目錄

　　第一部分2018 年湛江市雷州青年運河管理局部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、"三公"經費說明

　　五、其他需要說明的情況

　　第二部分2018 年湛江市雷州青年運河管理局部門預算表

　　一、2018年財政撥款收支總表

　　二、2018年一般公共預算支出表

　　三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

　　四、2018年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

　　五、2018年一般公共預算“三公”經費支出表

　　六、2018年政府性基金預算支出表

　　七、2018年部門收支總表

　　八、2018年部門收入表

　　九、2018年部門支出表

　　第一部分2018年湛江市雷州青年運河管理局部門預算

　　基本情況說明

　　一、 部門基本情況

　　我局編制2018年部門預算新增2個獨立預算單位，其中：鶴地水庫管理所在原來部門預算中分離出來作為獨立預算單位編制預算，市區引水工程管理所為新增預算單位。另外，新增2個單位的退休人員暫不編制入2018年部門預算，待完善社保手續后再辦理增加。

　　我局2018年部門預算分為4部分，包括本部依公、鶴地水庫管理所財政全額撥款、市區引水工程管理所全額撥款、財政差額部分。

　　(一)部門機構設置、職能

　　本次部門預算包括我局機關和9個下屬單位兩大部分。我局本部是市直正處級準公益性水管參公管理事業單位，下屬9個事業事業單位中，2個為公益一類事業單位，7個為公益二類事業單位。

　　1.機關核定內設6個科室及1個執法分局：黨政辦公室、總工程師室、計劃財務科、工程管理科、安全生產管理科、紀檢監察人事科以及水政執法分局。

　　2.下設9個基層事業科級單位：鶴地水庫管理所、西運河管理所、市區引水工程管理所、西埇管理所、西海河管理所、四聯管理所、東海河管理所、赤坎水庫管理所、廉南管理所。

　　(二)人員構成情況

　　本部門核定編制420個,其中：機關參公編制48個，事業編制372個（核撥84個，事業核補288個）。本部門實有在編在職人員386人，其中：參公編制實有41人，核撥事業編制78人，核補事業編制267 人，離退休人員 450 人。

　　(三)主要工作任務

　　本部門按市委市政府的工作部署，主要任務是貫徹落實國家有關水利法律、法規和水利工作的方針、政策，研究制定單位中長期發展戰略規劃和年度發展計劃按市委市政府的工作部署，負責雷州青年運河工程（包括鶴地水庫、青年運河灌區工程和四座小（一）型水庫）以及市區引水工程的管理、維修養護、防洪排澇、灌區城鎮居民生活安全供水、農業灌溉、水資源保護及水利調度、生態資源環境保護、水政執法、打擊非法采砂、水資源危機安全應急處理，確保工程安全運行；科學合理開發利用水土資源，充分發揮工程的效益。

　　二、收入預算說明

　　2018年收入預算5561.09萬元，比上年同期增加收入預算3809.73萬元，增長率217.53%，其中預算經費安排撥款   3598.68萬元，比上年增加1847.32萬元，增長率為105%，增長主要原因是新增2個獨立預算單位及財政差額按公益二類單位標準編制預算。基金預算撥款1962.41萬元，比上年0萬元增1962.41萬元。

　　三、支出預算說明（含增減變動情況）

　　2018年總支出預算5561.09萬元，比上年同期增加支出預算3809.73萬元，增長率217.53%，增加原因主要是公益一、二類9個單位按核準的工資福利標準增加基本支出1346.96萬元，增加率87.95%；項目預算2682.77比上年220萬元增加2462.77萬元。

　　支出按政府經濟分類劃分：機關工資福利支出498.75萬元，機關商品和服務支出1410.38萬元，機關資本性支出（一）767.41萬元，機關資本性支出（二）100萬元，對事業單位經常性補助2419.35萬元，對個人和家庭補助348.4萬元，其他支出16.8萬元。

　　按照部門經濟分類劃分：基本支出2878.32萬元，其中工資福利支出2391.67萬元，對個人和家庭補助348.4萬元，商品和服務支出138.25萬元，項目支出2682.77萬元。

