湛江市經濟技術協作辦公室2018年預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職能及主要工作
湛江市經濟技術協作辦公室內設5個科（室）。
湛江市經濟技術協作辦公室主要職能是：招商引資，制定市經濟技術合作工作的總體規劃和年度計劃，參與制定市發展經濟技術合作的優惠政策、辦法。策劃、組織并參與各種經貿洽談會等活動。發展區域經濟協作；做好北部灣經濟合作組織的經貿活動和北部灣城市領導互訪與交流等工作。負責做好與友好城市的交流、聯系和友好往來工作，拓展新的友好合作關系。負責管理外地駐湛辦事機構，辦理新設駐湛辦事機構的審批和登記手續。搞好信息傳遞和交流。負責經濟技術合作和各種經貿項目合作的跟蹤落實。負責組織協調市領導和企業人員在國內的有關考察、訪問和經貿活動。指導縣（市、區）開展經濟技術合作工作。負責外省外市（地）、本市各縣設在湛江市區的辦事機構和所辦的企業、以及部分其他駐湛獨資企業單位的黨組織工作。指導所轄黨組織對黨員干部的監督；協助有關部門查處嚴重違反黨紀案件。負責檢查、指導所轄黨組織做好發展新黨員工作。負責做好在本省范圍內的派駐單位黨員組織關系的接轉工作。協助所轄單位的群眾組織活動。承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
湛江市經濟技術協作辦公室總編制數24名。其中：事業編制19名、后勤人員編制5名。2018年財政供養人數50人。其中：在職24人（含雇傭人員2人），離退休26人（含離休人員1人）。
（三）預算年度的主要工作任務
招商引資，策劃、組織并參與國內外舉辦的各種經貿洽談會、產品展銷會、科技、信息交流會等活動；發展區域經濟協作，負責環北部灣經貿合作組織聯絡處日常事務工作；負責完成上級統計部門下達的經濟技術合作統計工作任務；負責完成上級統計部門下達的經濟技術合作統計工作任務；承辦市政府交辦的其他事項。
二、收入預算說明
湛江市經濟技術協作辦公室，2018年收入預算749.88萬元，其中一般預算經費安排撥款749.88萬元。比2017年收入預算848.89萬元減少了99.01萬元，減少了11.7%，主要原因是2017年撤銷的兩個下屬海口及西南辦事處人員基本支出并入我辦核算。
三、支出預算說明
湛江市經濟技術協作辦公室2018年支出預算749.88萬元，按經濟分類劃分：
1、基本支出650.38萬元，占預算總支出86.7%，其中:工資福利支出387.86萬元；一般商品和服務支出51.93萬元；對個人和家庭的補助支出210.59萬元。
基本支出預算較上年848.89萬元減少99.01萬元，減少11.7%，減少的原因主要2017年是撤銷的兩個下屬海口及西南辦事處人員基本支出并入我辦核算。
2、項目支出99.50萬元，占預算總支出13.3%，其中行政事業類項目支出99.5萬元。較上年無增減。主要原因是我辦2018年職能轉變，由原來的經濟協作轉變為招商引資，項目支出有可能增加，預計2018年項目支出無法做到只減不增。
四、"三公"經費說明
“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年我辦財政撥款“三公”經費預算支出合計7.64萬元，比2017年的預算的7.64萬元無增減，主要原因是我辦2018年職能轉變，由原來的經濟協作轉變為招商引資，三公支出有可能增加，預計2018年三公支出無法做到只減不增。
其中：因公出國（境）費預算支出0萬元，占0%，與上年一致，主要原因是我辦2018年暫無因公出國工作計劃； 2018年公務用車運行保有量1輛，公務用車購置及運行維護費預算支出2.64萬元（全部為公務用車運行維護費），占“三公”經費預算支出的35%，與上年公務用車運行維護預算一致，主要原因是我辦公務車輛年久失修，維修費會日漸增加，無法做到只減不增；公務接待費預算支出5萬元，占“三公”經費預算支出的65%，比上年一致，主要原因是我辦2018年職能轉變，由原來的經濟協作轉變為招商引資，接待任務增加，預計2018年接待費支出無法做到只減不增。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
機關運行經費預算51.93萬元，包括辦公費26.4萬元、郵電費6.13萬元、日常維修費1.5萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費 ???1.7萬元、公務用車運行維護費2.2萬元、其他商品和服務支出 ???13.5萬元。
（二）政府采購安排情況
2018年我辦暫無政府采購計劃。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，所屬本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，單位價值1萬元以上通用設備0臺（套），單位價值1萬元以上專用設備0臺（套）。
2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值1
萬元以上通用設備0臺（套），單位價值1萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2018年我辦無重點項目預算績效目標。
(五)專業名詞解釋
“專項接待費”是指招商專項接待及北部灣經濟合作組織的經貿活動接待；
湛江市經濟技術協作辦公室
2018年2月6日
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