2018年中共湛江市委講師團部門預算

目 錄

第一部分　2018年湛江市委講師團部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

（二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分 2018年 湛江市委講師團部門預算表

一、2018年財政撥款收支總表

二、2018年一般公共預算支出表

三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、2018 年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2018年政府性基金預算支出表

六、2018年部門收支總表

七、2018年部門收入表

八、2018年部門支出表

第一部分 2018年湛江市委講師團

預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

市委講師團的主要職能是：負責市委中心組學習秘書處工作，指導、檢查、考核縣（市、區(qū)）和市直單位處級中心組的學習；承辦市委和省委講師團交辦的其他事項。

（二）機構設置

（1）本部門無下屬單位，部門預算為我團本級預算。

（2）本部門內設機構、人員構成情況：市委講師團是財政撥款參公管理的事業(yè)單位，內設1個科室：辦公室。講師團在職編制5人。2018年年末財政供養(yǎng)人數(shù)7人。其中：在職5人，退休2人。

二、收入預算說明

市委講師團2018年收入預算179.54萬元，比2017年預算增加了3.23萬元，主要是基本支出增加的, 原因是人員津貼等的增加。項目支出80萬元，與2017年持平不變。

三、支出預算說明

市委講師團2018年支出預算179.54萬元，比2017年增加了3.23萬元，增長了1.83%。其中：1、基本支出99.54萬元，比2017年增加了3.23萬元，增長了1.83%，主要是人員津貼等增加；2、項目支出80萬元，與2017年持平不變。

四、“三公”經費說明

 “三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年財政預算撥款“三公”經費支出合計5.5萬元，與上年預算持平沒有變化。因公出國（境）費 0 萬元；公務用車保有量1輛，購置及運行維護費2.5萬元，比上年減少0萬元，公務接待費3萬元，比上年減少0萬元，約接待25批次，約75人。我們將嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務用車及公務接待。

五、其他需要說明的情況

（一）、機關運行經費情況

市委講師團2018年機關運行經費預算12.74萬元，與2017年持平。其中包括：辦公費5萬元，郵電費1.18萬元，公務用車運行維護費2.2萬元，其他交通費用3.36萬元，其他商品和服務支出１萬元。

（二）政府采購安排情況

市委講師團2018年沒有安排政府采購預算。

（三）國有資產占用使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產為56.80萬元，其中：流動資產為24.70萬元，固定資產為32.10萬元, 均為一般普通資產。市委講師團共有車輛1輛，屬于一般公務用車。單位車輛價值23.56萬元，

（四）重點項目預算績效目標設置情況

市委講師團2018年沒有納入預算績效目標管理的重點項目。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年中共湛江市委講師團

“三公”經費預算支出情況說明

 “三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年我團將嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務用車及公務接待費用。2018年財政預算撥款“三公”經費支出合計5.5萬元，比上年減少0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車保有量1輛，購置及運行維護費2.5萬元，比上年減少0萬元，公務接待費3萬元，比上年減少0萬元，接待25批次，約75人。2018年一般公共預算“三公”經費支出與2017年持平。

附件：2018年講師團部門預算公開表