湛江市婦女聯合會2018年預算基本情況說明
目錄
第一部分2018?年湛江市婦女聯合會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018?年湛江市婦女聯合會部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2018年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
五、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
六、2018年政府性基金預算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市婦女聯合會部門預算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能及主要工作
湛江市婦聯機關內設5個部（室）和市婦女兒童工作委員會辦公室（市政府工作機構）、市直屬婦工委、屬下單位有市婦女干部學校（市女子職業技術學校）、市婦女兒童活動中心。
湛江市女子職業技術學校下設：黨政辦公室、教導處、總務處、體衛處、團委、政教處。該校是屬于婦女聯合會的科級單位。
部門預算單位包括市婦聯、市婦女兒童工作委員會辦公室、市直婦工委、湛江市女子職業技術學校。
（二）人員編制構成情況
市婦聯機關總編制數17名。其中：行政編制15名、機關事業編制2名（后勤服務人員）。2018年財政供養人數34人。其中：在職人員17人，離退休人員17人。
湛江市女子職業技術學校教職工總編制數54名：其中自收自支編制27名、財政核撥編制27名。現有供養教職工24人,其中包括在職財政核撥編制20人，在職自收自支人員2人，退休人員2人。
(三）市婦聯機關主要任務
1、緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，為維護改革發展穩定的大局服務。
2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。
3、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督；及時向市委、市政府和有關部門反映社情民意，提出對策建議；指導各級婦聯加強自身建設。
4、參與有關婦女兒童地方規范文件的擬定、修改；指導縣（市、區）婦聯開展婦女兒童工作。
5、聯系社會各界婦女組織，指導開展婦女工作；積極發展同各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。
6、承辦市委、市政府和省婦聯交辦的其他任務。
二、收入預算說明
市婦聯（含市女子職業技術學校）2018年收入預算1046.78萬元。
比上年度增加147.83萬元，增加主要原因是市女子職業技術學校增加了專項經費—基礎設施改造經費。
三、支出預算說明
市婦聯（含市女子職業技術學校）2018年支出預算1046.78萬元，支出按政府經濟分類劃分：機關工資福利支出230.31萬元，機關商品和服務支出304.32萬元，對事業單位經常性補助196.17萬元，對事業單位資本性補助180萬元，對個人和家庭補助135.98萬元；按部門經濟分類劃分：工資福利支出408.68萬元；對個人和家庭的補助支出135.98萬元；一般商品和服務支出104.12萬元；專項支出398萬元。
比上年增加147.83萬元，增加主要原因是市女子職業技術學校增加了專項經費—基礎設施改造經費。
四、“三公”經費說明
“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年湛江市婦女聯合會“三公”經費預算支出合計12.96萬元（含湛江市女子職業技術學校），與上年持平。具體預算支出如下：
1、因公出國（境）費0萬元，占0%，比上年增加0萬元；
2、公務用車購置及運行維護費7.64萬元，其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行費7.64萬元，占58.95%，比上年增加0萬元；
3、公務接待費5.32萬元，占41.05%，比上年增加0萬元。
與上年持平原因主要是按財政局要求嚴格控制經費支出。
五、其他需要說明的情況
（一）、機關運行經費安排情況說明
2018年本部門機關運行經費一般公共預算安排支出487.12萬元（含湛江市女子職業技術學校）。包括辦公費7萬元，印刷費6萬元，水費3萬元，電費3萬元，郵電費7.3萬元，差旅費10.5萬元，維修（護）費169萬元，租賃費5萬元，會議費6萬元，培訓費13.5萬元，公務接待費5.32萬元，勞務費13萬元，工會經費3萬元，公務用車與運行費7.64萬元，其他交通費用13萬元，設備購置費38萬元，其他商品和服務支出176.86萬元。
（二）、政府采購預算支出說明
2018年本部門政府采購預算支出總額264萬元（含湛江市女子職業技術學校），包括通用設備采購預算23萬元;辦公用具采購預算15萬元;辦公消耗用品采購預算7萬元;裝修工程采購預算167萬元;服務類采購預算52萬元，全部為其他服務。
（三）、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，納入2018 年部門預算編制范圍的單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
（四）、績效目標設置情況
2018年市婦聯（含市女子職業技術學校）專項項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款398萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
（五）專業名詞解釋
“三公”經費主要包含因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、國內公務接待費，其中“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。
機關運行經費支出口徑與部門決算一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
湛江市婦女聯合會
2018年2月6日
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附件：附件三：2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
粵公網安備 44080202000041號