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2018年度中共湛江市委政策研究室部門預(yù)算

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目錄

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第一部分2018 年中共湛江市委政策研究室部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

????（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

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第二部分2018 年中共湛江市委政策研究室部門預(yù)算表

一、2018年財(cái)政撥款收支總表

二、2018年一般公共預(yù)算支出表

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2018年政府性基金預(yù)算支出表

六、2018年部門收支總表

七、2018年部門收入表

八、2018年部門支出表

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第一部分2018年中共湛江市委政策研究室

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

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一、部門基本情況

(一)主要職責(zé)

1、市委政策研究室主要職責(zé)如下：（1）貫徹落實(shí)市委的工作部署，組織對(duì)有關(guān)政策問題，進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。（2）負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門起草或修改市委有關(guān)重要文件、文稿以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話等。（3）組織協(xié)同縣（市、區(qū)）和市直有關(guān)單位開展重點(diǎn)課題的調(diào)研活動(dòng)。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況，向市委反饋信息，反映新情況、新問題、新經(jīng)驗(yàn)。（5）組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我市的文章和著作。（6）承辦市委和省委政策研究室交辦的其他事項(xiàng)。（7）收集、整理國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)、科教等方面的信息資料，為政策研究提供信息服務(wù)，為有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息參考。

2、2014年10月新設(shè)立中共湛江市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，與市委政研室“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”。市委改革辦主要職責(zé)是：（1）承擔(dān)向中央、省全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)改革工作報(bào)備、請(qǐng)示、聯(lián)絡(luò)等工作。（2）組織開展全面深化改革重點(diǎn)問題的政策研究。（3）研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，接受各縣（市、區(qū)）以上和各有關(guān)部門深化改革有關(guān)決定和重要改革方案的備案，研究評(píng)估后向市領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。（4）收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料。（5）聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢。（6）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)小組的值班聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作。（7）協(xié)調(diào)提出市中長(zhǎng)期改革規(guī)劃建議。（8）匯總提出年度市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作要點(diǎn)；向市領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度改革進(jìn)展和評(píng)估報(bào)告；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求。（9）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市深化改革工作部署的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)各領(lǐng)域改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)，督促各地各部門落實(shí)各項(xiàng)重大改革措施，對(duì)各地改革工作情況和成效進(jìn)行跟蹤和檢查評(píng)估。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為室本級(jí)預(yù)算。

2、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市委政策研究室內(nèi)設(shè)3個(gè)科，秘書科、調(diào)研一科、調(diào)研二科。市委改革辦設(shè)立4個(gè)科，其中新設(shè)綜合科和協(xié)調(diào)科，其他兩個(gè)科依托市委政研室調(diào)研一科、調(diào)研二科設(shè)置。行政編制25名(工勤2名)。2018年財(cái)政供養(yǎng)34人，其中：在職25人，退休9人。

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二、收入預(yù)算說(shuō)明

市委政策研究室2018年收入預(yù)算559.95萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款559.95萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。比上年增加10.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.86%。主要原因是在職人數(shù)增加，開支增加。

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三、支出預(yù)算說(shuō)明

支出預(yù)算559.95萬(wàn)元，比上年增加10.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.86%，主要原因是在職人數(shù)增加，開支增加。

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四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.92萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬(wàn)元，占66.67%，金額與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)2.64萬(wàn)元，占33.33%，金額與上年持平。“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平的原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，確保不增長(zhǎng)。

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五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排53.66萬(wàn)元，比上年增加7.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.05%，主要原因是在職人數(shù)增加，開支增加。其中：辦公費(fèi)安排12.68萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.48萬(wàn)元，差旅費(fèi)16萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，福利費(fèi)0元，日常維修費(fèi)5萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)1.5萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.6萬(wàn)元。

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（二）政府采購(gòu)安排情況

政府采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元，包括通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元;圖書、檔案采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;辦公用具采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元;辦公消耗用品采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;其他貨物采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;裝修工程采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬(wàn)元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬(wàn)元、商務(wù)服務(wù)0萬(wàn)元、其他服務(wù)0萬(wàn)元。

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（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

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（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

????2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，我單位2018年無(wú)專項(xiàng)項(xiàng)目（超100萬(wàn)元）的重點(diǎn)項(xiàng)目，不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理目標(biāo)設(shè)置。

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(五)專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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附件：市委政研室2018年預(yù)算公開表格

附件：2018年中共湛江市委政策研究室部門預(yù)算