2018年中共湛江市委組織部部門預算公開
目 錄
第一部分 2018年中共湛江市委組織部部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業名詞解釋
第二部分 2018年中共湛江市委組織部部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2018年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
五、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
六、2018年政府性基金預算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分 2018年中共湛江市委組織部部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
中共湛江市委組織部是市委主管組織工作和干部工作的綜合職能部門。主要職責：
1.研究和指導全市黨組織建設；協調、指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作。
2.考察縣（市、區）和市直各部門以及其他列入市委管理的領導班子；辦理市管干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續；負責鄉鎮和市直科級干部的備案審查和宏觀管理工作，承辦相關干部的調配、交流、安置事宜。
3.制訂干部隊伍建設的政策；綜合管理培養年輕干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數民族干部工作。
4.宏觀指導黨的組織制度和干部人事制度的改革；制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、制度。
5.檢查、督促組織和干部工作，向市委反映重要情況、提出建議、監督科以上干部和干部選拔任用。
6.制訂干部教育工作的政策、規劃；協調、指導、檢查各縣（市、區）和市直單位的干部培訓工作，組織市管干部和一定層次干部的培訓。
7.檢查、指導、協調知識分子工作；選拔管理市管優秀專家和拔尖人才，選派和管理科技副縣（市）長。
8.宏觀管理退（離）休干部工作；制訂或參與制訂退（離）休干部工作的政策。
9.負責省、市黨代表和省委、市委要求黨代表參加的有關會議及活動的組織工作；負責我市出席全國、省黨代表大會選舉以及市黨代表大會的相關組織工作；負責指導基層黨代表大會的選舉工作及市黨代表大會選舉、增補的資格罷免工作，負責受理黨代表提出的提案、提議、詢問、質詢，收集意見、建議，提出辦理意見，并對有關部門辦理情況進行督查；做好市黨代表聯絡服務工作。
10.負責全市“兩新”組織工作。
11.承辦市委和省委組織部交辦的其他事項。
12.下屬參公管理事業單位黨員教育中心主要職能:負責指導、規劃、協調和管理全市黨員電化教育工作；指導、督促抓好全市黨員電教播放網點規范化建設；負責黨員電化教育教材的引進、復制、發行和交流工作；檢查落實基層電教播放收看工作；拍攝制作黨員教育電教視頻專題片；與市電視臺聯合舉辦《湛江黨建》電視專欄，加強黨建工作宣傳；籌劃實施全市農村黨員干部現代遠程教育工作，拓寬黨員電教領域；負責組織培訓全市黨員電化教育工作人員。
（二）機構設置
1.本部門無下屬獨立預算單位，部門預算為部本級預算。
2.本部門內設機構、人員構成情況：本部門設14個科室（辦公室、調研室、組織一科、組織二科、組織三科（“兩新”辦）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部培訓科、干部監督科、人才工作科、信息科），1個下屬參公事業單位（黨員教育中心），1個市委派駐機構（“兩新”組織黨工委），3個專項工作機構（遠程辦、人才辦、基層辦）。本部門總編制60名。其中：行政編制47名，行政工勤編制7名，參公事業編制6名。本部門2018年財政供養人數73人。其中：在職57人，離退休16人。
二、收入預算說明
2018年本部門收入預算2396.19萬元，比上年減少130.01萬元，下降5.15%，主要原因:一是2017年為換屆年，換屆培訓及相應的工作經費較多，2018年沒有該項工作；二是公務員招錄經費從2018年開始由市人社局統一納入預算申請，本部門預算中減少相應的經費。
三、支出預算說明
支出預算2396.19萬元，比上年減少130.01萬元，下降5.15%，主要原因是編制預算時減少2017年開展換屆培訓及相應的工作經費部分，以及減少公務員招錄經費。
四、“三公”經費說明
2018年本部門“三公”經費預算安排19.27萬元，與上年保持不變，主要原因是本部門已逐年壓減“三公經費”支出，考慮到本部門承擔的工作任務較重、業務面較廣，結合本部門實際作出合理安排。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變，主要原因是嚴格執行中央八項規定，一般不安排因公出國（境）活動；公務用車購置及運行費5.27萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.27萬元），與上年保持不變，主要原因是根據公車改革方案2017年和2018年均無公務用車購置計劃，另公務用車運行保有量不變，但隨著車齡增加，車用油、購買保險、維修維護等方面支出有所增加，計劃通過加強車輛管理降低運維費用；公務接待費14萬元，與上年保持不變，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支，正常公務接待活動的費用支出基本趨于平穩。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
2018年，本部門機關運行經費安排123.27萬元，比上年增加8.8萬元，增長7.69%，主要原因是人員調整補充造成相應的經費增加。其中：辦公費68.70萬元，郵電費12.12萬元，公務用車運行維護費4.40萬元，其他交通費用38.05萬元等。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購安排119.20萬元，其中：貨物類采購預算119.20萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。2018年無公務用車購置或報廢計劃。單位價值30萬元以上通用設備10臺（套）。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2018年財政項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款388萬元，政府性基金當年撥款0萬元。對比上年財政項目績效推進全市干部學習黨的十九大精神大學習大培訓，以及干部檔案數字化工程（二期）建設工作。
（五）專業名詞解釋
1.一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.“兩新”組織：非公有制經濟組織和社會組織的簡稱。
8.一報告兩評議：地方黨委常委會向全委會報告工作時，要專題報告年度干部選拔任用工作情況，并在全委會委員中對干部選拔任用工作進行民主評議，評議結果報上級黨委組織部門；探索開展全委會委員對本級黨委新提拔的黨政主要領導干部進行民主測評的工作。
第二部分 2018年中共湛江市委組織部部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2018年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
五、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
六、2018年政府性基金預算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
附件：附件1：2018年中共湛江市委組織部部門預算（補充公開）
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