改革方案的備案，研究評估后向市領導小組提出建議。（4）收集匯總有關改革問題的信息資料。（5）聯系有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢。（6）負責市領導小組的值班聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作。（7）協調提出市中長期改革規劃建議。（8）匯總提出年度市委全面深化改革領導小組工作要點；向市領導小組提交年度改革進展和評估報告；統籌協調有關方面提出改革方案和措施；協調督促有關方面落實領導小組決定事項、工作部署和要求。（9）負責推進全市深化改革工作部署的組織實施，負責對各領域改革工作的統籌、協調、督促、檢查、推動，督促各地各部門落實各項重大改革措施，對各地改革工作情況和成效進行跟蹤和檢查評估。

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　　1、本部門無下屬單位，部門預算為室本級預算。

　　2、本部門內設機構、人員構成情況：市委政策研究室內設3個科，秘書科、調研一科、調研二科。市委改革辦設立4個科，其中新設綜合科和協調科，其他兩個科依托市委政研室調研一科、調研二科設置。行政編制25名(工勤2名)。2018年財政供養34人，其中：在職25人，退休9人。

　　二、收入預算說明

　　市委政策研究室2018年收入預算559.95萬元。其中：一般公共預算經費安排撥款559.95萬元，基金預算撥款0萬元。比上年增加10.23萬元，增長1.86%。主要原因是在職人數增加，開支增加。

　　三、支出預算說明

　　支出預算559.95萬元，比上年增加10.23萬元，增長1.86%，主要原因是在職人數增加，開支增加。

　　四、"三公"經費說明

　　“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年本部門“三公”經費預算安排7.92萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費5.28萬元，占66.67%，金額與上年持平。公務接待費2.64萬元，占33.33%，金額與上年持平?！叭苯涃M與上年持平的原因是嚴格控制“三公”經費開支，確保不增長。

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機關運行經費情況

　　2018年，本部門機關運行經費安排53.66萬元，比上年增加7.42萬元，增長16.05%，主要原因是在職人數增加，開支增加。其中：辦公費安排12.68萬元，郵電費5.48萬元，差旅費16萬元，會議費1萬元，福利費0元，日常維修費5萬元，專用材料及一般設備購置費5萬元，辦公用房水電費1.5萬元，辦公用房取暖費0元，辦公用房物業管理費0元，公務用車運行維護費4.4萬元，其他商品和服務支出2.6萬元。

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　　政府采購預算6萬元，包括通用設備采購預算5萬元;圖書、檔案采購預算0萬元;辦公用具采購預算1萬元;辦公消耗用品采購預算0萬元;其他貨物采購預算0萬元;裝修工程采購預算 0萬元;服務類采購預算0萬元，其中信息技術服務0萬元、維修和保養服務0萬元、商務服務0萬元、其他服務0萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2017年12月31日，本預算單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設備0臺（套）。

　　2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值 50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標設置情況

　　2018 年財政部項目績效目標實現全覆蓋，我單位2018年無專項項目（超100萬元）的重點項目，不涉及重點項目預算績效目標管理目標設置。

　　(五)專業名詞解釋

　　“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

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附件：市委政研室2018年預算公開表格

附件：2018年中共湛江市委政策研究室部門預算