湛江市廣播電視臺2018年部門預算基本情況說明

目錄    

第一部分2018 年湛江市廣播電視臺部門預算基本情況說明

一、 部門基本情況  

（一）主要職責  

（二）機構設置  

二、收入預算說明  

三、支出預算說明  

四、"三公"經費說明  

五、其他需要說明的情況  

（一）機關運行經費情況  

（二）政府采購安排情況  

（三）國有資產占有使用情況  

（四）重點項目預算績效目標設置情況  

（五）專業名詞解釋  

第二部分2018 年湛江市廣播電視臺部門預算表

一、2018年財政撥款收支總表  

二、2018年一般公共預算支出表  

三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）  

四、2018年一般公共預算“三公”經費支出表  

五、2018年政府性基金預算支出表  

六、2018年部門收支總表  

七、2018年部門收入表  

八、2018年部門支出表  

九、2018年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）  

一、 部門基本情況  

（一）主要職責  

1.湛江市廣播電視臺按照建設粵西及北部灣區域性大臺的發展目標，緊緊圍繞市委、市政府的工作大局，做好宣傳，發展事業，壯大產業，是粵西地區功能較為齊全的傳媒基地，由湛江人民廣播電臺（建于1961年）和湛江市電視臺（建于1983年）組成，于2004年4月掛牌成立。  

2.貫徹執行黨和政府在新聞宣傳、影視文化、信息傳播方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，重復發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視宣傳，確保廣播電視節目安全播出；制訂并實施本臺廣播電視發展規劃，促進我市廣播電視事業發展；按照國家廣播電視技術政策和規劃，組織實施廣播電視科技創新和技術改造，以及廣播電視覆蓋網絡的規劃、設計和建設；指導各縣（市、區）廣播電視播出機構開展各項業務工作；承辦市委、市政府和省廣電有關部門交辦的其他任務和經批準的相關業務；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。  

（二）機構設置  

1.本部門預算為湛江市廣播電視臺本級預算。  

2.本部門內設機構：辦公室、總編室、人事科、財務科、技術管理科、經營管理科、保衛科、紀檢監察室、離退休人員管理科、廣播新聞部、廣播一套節目編輯部、廣播二套節目編輯部、廣播社教專題部、廣播制作播出部、廣播發射臺、電視新聞部、電視社教部、電視文體部、電視大型節目部、電視制作部、電視播出部、電視發射臺、微波站。人員構成情況：經市定編辦核定，市廣播電視臺總編制數289名，市廣播電視臺2018年財政供養人數為461人。其中：在職249人，離退休212人。  

二、收入預算說明  

2018年本部門收入預算6800.57萬元，比上年增加1692.86萬元，增長33.14%，主要原因是根據市政府常務會議紀要［2017］11號文件調增人員經費。  

三、支出預算說明  

支出預算6800.57萬元，比上年增加1692.86萬元，增長33.14%，主要原因是根據市政府常務會議紀要［2017］11號文件調增人員經費開支。  

四、“三公”經費說明  

2018年本部門“三公”經費預算安排90萬元，比上年減少70萬元，下降43.75%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公”經費開支，促使“三公”經費下降。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行費60萬元，比上年減少40萬元，下降40%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務用車購置及運行費開支，促使公務用車購置及運行費下降；公務接待費30萬元，比上年減少30萬元，下降50%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待費開支，促使公務接待費下降。  

五、其他需要說明的情況  

（一）機關運行經費情況  

2018年，本部門機關運行經費安排1146.61萬元，比上年減少了452.24萬元,下降28.29%，主要原因是減少開支。其中辦公費7.95萬元、咨詢費1.5萬元、手續費0.5萬元、水費20萬元、電費100萬元、郵電費33.9萬元、物業管理費15萬元、差旅費22萬元、維修（護）費50萬元、會議費1萬元、公務接待費30萬元、專用材料費5萬元、專用燃料費1.5萬元、勞務費235萬元、委托業務費15萬元、公務用車運行維護費34.8萬元、其他交通費用14.68萬元、稅金及附加費用50萬元、其他商品和服務支出508.78萬元。  

（二）政府采購安排情況  

2018年本部門政府采購安排2062.67萬元，其中：通用設備采購預算1735.67萬元；圖書、檔案采購預算0萬元；辦公用具采購預算0萬元；辦公消耗用品采購預算0萬元；其他貨物采購預算0萬元；裝修工程采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元，其中信息技術服務0萬元、維修和保養服務308萬元、商務服務0萬元；其他服務19萬元。  

（三）國有資產占有使用情況  

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：總額27628.04萬元，分布構成情況為：房屋及構筑物、通用設備、專用設備、家具用具及裝具等，主要實物資產數據情況為：房屋及構筑物20287.89萬元，通用設備5535.86萬元，專用設備1696.15萬元，家具用具及裝具等108.14萬元。資產變動情況為：2017年將廣電中心已使用未結算的暫估金額為19722.63萬元的在建工程轉入固定資產。  

占有使用車輛17輛，其中，一般公務用車14輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。  

（四）重點項目預算績效目標設置情況  

2018年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。  

（五）專業名詞解釋  

1.“三公”經費主要包含因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、國內公務接待費，其中“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。  

2.機關運行經費指單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。  

3. 其他商品和服務支出包含我臺節目、活動及廣告制作費，業務員組稿費等。

附件：2018年預算公開資料

附件：2018年湛江市廣播電視臺部門預算.pdf