一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置

　　湛江市廣播電視臺內設：辦公室、總編室、人事科、財務科、技術管理科、經營管理科、保衛科、紀檢監察室、離退休人員管理科、廣播新聞部、廣播一套節目編輯部、廣播二套節目編輯部、廣播社教專題部、廣播制作播出部、廣播發射臺、電視新聞部、電視社教部、電視文體部、電視大型節目部、電視制作部、電視播出部、電視發射臺、微波站。

　　（二）主要職能

　　湛江市廣播電視臺按照建設粵西及北部灣區域性大臺的發展目標，緊緊圍繞市委、市政府的工作大局，做好宣傳，發展事業，壯大產業，是粵西地區功能較為齊全的傳媒基地，由湛江人民廣播電臺（建于1961年）和湛江市電視臺（建于1983年）組成，于2004年4月掛牌成立。

　　（三）人員構成情況

　　經市定編辦核定：市廣播電視臺總編制數289名。市廣播電視臺2018年財政供養人數為461人。其中：在職249人，離退休212人。

　　（四）主要工作任務

　　貫徹執行黨和政府在新聞宣傳、影視文化、信息傳播方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，重復發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視宣傳，確保廣播電視節目安全播出；制訂并實施本臺廣播電視發展規劃，促進我市廣播電視事業發展；按照國家廣播電視技術政策和規劃，組織實施廣播電視科技創新和技術改造，以及廣播電視覆蓋網絡的規劃、設計和建設；指導各縣（市、區）廣播電視播出機構開展各項業務工作；承辦市委、市政府和省廣電有關部門交辦的其他任務和經批準的相關業務；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

　　二、收入預算說明

　　2018年收入預算6800.57萬元，其中：預算經費安排撥款5707.71萬元，其他收入1092.86萬元。較2017年增加1692.86萬元，增加原因為根據市政府常務會議紀要［2017］11號文件調增人員經費。

　　三、支出預算說明

　　2018年支出預算6800.57萬元。支出按政府經濟分類劃分：對事業單位經常性補助4623.59萬元，對個人和家庭補助502.98萬元，其他支出1674萬元；按照部門經濟分類劃分：1、基本支出預算5126.57萬元，其中：工資福利支出3476.98萬元；對個人和家庭的補助支出502.98萬元；一般商品和服務支出1146.61萬元。2、項目支出預算1674萬元。

　　2018年支出預算5107.71萬元，較2017年增加1692.86萬元，增加原因為根據市政府常務會議紀要［2017］11號文件調增人員經費開支。

　　三、“三公”經費說明

　　2018年“三公”經費支出情況:總額90萬元，較上年減少70萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，與上年持平；公務接待費30萬元，占33.33%，較上年減少30萬元；公務用車運行維護費60萬元，占66.67%，較上年減少40萬元。“三公”經費減少的原因主要是嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公”經費開支，促使“三公”經費下降。

　　四、其他需要說明的情況

　　（一）機關運行經費情況

　　機關運行經費一般公共預算1146.61萬元，包括辦公費7.95萬元、咨詢費1.5萬元、手續費0.5萬元、水費20萬元、電費100萬元、郵電費33.9萬元、物業管理費15萬元、差旅費22萬元、維修（護）費50萬元、會議費1萬元、公務接待費30萬元、專用材料費5萬元、專用燃料費1.5萬元、勞務費235萬元、委托業務費15萬元、公務用車運行維護費34.8萬元、其他交通費用14.68萬元、稅金及附加費用50萬元、其他商品和服務支出508.78萬元。

　　2017年機關運行經費預算總額1598.85萬元，2018年較上年減少了452.24萬元,減少原因為減少開支。

　　（二）政府采購安排情況

　　2018年政府采購預算總額2062.67萬元，包括通用設備采購預算1735.67萬元；圖書、檔案采購預算0萬元；辦公用具采購預算0萬元；辦公消耗用品采購預算0萬元；其他貨物采購預算0萬元；裝修工程采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元，其中信息技術服務0萬元、維修和保養服務308萬元、商務服務0萬元；其他服務19萬元。

　　2017年政府采購預算2787.79萬元，2018年較上年減少了725.12萬元，減少原因為減少開支。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2017年12月31日，所屬預算單位共有車輛17輛，其中，一般公務用車14輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備17臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

　　2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）重點項目預算績效目標設置情況

　　2018年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。

　　（五）2018年政府性基金預算支出表為空表。

　　（六）專業名詞解釋

　　“三公”經費主要包含因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、國內公務接待費，其中“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。

　　機關運行經費指單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

　　附件：湛江市廣播電視臺2018年部門收支總表

　　附件：湛江市廣播電視臺2018年部門收入表

　　附件：湛江市廣播電視臺2018年部門支出表

　　附件：湛江市廣播電視臺2018年財政撥款收支總表

　　附件：湛江市廣播電視臺2018年一般公共預算“三公”經費支出表

　　附件：湛江市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

　　附件：湛江市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

　　附件：湛江市廣播電視臺2018年一般公共預算支出表

　　附件：湛江市廣播電視臺2018年政府性基金預算支出表

       附件：2018年湛江市廣播電視臺部門預算.pdf