2018年湛江市司法局部門預算

目 錄

第一部分    2018年湛江市司法局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經(jīng)費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經(jīng)費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分     2018年湛江市司法局部門預算表

一、     2018年財政撥款收支總表

二、     2018年一般公共預算支出表

三、     2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

四、     2018年一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）

五、     2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

六、     2018年政府性基金預算支出表

七、     2018年部門收支總表

八、     2018年部門收入表

九、     2018年部門支出表

第一部分    2018年湛江市司法局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

1. 湛江市司法局主要職能是：市司法局目前主要承擔11項工作職能：一是指導、監(jiān)督強制隔離戒毒的執(zhí)行工作；二是指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)有關防范和處理邪教問題的工作；三是負責全市法制宣傳教育工作；四是指導、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔相應責任。依法負責律師、公證相關管理工作。五是指導、監(jiān)督、管理全市法律援助工作和市公職律師事務所工作。六是指導、監(jiān)督基層司法所建設、人民調解、社區(qū)矯正、基層法律服務和安置幫教工作。七是組織實施全市國家司法考試工作。八是依法負責全市面向社會的司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作。九是負責全市司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、警用車輛及服裝管理工作，指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務工作。十是指導全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想政治工作，組織、指導司法行政系統(tǒng)的警務管理和警務督察工作，協(xié)助管理縣（市、區(qū)）司法行政機關的領導班子。十一是指導、監(jiān)督律師協(xié)會、司法鑒定協(xié)會及司法行政系統(tǒng)干警和基層法律人員的培訓工作。

2.湛江市第一強制隔離戒毒所和湛江市第二強制隔離戒毒所主要職能是：貫徹執(zhí)行強制隔離戒毒和戒毒康復管理工作方針、政策和有關法律法規(guī)；依法收容強制隔離戒毒的人員以及自愿戒毒康復的人員，并實行嚴格管理；對戒毒康復人員實施政治、法律、文化、技術教育，組織戒毒康復人員進行勞動改造；組織和部署強制隔離戒毒場所、戒毒康復場所的執(zhí)法管理和安全防范工作；承辦市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

3.湛江市法制教育學校主要職能是：上級相關部門要求，負責對市轄區(qū)內(nèi)有關學員進行教育轉化工作。

（二）機構設置

1.本部門預算為匯總預算，包括：湛江市司法局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位一共4個編制預算單位。下屬單位具體包括：江市第一強制隔離戒毒所、湛江市第二強制隔離戒毒所和湛江市法制教育學校。

2.本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：湛江市司法局（含湛江市法律援助中心、湛江市公職律師事務所、市法制教育學校、廣東省湛江市粵西公證處、廣東省湛江市港城公證處、廣東省湛江市海灣公證處、湛江市第一強制隔離戒毒所和湛江市第二強制隔離戒毒所）總編制數(shù)350名。其中：政法專項編制271名（市司法局60名；湛江市法律援助中心4名；湛江市第一強制隔離戒毒所110名；湛江市第二強制隔離戒毒所97名），另有后勤服務人員42名(市司法局10名；湛江市第一強制隔離戒毒所17名;湛江市第二強制隔離戒毒所15名)，核撥事業(yè)編制17名，其中：市公職所10名（依照公務員管理），市法制教育學校7名（財政核撥）；自收自支事業(yè)編制20名（廣東省湛江市粵西公證處10名；廣東省湛江市港城公證處5名；廣東省湛江市海灣公證處5名）。

二、收入預算說明

2018年本部門收入預算7992.97萬元，比上年增加250.58萬元，增長3.24%，主要原因是：2018年公共安全收入比2017年增加239.04萬元，2018年社會保障和就業(yè)收入比2017年增加80.98萬元，2018年住房保障收入比2017年下降73.34萬元（財政預算批復科目變更），體現(xiàn)出政府對公共安全和社會保障和就業(yè)方面的重視逐年加強，提高對公務人員社會保障水平。

三、支出預算說明

2018年本部門支出預算7992.97萬元，比上年增加250.58萬元，增長3.24%，主要原因是：2018年公共安全支出比2017年增加239.04萬元，增長3.7%；2018年社會保障和就業(yè)支出比2017年增加80.98萬元，增長9.3%；2018年住房保障支出比2017年下降73.34萬元（財政預算批復科目變更），明顯看出政府對我們公務人員社保方面的加大投入，以及對維護社會公共安全方面的支出投入和重視，都有逐年加強趨勢。

