2018年湛江市畜牧獸醫局部門預算公開

第一部分  2018年湛江市畜牧獸醫局

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

1.貫徹執行國家有關畜牧獸醫工作法律法規和方針政策，研究擬定地方規范性文件并組織實施；2.擬訂全市動物疫病防治規劃，組織動物疫病控制和撲滅；3.擬訂全市畜牧獸醫行業發展戰略，中長期發展規劃、年度計劃并組織實施,指導和推進畜牧業產業結構調整；4.負責動物防疫、防疫監督、動物及動物產品的檢疫、畜產品質量安全監督、獸藥殘留監督、飼料質量安全監督、生豬定點屠宰的管理工作；5.負責獸醫醫政、獸藥藥政工作；6.負責種畜禽、牧草、飼料、飼料添加劑管理工作；7.組織擬訂獸醫、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽品種地方標準，并負責國家、行業、地方相關標準的監督實施；8.組織實施畜產資源和牧草地資源保護工作；9.組織對畜牧、獸醫、飼料生產應用方面新品種、新技術推廣；10.負責市畜牧獸醫局及直屬單位組織人事、機構編制、勞動工資、社會保險、國有資產和職責范圍內的統計、信息、資料檔案的管理工作；11.承辦市委、市政府及省農業廳交辦其它事項。

（二）機構設置

1.本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：湛江市動物衛生監督所、湛江市動物疫病預防控制中心、湛江市動物疫苗供應站、湛江市畜牧技術推廣站。

2.本部門內設機構、人員構成情況：市畜牧獸醫局是參公事業單位，設有辦公室、畜牧科、獸醫科、飼料管理科、畜產品質量管理科、畜禽屠宰管理科、行政審批科、畜牧業綜合行政執法支隊8個科室。

我局事業編制41名（其中后勤服務人員編制5名），實有在職人數38人(其中雇傭制后勤人員2人)，離崗退養人員2人，退休人員55人。

下屬單位事業編制92人，在職人員88人，離退休人員51人（其中離休人員1人）。

二、收入預算說明

2018年部門收入預算總計4583.98萬元，其中：一般公共預算撥款收入4283.98萬元，政府性基金預算撥款收入300.00萬元。一般公共預算撥款收入較上年增加349.06萬元，比上年增長8.87%。增長原因主要是：1、人員變動造成人員經費增加。2、項目經費增加，一方面新增合流水庫合成基地養殖場專項項目經費，另一方面以前年度養殖業農業保險保費補貼不列入年初部門預算批復，2018年此項目經費列入年初本級部門預算批復。政府性基金預算撥款收入增加300.00萬元，增加原因是把往年一般公共預算撥款收入的病死動物無害化處理中心建設項目經費列入今年政府性基金預算撥款收入。

三、支出預算說明

2018年部門支出預算總計4583.98萬元，其中：一般公共預算撥款收入4283.98萬元，政府性基金預算撥款收入300.00萬元。一般公共預算撥款收入較上年增加349.06萬元，比上年增長8.87%。增長原因主要是：1、人員變動造成人員經費增加。2、項目經費增加，一方面新增合流水庫合成基地養殖場專項項目經費，另一方面以前年度養殖業農業保險保費補貼不列入年初部門預算批復，2018年此項目經費列入年初本級部門預算批復。政府性基金預算撥款收入增加300.00萬元，增加原因是把往年一般公共預算撥款收入的病死動物無害化處理中心建設項目經費列入今年政府性基金預算撥款收入。

四、"三公"經費說明

2018年本部門“三公”經費預算安排76.20萬元，比上年增加29.57萬元，增長63.41%，主要原因是2018年我局及直屬單位擬加強執行動物防疫防控工作，完善動物屠宰檢疫監督執法工作，因此下鄉次數增多，公車運行耗費增大。其中：因公出國（境）費5萬元，與上年持平；公務用車購置及運行費59.80萬元，比上年增加36.28萬元，增長154.25%，主要原因是2018年我局及直屬單位擬加強執行動物防疫防控工作，完善動物屠宰檢疫監督執法工作，因此下鄉次數增多，公車運行耗費增大；公務接待費11.40萬元，比上年減少6.71萬元，減少37.05%，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”,節約開支，規范接待標準。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

    2018年，本部門機關運行經費安排117.16萬元，比上年減少6.1萬元，下降4.95%，主要原因是在編在職人員減少而造成機關運行經費預算下降。其中：辦公費55.90萬元、印刷費2.50萬元、郵電費13.57萬元、差旅費4.40萬元、會議費3.80萬元、培訓費5.00萬元、日常維修費3.36萬元、專用材料費0.90萬元、水費2.50萬元、電費7.00萬元、辦公用房物業管理費2.35萬元、公務接待費3.88萬元、公務用車運行維護費8.80萬元、其它商品和服務支出3.20萬元等。

（二）政府采購安排情況

2018年本部門政府采購安排186.00萬元，貨物類采購預算184.40萬元，服務類采購預算1.60萬元等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年10月，所屬各預算單位共有車輛10 輛，其中一般公務用車2輛、一般執法執勤用車3輛、其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2018年部門預算安排購置一般公務用車1 輛。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2018年財政部項目績效目標實現全覆蓋，重點項目是禽畜等動物疫病防治經費，一般公共預算撥款450.00萬元，該項目主要根據粵財農〔2004〕26號、湛府〔2001〕61號、粵財農〔2007〕265號、粵財農〔2007〕307號、第450號中華人民共和國國務院令，粵府辦〔2002〕77號印發廣東省高致病性禽流感防治應急預案的通知等文件精神，加強我市動物疫病防控，構筑有效的畜禽免疫屏障，嚴控禽流感、口蹄疫等重大動物疫病，保障畜禽產品安全供應和人民群眾身體健康。

（五）專業名詞解釋

1、基本支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、

完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

    2、項目支出：是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款

安排的支出。

3、“三公”經費：主要包含因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行費（包含公務用車購置費和

公務用車運行費）。

  4、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用

房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分  2018年湛江市畜牧獸醫局

部門預算表

詳見附表