湛江市突發事件預警信息發布中心（湛江市人工影響天氣中心）2018年部門預算編制基本情況說明

 一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

湛江市突發事件預警信息發布中心于2014年4月17日批準成立，同時將湛江市人工影響天氣辦公室更名為湛江市人工影響天氣中心，并入湛江市突發事件預警信息發布中心并加掛牌子，湛江市突發事件預警信息發布中心（湛江市人工影響天氣中心）為正科級事業單位，公益一類。其主要職責是負責突發預警信息發布平臺的建設、運行、管理和維護；負責經湛江市人民政府審批同意或授權可直接發布的各類突發公共時間預警信息的手機、整理和發布；組織制定本市人工影響天氣工作計劃和日常工作計劃，并組織實施。協調市內外、跨部門、跨縣（市）的人工影響天氣工作，組織做好人工影響天氣所需器材的統一訂購及裝備巡檢工作，組織實施本市內人工增雨、人工消雨、人工消雹、人工消霧、人工防霜等人工影響天氣工作，承擔人工影響天氣預警指揮作業系統建設，組織全市人工影響天氣作業人員業務培訓和崗位考核工作。

（二）人員構成情況

市突發事件預警信息發布中心為正科級公益一類事業單位，共有事業編制5名，實有在職人員4名，雇傭后勤人員10名。

二、預算收入情況

2018年預算總收入455.54萬元，其中預算經費安排撥款455.54萬元。比上年增加99.77萬元，增長21%，主要是由于增加了項目收入和人員經費支出。

三、預算支出情況

2018年總支出455.54萬元，其中工資福利支出97.74萬元，占總支出21.46%，較去年增長23.14萬元，增長31%，主要是增加了新進人員的工資以及購買服務人員工資福利根據2017年平均工資水平變化而變化；一般商品和服務支出1.8萬元，占總支出0.4%，較去年增長0.9萬元，增長的原因是增加了新進人員的公用支出；項目支出356萬元，占總支出78.14%，增加了79萬元，增長28%，增長的原因是新增了防雷管理費用以及自動站儀器維持經費。

支出預算按經濟分類劃分：基本支出預算99.54萬元，占總支出21.86%，其中：工資福利支出97.74萬元，一般商品和服務支出1.8萬元。項目支出預算356萬元，占總支出78.14%。

2018年支出預算按功能分類，醫療衛生支出1.26萬元，國土海洋氣象等支出452.15萬元，住房保障支出2.13萬元；

按支出性質和經濟分類，基本支出99.54萬元，占總支出21.86%；項目支出356萬元，占總支出78.14%。項目支出主要有人工影響天氣，氣象儀器維修維護等支出。

　四、“三公經費”預算支出說明

　　2018年“三公”經費預算支出總額1萬元，與上年1萬元持平，單位秉持厲行節約和散工經費在只減不增的原則，雖然物價上漲，但是三公經費與去年持平，具體如下：

　　1、因公出國（境）費用支出為0萬元。

　　2、公務用車購置及運行維護費支出總額0萬元。

3、公務接待費1萬元，與去年1萬元持平。

　　五、機關運行預算經費支出說明

　　2018年部門機關運行經費預算73.5萬元，其中辦公費20萬元、印刷費4萬元、郵電費23萬元、差旅費5萬元、培訓費6萬元、水費2.50萬元、電費5萬元、公務接待費1萬元、其它商品和服務支出7萬元。較上年減少6.10萬元，下降4.95%，比上年減少7.4萬元，減少的主要原因是我局嚴格控制執行中央的“八項規定”，厲行節約，嚴格控機關運行費的開支，從而促使機關運行費用下降。

　　六、政府采購預算支出說明

　　2018年本部門政府采購支出總額0萬元。

　　七、國有資產占用情況說明

  截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛。

  八、重點項目預算績效目標設置情況

  2018 年財政部項目績效目標實現全覆蓋，本部門共有1個專項項目預算績效，主要是自動站維持經費共投資146萬元，績效年度目標是及時分配下達并完成年度計劃投資。

　　專業名詞解釋

　　“三公”經費支出口徑主要包括因公出國（境）費，公務用車購置和運行費、國內公務接待費，其中“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。

　　機關運行經費是為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。