四、"三公"經(jīng)費說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排94.33萬元，比上年持平，無增減，主要原因是物價逐年上漲，預算金額雖然與上年持平，實際是逐年遞減趨勢，我部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公經(jīng)費”預算開支呈現(xiàn)逐年只減不增的要求。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是我部門2017年并沒有因公出國（境）預算計劃，故預算為零；公務用車購置及公務用車運行費預算支出67.83萬元，其中公務用車購置0元，與上年持平，原因為2018年財政無批復該項預算，故預算數(shù)為零，公務用車運行費用預算67.83萬元，與上年持平，無增減，原因為汽車維修維護物價逐年上漲，預算金額雖然與上年持平，且公車逐年老化原因，實質性是遞減預算；公務接待費26.5萬元，與上來持平，無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降，而且消費水平和物價逐年上漲，實質性是遞減預算。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經(jīng)費情況

     2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排685.79萬元，比上年增加2.2萬元，增長0.3%，主要原因是我部門在職人員人數(shù)增加，在編人數(shù)變化會導致固定人均標準情況下公用經(jīng)費和通訊補貼等隨之相應增加。其中：辦公費48.87萬元，印刷費7萬元，咨詢費1萬元，手續(xù)費1萬元，水費13萬元，電費46萬元，郵電費92.74萬元，差旅費15萬元，維修（護）費39萬元，會議費15萬元，培訓費26.5萬元，公務接待費16.5萬元，勞務費4萬元，工會經(jīng)費22萬元，福利費80萬元，公務用車運行維護費57萬元，其他交通費用160.18萬元，其他商品和服務支出41萬元。

（二）政府采購安排情況

湛江市司法局部門2018年政府采購預算情況按照各單位情況說明如下：

（1）湛江市司法局（本級）2018政府采購預算合計96萬元，其中計劃政府采購物資有：通用設備采購預算33.3萬元，合計采購辦公桌椅5套，預算0.4萬元；傳真機5臺，預算1萬元；電腦10臺，預算5萬元；打印機3臺，預算0.6萬元；一體復印機臺，預算3萬元；攝影器材1臺，預算5萬元等其他設備18.3萬元。辦公消耗采購預算22.7萬元，合計包括購買檔案夾5萬元、墨盒5萬元、打印紙3.8萬元等其他消耗品8.9萬元。報廢警車兩臺，新增購買警車預算40萬元。

（2）湛江市第一強制隔離戒毒所2018政府采購預算合計240.3萬元，其中計劃政府采購物資有：通用設備采購預算70臺，合計采購預算20.3萬元，辦公消耗采購預算24批次，合計采購預算30萬元，專用設備采購預算2臺，合計采購預算20萬元，印刷服務采購預算10批次，合計采購預算10萬元，交通工具維護年度采購預算30萬元，購置汽車一輛，采購預算合計25萬元，其他物資采購預算700套，合計采購預算20萬元，警察服裝費采購預算1批次，合計采購預算40萬元，藥品及醫(yī)療耗材采購預算30萬元，監(jiān)控保安設備采購預算10萬元，家具、用具、裝具及動植物采購預算2臺，合計采購預算5萬元。

（3）湛江市第二強制隔離戒毒所2018年的政府采購計劃預算為23.28萬元，其中計劃政府采購物資有：伙房設備一批，預算1.5萬元；臺式電腦一批，預算7.2萬元；筆記本電腦一批，預算5.5萬元；打印多功能一體機一批，預算1.6萬元；打印機一批,預算1.3萬元; 速印機一臺，預算2萬元；掃描儀一批,預算0.18萬元;印刷業(yè)務用表格等,預算4萬元。

（4）湛江市法制教育學校我校2018年政府采購預算計劃4萬元，其中計劃政府采購物資有：預算購買1.5匹空調7臺，費用約2萬元；教學用臺式計算機4臺，費用約2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月31日，湛江市司法局部門所屬各預算單位共有車輛25輛，其中，一般公務用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車0輛。下屬各單位無價值100萬元以上和50萬元以上通用設備。

2018年部門預算安排購置一般公務用車3輛，單位價值100萬元以上通用設備1臺（套），單位價值50萬元以上專用設備0 臺（套）。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2018 年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，納入預算績效目標項目1個，涉及一般公共預算當年撥款388萬元，當年預算無政府性基金當年撥款。

(五)專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13 、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：（2）2018年湛江市司法局部門預算公開表格