2018年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2018年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分 2018年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算表

一、2018年財政撥款收支總表

二、2018年一般公共預(yù)算支出表

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2018年政府性基金預(yù)算支出表

六、2018年部門收支總表

七、2018年部門收入表

八、2018年部門支出表

第一部分 2018年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，草擬有關(guān)地方海洋漁業(yè)規(guī)范性文件、政策和制度；擬定、修編和實施海洋功能區(qū)劃、海洋主體功能區(qū)、海島保護(hù)開發(fā)規(guī)劃和海岸開發(fā)利用和保護(hù)工作。

2、承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測、評價及信息發(fā)布的責(zé)任，組織實施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)計、核算和節(jié)能減排等相關(guān)工作。

3、承擔(dān)管轄海域、海島管理和使用，組織海域界線、海岸線勘定和管理，負(fù)責(zé)涉海工程項目的有關(guān)工作。

4、承擔(dān)海域和海島環(huán)境等海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)，監(jiān)督管理海洋漁業(yè)自然保護(hù)區(qū)和特別保護(hù)區(qū)。

5、承擔(dān)海洋環(huán)境觀測預(yù)報、海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報，監(jiān)督漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，負(fù)責(zé)海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應(yīng)急工作。

6、承擔(dān)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)水生動物疫病防控和水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，指導(dǎo)漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)漁業(yè)許可和漁港、漁船、漁機(jī)、漁具漁法和漁業(yè)電信的監(jiān)督管理，組織實施伏季休漁制度，承擔(dān)遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理工作。

8、組織實施“科技興海”、“科技興漁業(yè)”戰(zhàn)略。組織開展海洋與漁業(yè)方面的對外交流與合作。

9、承擔(dān)海洋監(jiān)察、漁政管理、漁港監(jiān)督和漁業(yè)船舶監(jiān)督、檢驗的責(zé)任。

10、承辦市人民政府和省海洋與漁業(yè)廳交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、湛江市海洋與漁業(yè)局的部門預(yù)算為匯總預(yù)算，由7個預(yù)算單位構(gòu)成，包括：廣東省漁政總隊湛江支隊、廣東省漁政總隊東海大隊、湛江市漁業(yè)電訊管理辦公室、湛江市水產(chǎn)技術(shù)推廣中心站（加掛廣東省區(qū)域性水產(chǎn)技術(shù)推廣（湛江）中心、湛江市水生動物防疫檢疫站）、湛江市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站（加掛湛江市漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗站）、湛江市海洋與漁業(yè)發(fā)展研究中心（加掛廣東省（湛江）區(qū)域性水產(chǎn)試驗中心，湛江市水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治中心）。  

2、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

局本部科室7個：辦公室(政策法規(guī)科)、計劃財務(wù)科、海域和海島管理科、資源環(huán)境管理科（海洋預(yù)報減災(zāi)科）、漁業(yè)綜合管理科（科技科）、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、人事科。

局本部共有行政編制35人（含工勤人員4人），離崗?fù)损B(yǎng)人員3人，離退休人員37人。另：市紀(jì)委派駐我局紀(jì)檢組編制4人（紀(jì)檢組編制歸市紀(jì)委統(tǒng)一管理）。

下屬單位共有行政編制122人；事業(yè)編制98人，其中：核撥事業(yè)編制20人、自籌事業(yè)編制78人；離退休人員61人。

二、收入預(yù)算說明

 2018年收入預(yù)算4557.99萬元，比上年增加562.3萬元，增長14.07%，主要原因：一是征管經(jīng)費(fèi)列入2018年基本收支預(yù)算；二是2018年在職人員增加3人，退休人員增加6人。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算4,557.99萬元，比上年增加562.3萬元，增長14.07%，主要原因：一是征管經(jīng)費(fèi)列入2018年基本收支預(yù)算；二是2018年在職人員增加3人，退休人員增加6人。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排57.1萬元，比上年減少0.5萬元,下降0.87%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》以及省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，堅持“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的原則。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)46.1萬元，比上年減少6.42萬元,下降12.22%，主要原因是：2018年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)11萬元，比上年增加5.92萬元,增加116.54%，主要原因是：2018年日常工作的接待任務(wù)增大。

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排469.85萬元，比上年增加56.74萬元，增長13.73%。增加的主要原因：一是征管經(jīng)費(fèi)列入2018年基本收支預(yù)算；二是2018年在職人員增加3人，退休人員增加6人。其中：辦公費(fèi)45萬元、手續(xù)費(fèi)2.2萬元、水費(fèi)4.3萬元、電費(fèi)21.1萬元、郵電費(fèi)39.44萬元、物業(yè)管理費(fèi)8萬元、差旅費(fèi)31.4萬元、維修（護(hù)）費(fèi)9.5萬元、租賃費(fèi)1.5萬元、會議費(fèi)9.8萬元、培訓(xùn)費(fèi)12萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.6萬元、專用材料費(fèi)13萬元，被裝購置費(fèi)5萬元，勞務(wù)費(fèi)121.1、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46.1萬元、其他交通費(fèi)用74.36萬元、其他商品和服務(wù)支出9.75萬元。

（二）政府采購安排情況

  2018年本部門政府采購預(yù)算311.26萬元，其中：貨物類采購預(yù)算114.26萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算197萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用車輛總體情況為：共有車輛20輛，比上年減少1輛，其中：一般公務(wù)用車17輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備是2艘海監(jiān)執(zhí)法船艇。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

根據(jù)文件規(guī)定，2018年專項項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款300萬元，政府性基金預(yù)算撥款472.22萬元。

（五）專業(yè)名詞解釋

 1、一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各

項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3、非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽(yù)、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。