目 錄

　　第一部分 2018年市經協辦部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責

　　（二）機構設置

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、"三公"經費說明

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機關運行經費情況

　　（二）政府采購安排情況

　　（三）國有資產占有使用情況

　　（四）重點項目預算績效目標設置情況

　　（五）專業名詞解釋

　　第二部分2018年市經協辦部門預算表

　　一、2018年財政撥款收支總表

　　二、2018年一般公共預算支出表

　　三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

　　四、2018年一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、2018年政府性基金預算支出表

　　六、2018年部門收支總表

　　七、2018年部門收入表

　　八、2018年部門支出表

　　第一部分2018年部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責

　　主要職能是：招商引資，制定市經濟技術合作工作的總體規劃和年度計劃，參與制定市發展經濟技術合作的優惠政策、辦法。策劃、組織并參與各種經貿洽談會等活動。負責對市政府新設辦事處的組建和籌建，發展區域經濟協作；做好北部灣經濟合作組織的經貿活動和北部灣城市領導互訪與交流等工作。負責做好與友好城市的交流、聯系和友好往來工作，拓展新的友好合作關系。負責管理外地駐湛辦事機構，辦理新設駐湛辦事機構的審批和登記手續。搞好信息傳遞和交流。負責經濟技術合作和各種經貿項目合作的跟蹤落實。負責組織協調市領導和企業人員在國內的有關考察、訪問和經貿活動。指導縣（市、區）開展經濟技術合作工作。負責外省外市（地）、本市各縣設在湛江市區的辦事機構和所辦的企業、以及部分其他駐湛獨資企業單位的黨組織工作。指導所轄黨組織對黨員干部的監督；協助有關部門查處嚴重違反黨紀案件。負責檢查、指導所轄黨組織做好發展新黨員工作。負責做好在本省范圍內的派駐單位黨員組織關系的接轉工作。協助所轄單位的群眾組織活動。承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　1.我辦兩下屬單位（市政府駐北京聯絡處及市政府駐廣州辦事處）于2017年年底交由市政府辦公室接管，2018年，我辦沒有下屬單位。兩原下屬單位2017年財務預算決算獨立，為一級預算決算單位，其預算決算由該單位按規定獨立公開。本部門預算為我辦本級預算。

　　2.本部門內設職能科室5個，包括人秘科、經濟合作科、綜合管理科、駐湛工委辦公室及北部灣經濟合作組織聯絡處辦公室。

　　（三）人員構成情況

　　湛江市經濟技術協作辦公室總編制數24名。其中：事業編制19名、后勤人員編制5名。2018年財政供養人數50人。其中：在職24人（含雇傭人員2人），離退休26人（含離休人員1人）。

　　二、收入預算說明

　　2018年本部門收入預算749.88萬元，比上年848.89萬元減少99.01萬元，下降12%，主要原因是2017年撤銷的兩個下屬海口及西南辦事處人員過渡期間基本人員支出納入我辦核算，到2017年年底已經全部安置完畢。

　　三、支出預算說明

　　支出預算749.88萬元，848.89萬元減少99.01萬元，下降12%，主要原因是2017年撤銷的兩個下屬海口及西南辦事處人員過渡期間基本人員支出納入我辦核算，到2017年年底已經全部安置完畢。

　　四、"三公"經費說明

　　2018年本部門“三公”經費預算安排7.64萬元，與上年保持不變，主要原因是按市政府的工作安排，2018年我辦招商引資工作任務加重，三公經費預算安排緊張，已難以做到比上年只減不增。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費2.64萬元，與上年保持不變；公務接待費5萬元，與上年保持不變。主要原因是按市政府的工作安排，2018年我辦招商引資工作任務加重，三公經費預算安排緊張，已難以做到比上年只減不增。

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機關運行經費情況

　　2018年，本部門機關運行經費安排28.6萬元，比上年43.8萬元減少15.2萬元，下降35%，主要原因是2017年撤銷的兩個下屬海口及西南辦事處人員過渡期間基本人員支出納入我辦核算，到2017年年底已經全部安置完畢。其中：辦公費21.6萬元，郵電費2.5萬元，辦公用房水電費2.3萬元，公務用車運行維護費2.2萬元等。

　　（二）政府采購安排情況

　　2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產總額1816.9萬元，分布構成情況為：房屋及建筑物1768萬元，通用設備41.1萬元，家具7.8萬元。主要實物資產數據情況為：北京辦公用房（X京房權證市國字406835），194.87平方，價值641萬元，北京辦公用房（X京房權證市國字407092），192.94平方，價值647萬元，西南（貴陽）辦事處辦公用房（云巖字010102516-010102520），636.36平方，價值218萬元，資產變動情況為：2017年增加通用設備1.96萬元，報廢公務用車3輛價值80.7萬元，報廢辦公設備一批13.2萬元。2018年預計報公務車一輛，辦公設備及家具一批。

　　（四）重點項目預算績效目標設置情況

　　2018年，本部門無績效目標預算。

　　(五)專業名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

　　3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

　　5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

　　6、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　7、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

附件：表1新增-財政撥款收支總表 （要求收支相等）? 附件：表2-一般公共預算支出? 附件：表3-基本支出（部門科目）? 附件：表3-基本支出（政府科目）