2018年度湛江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門預(yù)算

目錄

第一部分  2018 年湛江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

    （一）主要職責(zé)

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

第二部分 2018 年湛江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門預(yù)算表

一、2018年財(cái)政撥款收支總表

二、2018年一般公共預(yù)算支出表

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2018年政府性基金預(yù)算支出表

七、2018年部門收支總表

八、2018年部門收入表

九、2018年部門支出表

第一部分  2018 年湛江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門預(yù)算

基本情況說明

一、部門基本情況

(一)主要職責(zé)

湛江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。2.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。3.負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評估。參與食品、食品添加劑及相關(guān)產(chǎn)品新原料、新品種的安全審查;組織擬定食品安全標(biāo)準(zhǔn)，參與擬定食品安全檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的條件和檢驗(yàn)規(guī)范。4.負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。5.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價(jià)機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。7.組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。8.貫徹落實(shí)國家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。10.負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。11.制定流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。12.組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。13.組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。14.指導(dǎo)縣鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。15.負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。16.承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、市委保健委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負(fù)責(zé)市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。17.承辦市人民政府、省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  1、本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級預(yù)算及納入編制范圍的下屬24個(gè)預(yù)算單位，24個(gè)預(yù)算下屬單位構(gòu)成如下：

1) 湛江中心人民醫(yī)院

2) 湛江市第二人民醫(yī)院

3) 湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院

4) 湛江市第二中醫(yī)醫(yī)院

5) 湛江市婦幼保健院

6) 湛江市衛(wèi)生監(jiān)督所

7) 湛江市疾病預(yù)防控制中心

8) 湛江中醫(yī)學(xué)校

9) 湛江市第三人民醫(yī)院

10) 湛江市第四人民醫(yī)院

11) 湛江市皮膚病?？漆t(yī)院

12) 湛江市職業(yè)病防治所

13) 湛江市結(jié)核病防治所

14) 廣東省湛江鼠疫防治研究所

15) 湛江市慢性病防治所

16) 湛江市健康教育所

17) 湛江市醫(yī)療器械修配站

18) 湛江市中心血站

19) 湛江市120緊急醫(yī)療救援指揮中心

20) 湛江市衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)信息中心

21) 湛江市醫(yī)學(xué)科學(xué)研究所 

22) 湛江市醫(yī)學(xué)會醫(yī)療事故鑒定辦公室

23) 湛江市計(jì)劃生育服務(wù)中心

24) 湛江市計(jì)劃生育藥具管理站

 2、湛江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室（機(jī)關(guān)黨委辦公室）、規(guī)劃與財(cái)務(wù)科、信息與統(tǒng)計(jì)科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、體制改革科（市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、疾病預(yù)防控制科、市衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室、醫(yī)政科、中醫(yī)科、婦幼健康與基層指導(dǎo)科、計(jì)劃生育家庭發(fā)展與流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理科、考核評價(jià)科、行政審批科、宣傳科、科技教育科、人事科（與監(jiān)察室、紀(jì)檢組合署，掛離退休人員服務(wù)科牌子）。局本級共有行政編制77名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員12名，離退休實(shí)有人數(shù)69人;市直衛(wèi)生計(jì)生單位事業(yè)編制共5658名,離退休實(shí)有人數(shù)2115人。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算362329.33萬元，比上年304248.23萬元增加58081.1萬元，增長19%，其中：一般公共預(yù)算撥款46796.09萬元，其他各項(xiàng)收入315533.24萬元（主要為公立醫(yī)院自營收入）。增長的主要原因是2016年以來我市啟動衛(wèi)生強(qiáng)基創(chuàng)優(yōu)行動，逐年加大對衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)的發(fā)展力度。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算362329.33萬元，比上年304248.23萬元增加58081.1萬元，增長19%，其中：基本支出317303.99萬元，項(xiàng)目支出45025.34萬元。增長的主要原因是2016年以來我市啟動衛(wèi)生強(qiáng)基創(chuàng)優(yōu)行動，逐年加大對衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)的發(fā)展力度。財(cái)政支持力度加大，根據(jù)收支平衡原則，支出也相應(yīng)增加。

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

2018年安排市衛(wèi)生計(jì)生局本級及直屬預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)676.61萬元，均為一般公共預(yù)算撥款支出，其中：因公出國（境）支出12萬元（比上年9萬元增加3萬元，主要是建設(shè)衛(wèi)生強(qiáng)市以來，我市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)人員到境外學(xué)習(xí)交流增多）；公務(wù)接待費(fèi)130.34萬元（比上年160.1萬元減少29.76萬元，下降18.58%,主要原因是貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)414.27萬元（比上年705.16萬元減少290.89萬元，下降41.25%,主要原因是貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約）,公務(wù)用車購置費(fèi)120萬元（比上年68萬元增加52萬元，增加76.47%，主要是湛江中心人民醫(yī)院新增購置公車需求）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)676.61萬元比上年942.26萬元減少265.65萬元，下降 28.19%，主要原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，逐步減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市衛(wèi)生計(jì)生局及2家參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（市衛(wèi)生監(jiān)督所和市疾病預(yù)防控制中心）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 2269.39萬元，比上年減少1649.45萬元，下降42.09%，主要原因是貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮一般性支出。其中：辦公費(fèi)56.4萬元、印刷費(fèi)12萬元、郵電費(fèi)95.88萬元、差旅費(fèi)72.2萬元、會議費(fèi)16萬元、福利費(fèi)17萬元、日常維修費(fèi)44萬元、專用材料費(fèi)1446.56萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)21.6萬元、電費(fèi)76.59萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77.98萬元、其他商品和服務(wù)支出39.44萬元。

（二）政府采購安排情況

2018年本部門政府采購預(yù)算25272.42萬元，其中：貨物類采購預(yù)算19440.78萬元，工程類采購預(yù)算2308萬元，服務(wù)類采購預(yù)算3523.64萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市衛(wèi)生計(jì)生局本級及所屬各預(yù)算單位共有車輛161輛，其中，一般公務(wù)用車70輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車60輛、其他用車21輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 72臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備206臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車3輛，單位價(jià)值50

萬元以上通用設(shè)備11臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備45臺（套）。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

    2018 年項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14205.99萬元，政府性基金當(dāng)年撥款7732 萬元。

    績效目標(biāo)：保民生，2018年人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)由50元提高到55元，其中，市級配套經(jīng)費(fèi)為人均9.625元，充分利用財(cái)政資金，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作落到實(shí)處；根據(jù)中央、省、市各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)撥付市級配套資金如衛(wèi)生院升級改造、山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等，確保各項(xiàng)民生政策落到實(shí)處；保運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)提高資金使用效率，確保衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步提高管理與服務(wù)能力。

（五）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。