2018年湛江市紅十字會部門預算

目 錄

　　第一部分2018年湛江市紅十字會部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責

　　（二）機構設置

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、"三公"經費說明

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機關運行經費情況

　　（二）政府采購安排情況

　　（三）國有資產占有使用情況

　　（四）重點項目預算績效目標設置情況

　　（五）專業名詞解釋

　　第二部分2018年湛江市紅十字會部門預算表

　　一、2018年財政撥款收支總表

　　二、2018年一般公共預算支出表

　　三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

　　四、2018年一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、2018 年政府性基金預算支出表

　　六、2018 年部門收支總表

　　七、2018 年部門收入表

　　八、2018年部門支出表

　　第一部分2018年湛江市紅十字會部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責

　　湛江市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,副處級單位，單獨設置。主要職責是開展救援救災、應急救護培訓、人道主義救援工作；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作等。

　　（二）機構設置

　　1.本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

　　2. 本部門現有編制6人,實際在職人數5人，其中機關事業編制4人，后勤服務人員1人。

　　二、收入預算說明

　　2018年本單位收入總預算94.59萬元，比2017年增加3.25萬元，增加3.56%，增加的主要原因是2018年單位人員工資福利待遇增加，其他工資福利支出增加。

　　三、支出預算說明

　　2018年本單位支出總預算94.59萬元，比2017年增加3.25萬元，增加3.56%，增加的主要原因是2018年單位人員工資福利待遇增加，其他工資福利支出增加。

　　四、"三公"經費說明

　　2018年本部門“三公”經費預算安排6萬元，比2017年減少1.5萬元，減少60%，減少主要原因是厲行節約，壓縮經費支出。其中：因公出國（境）費1萬元，比上年減少1.5萬元，減少60%，主要原因是節約支出；公務用車購置及運行費4萬元，與上年持平；公務接待費1萬元，與上年持平。

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機關運行經費情況

　　2018年，本部門機關運行經費安排15.88萬元，比上年減少0.16萬元，減少1%，主要原因是按照厲行節約的要求，嚴控機關運行經費支出。其中：辦公費0.8萬元，印刷費0.2萬元，郵電費1.4萬元，差旅費0.5萬元，公務接待費0.8萬元，手續費0.2萬元，公務用車運行維護費2.2萬元，其他交通費2.74萬元，辦公用房水電費1.6，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費0萬元，其他商品和服務支出5.44萬元等。

　　（二）政府采購安排情況

　　2018年本部門政府采購安排49.9萬元，包括通用設備采購預算1.4萬元;圖書、檔案采購預算0萬元;辦公用具采購預算0萬元;辦公消耗用品采購預算0.9萬元;其他貨物采購預算35萬元;裝修工程采購預算0萬元;服務類采購預算 0萬元，其中信息技術服務0萬元、維修和保養服務0萬元、商務服務0萬元、其他服務12.6萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2017年12月31日，本部門資產總計231.22萬元，其中固定資產價值67.27萬元，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（三）重點項目預算績效目標設置情況

　　2018年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共

　　預算當年撥款 94.59 萬元，政府性基金當年撥款0萬元。

　　(五)專業名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

　　3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

　　5、部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

　　6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　7、非稅收入：指除稅收和政府債務收入以外，由各級國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用 國家權力、政府信譽、國有資源（資產）所有者權益等取得的各項收入，包括行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。

　　8、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

　　10、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　12、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：2018年預算公開表格