　　四、"三公"經費說明

　　2018年度全局三公經費預算40.60萬元，比2017年度增加15.40萬元，增長率為61.11%，增加原因主要是財政從2018年起新增下達本單位下屬的2個公益單位的三公經費15.40萬元。

　　1、局本部25.20萬元，其中:公務接待費12萬元、公車運行費13.20萬元，與2017年度預算增加0元，增長率為0。

　　2、因本年度我局公益一類單位納入財政統發，財政第一次下達鶴地水庫所三公經費6.80萬元，其中招待費5萬元、公車運行費1.80萬元。

　　3、因本年度我局公益一類單位納入財政統發，財政第一次下達市區引水工程管理所8.60萬元。其中:招待費5萬元、公車運行費3.60萬元。

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機關運行經費情況

　　機關運行經費一般公共預算95.38萬元，包括其中辦公費11萬元、印刷費2萬元、咨詢費2萬元、手續費1萬元、水費1萬元、電費1.40萬元、郵電費9.96萬元、差旅費6萬元、維修（護）費1萬元、會議費5萬元、培訓費3萬元、公務接待費12萬元、福利費1.80萬元、公務用車運行維護費13.20萬元、其他交通費用25.02萬元。

　　（二）政府采購安排情況

　　政府采購預算20.14萬元，包括通用設備采購預算12.81萬元;圖書、檔案采購預算0萬元;辦公用具采購預算2.65萬元;辦公消耗用品采購預算4.68萬元;其他貨物采購預算0萬元;裝修工程采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元，其中信息技術

　　服務0萬元、維修和保養服務0萬元、商務服務0萬元、其他服務0萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2018年2月1日， 所屬各預算單位共有車輛9輛，其中，一般公務用車5輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值  

　　萬元；以上通用設備40臺（套），單位價值12.81萬元;以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標設置情況

　　2018 年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預

　　算當年撥款3598.68萬元，政府性基金當年撥款1962.41萬元。年度財政撥款基本能夠維持本單位的正常運轉，基本確保鶴地水庫及灌區工程安全運行及滿足轄區內城鎮綜合供水的需求。

　　(五)專業名詞解釋

　　1、維修養護: 對投入運行的水利工程的經常性養護和損壞后的修理工作。各類工程建成投入運行后，應立即開展各項養護工作，進行經常性的養護，并盡量減少外界不利因素對工程的影響，作到防患于未然;如工程發生損壞一般是由小到大、由輕微到嚴重,由局部而逐漸擴大范圍,故應抓緊時機,適時進行修理,不使損壞發展，以致造成嚴重破壞。養護和修理的主要任務是:確保工程完整、安全運行，鞏固和提高工程質量，延長使用年限，為充分發揮和擴大工程效益創造條件。

　　2、水資源保護：是指為防止因水資源不恰當利用造成的水源污染和破壞,而采取的法律、行政、經濟、技術、教育等措施的總和。

　　3、水利調度：是指運用水利工程的蓄、泄和擋水等功能，對江河水流在時間、空間上按需要進行重新分配或調節江河湖泊水位。

　　5、水政：水利事業行政管理的總稱。包括國家與地方水法的制訂與實施監督，國家與地方水利行政機構的設置，水利方針、政策、法令、法規的制訂與實施，水事糾紛的調解與裁決，水利工程建設的管理等。

　　6、水資源危機：主要表現為水資源短缺和水資源污染嚴重。水資源短缺是隨著經濟的發展和人口的增加人類對水資源的需求不斷增加，再加上存在對水資源的不合理開采很多國家和地區都出現的不同程度的缺水問題。

　　第二部分2018 年湛江市雷州青年運河管理局部門預算表

　　（詳見附表）

一、2018年財政撥款收支總表.xls

二、2018年一般公共預算支出表.xls

三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）.xls

四、2018年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）.xls

五、2018年一般公共預算“三公”經費支出表.xls

六、2018年政府性基金預算支出表.xls

七、2018年部門收支總表.xls

八、2018年部門收入表.xls

九、2018年部門支出表.xls