2018年湛江市殘疾人聯合會部門預算

目 錄

第一部分 2018年湛江市殘疾人聯合會部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

（三）2018年主要工作任務

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

第二部分 2018年湛江市殘疾人聯合會部門預算表

一、 2018年財政撥款收支總表

二、2018年一般公共預算支出表

三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、2018年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2018年政府性基金預算支出表

六、2018年部門收支總表

七、2018年部門收入表

八、2018年部門支出表

第一部分2018年湛江市殘疾人聯合會部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

湛江市殘疾人聯合會是中殘聯的地方組織，是國家法律確認，國務院批準成立的將自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的，具有“代表、服務、管理”三種職能，“半官半民”性質的殘疾人事業團體。主要職責是：維護殘疾人合法權益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務；團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理；承擔政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務工作；指導和管理各類殘疾人社團組織；承擔政府交辦的其他工作。市殘聯設三科一室：康復科、教育就業科、組織聯絡與維權科和辦公室。

（二）機構設置

1.本部門預算為匯總預算，包括：湛江市殘疾人聯合會本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：湛江市殘疾人就業服務中心、湛江市殘疾人康復中心、湛江市殘疾人輔助器具服務中心。

2.本部門內設機構、人員構成情況：市殘聯參公編制12人，工勤人員2人（離崗退養1人），離退休6人。下屬3個事業單位共有事業編制31人，退休人員6人。

（三）2018年主要工作任務

1.全面推進殘疾人康復工作：一是繼續推進殘疾人社區康復工作；二是繼續推進殘疾人“人人享有康復服務”先行先創工作；三是繼續做好殘疾人“居家康復工程”，讓有需求的各類殘疾人得到優質的服務；四是認真做好國家和省殘疾兒童搶救性康復救助項目工作；五是繼續做好視力殘疾康復工作；六是繼續做好精神病綜合防治康復工作，加強精防康復治療的規范管理，加大對貧困重癥精神病人康復治療的救助力度；七是認真做好殘疾人輔助器具供應適配發放工作，保障有需求的殘疾人普遍適配到基本輔助器具，提高殘疾人生活質量；八是切實做好康復人才培養、培訓工作，積極選送康復專業人員參加省、市有關部門舉辦的資格認證，做到持證上崗，技術過硬；九是積極做好兒童殘疾預防工作。積極協調有關部門建立兒童早預防、早篩查、早轉介、早治療、早康復工作機制，開展殘疾兒童隨報和早期康復工作；十是積極推進殘疾人康復中心建設，努力為殘疾兒童康復教育服務。

2.采取得力措施，加快步伐開展殘疾人的教育、就業、扶貧工作：一是做好殘疾人的特殊教育工作；二是積極推進殘疾人就業；三是做好貧困殘疾人的生活救助和社會保障工作；四是做好殘疾人就業保障金的征收工作；五是加快“兩個體系”建設步伐，做好殘疾人托養服務工作。

3.加大殘疾人事業法制建設與殘疾人組織、維權、信訪工作力度：一是建立完善基層殘疾人組織網絡，推動基層殘疾人組織規范化建設；二是加強基層殘疾人工作隊伍的業務學習和教育培訓工作，組織殘疾人專職委員進行業務培訓學習，提高基層殘疾人隊伍素質；三是進一步加強基礎數據管理工作，確保殘疾人基本服務狀況和需求指標數據更新工作順利實施；四是開展春節、全國助殘日走訪慰問活動；五是加強各級殘疾人專門協會網絡組織體系的建設；六是加強對各縣（市、區）殘疾人證的核發管理工作；七是貫徹落實法律、法規、政策有關殘疾人的優惠規定，加強殘疾人法律援助工作，鼓勵和引導廣大殘疾人學法、守法，運用法律維護自身合法權益；八是做好殘疾人信訪維穩工作，促使社會和諧穩定；九是積極做好殘疾人機動輪椅車燃油補貼發放工作；十是加大無障礙環境建設宣傳力度，落實好無障礙環境建設各項工作。

4.認真開展殘疾人事業宣傳、文化、體育等方面工作：一是加大宣傳聲勢，充分動員社會開展各種宣傳活動；二是做好省八屆殘運會提前項目比賽有關工作；三是推動盲人信息交流無障礙工作，爭取在市公共圖書館建立盲文及盲人有聲讀物圖書室；四是投入資金和設備，爭取開設手語電視新聞節目；五是抓好省全民助殘健身示范點運轉維護工作。

二、收入預算說明

2018年本部門收入預算3899.34萬元，比上年x下降1623.03萬元，下降29.39%，主要原因是2018年殘疾人就業保障金預算收入減少造成的預算支出減少。

三、支出預算說明

2018年本部門支出預算3899.34萬元，比上年x下降1623.03萬元，下降29.39%，主要原因是2018年殘疾人就業保障金預算收入減少造成的預算支出減少。

四、"三公"經費說明

2018年本部門“三公”經費預算安排44.63萬元，比上年增加20.86萬元，增加87.76%，主要原因是增加下屬單位公車購置經費。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是本部門年度無因公出國計劃；公務用車購置及運行費40.60萬元,比上年增加23.4萬元，增加136.05%，主要原因是增加下屬單位公車購置經費;公務接待費4.03萬元，比上年下降2.54萬元，下降38.66%，主要原因是部門厲行節約,從嚴控制接待經費支出。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

     2018年，本部門機關運行經費安排46.03萬元，比上年減少0.33萬元，下降0.71%，主要原因是本部門厲行節約從嚴控制辦公經費。其中:辦公費9.45萬元、印刷費0.5萬元、郵電費4.67萬元、差旅費0.5萬元、會議費1萬元、公務接待費1萬元、工會經費10萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費1萬元、電費1萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費5.8萬元、其他交通費用10.31萬元、其他商品和服務支出0.8萬元。

（二）政府采購安排情況

 2018年本部門政府采購預算0.5萬元，包括通用設備采購預算0萬元;圖書、檔案采購預算0萬元;辦公用具采購預算0萬元;辦公消耗用品采購預算0萬元;其他貨物采購預算0萬元;裝修工程采購預算0萬元;服務類采購預算0.5萬元，其中信息技術服務0 0萬元、維修和保養服務0萬元、商務服務0.5萬元、其他服務0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，湛江市殘疾人聯合會所屬各預算單位共有車輛5輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車3輛。單位價值  50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2018年部門預算安排購置一般公務用車1輛，單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。

2018年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款3373萬元，政府性基金當年撥款0萬元。

(五)專業名詞解釋

1.居家康復工程：貧困殘疾人居家康復服務和貧困殘疾人居家環境無障礙改造康復項目簡稱為居家康復工程。

2.兩個體系：是指社會保障體系和服務體系建設。

3.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.部門預算：指以財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。