2018年湛江市接待處部門預(yù)算

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目??錄

第一部分 ?2018年湛江市接待處部門預(yù)算基本情況說明

部門基本情況

主要職責

機構(gòu)設(shè)置

收入預(yù)算說明

支出預(yù)算說明

“三公”經(jīng)費說明

其他需要說明的情況

機關(guān)運行經(jīng)費情況

政府采購安排情況

國有資產(chǎn)占有使用情況

重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況

專業(yè)名詞解釋

第二部分 ??2018年湛江市接待處部門預(yù)算表

一、2018年財政撥款收支總表

二、2018年一般公共預(yù)算支出表

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、2018年政府性基金預(yù)算支出表

六、2018年部門收支總表

七、2018年部門收入表

八、2018年部門支出表

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第一部分2018年湛江市接待處部門預(yù)算

基本情況說明

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一、部門基本情況

（一）主要職責

1、湛江市接待處主要職責是負責前來湛江視察、調(diào)研的中央首長、國家各部（委、辦、局）、各省、自治區(qū)、直轄市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助接待本省各市的領(lǐng)導(dǎo)和大型接待任務(wù)的組織和協(xié)調(diào)工作；協(xié)助做好省委、省政府在湛召開大型會議的接待服務(wù)工作；負責做好來湛考察地方工作的軍級以上部隊首長的接待工作；樹立良好形象，積極宣傳本市改革開放、投資環(huán)境、自然資源、人文景點、名優(yōu)產(chǎn)品，為我市經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)；建立健全接待工作規(guī)范化制度，加強兩個文明建設(shè)；加強接待基地建設(shè)，完善服務(wù)設(shè)施，不斷提高服務(wù)檔次；對縣（市、區(qū)）接待部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；密切同各有關(guān)單位的聯(lián)系，共同完成市委、市人大、市政府和市政協(xié)交給的接待任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、本部門預(yù)算無下屬單位，部門預(yù)算為處本級預(yù)算。

2、本部門內(nèi)設(shè)辦公室、接待一科、接待二科、管理科4個職能科（室）。共有編制21名，其中參公事業(yè)編制16名，工勤編制5名。現(xiàn)有在職人員20人，其中參公事業(yè)編制15人，工勤5名。離退休人員13人。

二、收入預(yù)算說明

2018年本部門預(yù)算收入數(shù)為 1757.53?萬元，比上年減少54.34萬元，下降3%，主要原因是2017年加強管理，嚴控“三公”經(jīng)費規(guī)模，“三公”經(jīng)費支出有所下降，2018年的預(yù)算經(jīng)費相對減少。

三、支出預(yù)算說明

支出預(yù)算為1757.53?萬元，比上年減少54.34萬元，下降3%，主要原因是2017年加強管理，嚴控項目經(jīng)費支出。

四、“三公”經(jīng)費說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排1302.70萬元，比上年減少10.50萬元，減少1 %，下降原因主要是逐年壓減“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費為0萬元，比上年減少0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費14.02萬元，比上年增加0.82萬元，增長6%，主要原因是接待工作量大、車輛使用頻繁，車輛費用隨之增加；公務(wù)接待費1288.68萬元，比上年減少11.32元，下降1%，主要原因是嚴控公務(wù)接待開支。

五、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排48.67萬元，比上年增加6.22萬元，增長15%，主要原因是增員,辦公費相應(yīng)增加。其中：辦公費22.80萬元、印刷費0萬元、郵電費3.65萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費11萬元、其他交通費用11.22萬元。

(二)政府采購安排情況

2018年本部門無政府采購安排，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

國有資產(chǎn)占有使用情況

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛14輛，其中，一般公務(wù)用車14輛（用于接待工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺，單位100萬元以上專用設(shè)備0臺，2017年無購置和報廢車輛。

(四)重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況

?我單位無績效管理項目。

(五)專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5、事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位有用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????8、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

????9、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???10、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018年部門預(yù)算公開表格