2018年度湛江市地震局

（含數(shù)字遙測(cè)地震臺(tái)網(wǎng)中心）部門預(yù)算

目  錄

第一部分2018 年湛江市地震局（含數(shù)字遙測(cè)地震臺(tái)網(wǎng)中心）部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分2018 年湛江市地震局（含數(shù)字遙測(cè)地震臺(tái)網(wǎng)中心）部門預(yù)算表

一、2018年財(cái)政撥款收支總表

二、2018年一般公共預(yù)算支出表

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2018年政府性基金預(yù)算支出表

六、2018年部門收支總表

七、2018年部門收入表

八、2018年部門支出表

   第一部分2018年湛江市地震局（含數(shù)字遙測(cè)地震臺(tái)網(wǎng)中心）部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

湛江市地震局主要職能是：貫徹落實(shí)國(guó)家和省防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)，監(jiān)督檢查執(zhí)行落實(shí)情況；負(fù)責(zé)地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作和群測(cè)群防工作；承擔(dān)地震發(fā)生后市政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職能；負(fù)責(zé)震情和災(zāi)情速報(bào)，震后重建規(guī)劃；管理地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃、震害預(yù)測(cè)工作和重大工程建設(shè)場(chǎng)地安評(píng)工作，負(fù)責(zé)安評(píng)工作資格審查、認(rèn)證和任務(wù)登記；管理以地震動(dòng)參數(shù)和烈度表述的抗震設(shè)防技術(shù)參數(shù)，參加重點(diǎn)建設(shè)工程抗震設(shè)計(jì)的會(huì)審，監(jiān)督重大工程的抗震設(shè)防工作；審核地震安全性評(píng)價(jià)成果報(bào)告；開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，提高全社會(huì)的防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)；領(lǐng)導(dǎo)地方地震臺(tái)站，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)專業(yè)地震臺(tái)站的工作和下級(jí)防震減災(zāi)工作；承擔(dān)和完成上級(jí)地震部門和市委市府交辦事項(xiàng)。

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：下屬事業(yè)單位湛江市數(shù)字遙測(cè)地震臺(tái)網(wǎng)中心。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：湛江市地震局內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)科、抗震設(shè)防管理科三個(gè)科（室）及下屬事業(yè)單位湛江市數(shù)字遙測(cè)地震臺(tái)網(wǎng)中心。市地震局總編制數(shù)12名。其中：參公編制10名。2018年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)21名。其中：在職12名，離退休9名。

湛江市數(shù)字遙測(cè)地震臺(tái)網(wǎng)中心總編制數(shù)6名。其中：事業(yè)編制6名。2018年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7名。其中：在職6名，離退休1名。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入總預(yù)算502.72萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算安排撥款502.72萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。2018年收入預(yù)算502.72萬(wàn)元。其中預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款502.72萬(wàn)元。比上年預(yù)算收入減少9.36萬(wàn)元。減少收入原因主要是2018年項(xiàng)目減少50萬(wàn)元(創(chuàng)建廣東省防震減災(zāi)示范城市實(shí)施經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元)和2018年人員增加相應(yīng)人員工資和公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用相應(yīng)增加互相對(duì)沖。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算502.72萬(wàn)元。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出165.13萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出137.75萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出70萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助55.39萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助74.45萬(wàn)元；按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：　　　　1、基本支出預(yù)算320.72萬(wàn)元，其中：工資福利支出216.02萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出74.45萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出30.25萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出預(yù)算182萬(wàn)元。比上年預(yù)算支出減少9.36萬(wàn)元。減少支出原因主要是2018年項(xiàng)目減少50萬(wàn)元(創(chuàng)建廣東省防震減災(zāi)示范城市實(shí)施經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元)和2018年人員增加相應(yīng)人員工資和公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用相應(yīng)增加互相對(duì)沖。

四、"三公"經(jīng)費(fèi)增減情況說(shuō)明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.30萬(wàn)元，與上年保持不變，持平主要原因：人員雖然增加但我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控一般性支出和公務(wù)接待開支。其中:因公出（國(guó)）境0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0元，減少的原因主要是2018年無(wú)人因公出國(guó)，人數(shù)比上年下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，與上年保持不變（局本部1輛、臺(tái)網(wǎng)中心1輛），占55%，持平主要原因：汽車擁有數(shù)與上年度一致；公務(wù)接待費(fèi)3.30萬(wàn)元，占45%，與上年保持不變，持平主要原因：人員雖然增加但我局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的各項(xiàng)規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約的良好風(fēng)氣，不斷強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，在保證正常工作開展的前提下，進(jìn)一步挖掘節(jié)約潛力，從源頭上控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保每年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較前一年有所下降。

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.25萬(wàn)元，比2017年增加3.69萬(wàn)元。增加原因是：人員增加相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

其中：辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)1.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.06萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.50萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.80萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.30萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.89萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)安排情況

2018年本部門沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算安排，政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為： 596.57萬(wàn)元；分布構(gòu)成情況為：1、土地、房屋及構(gòu)筑物無(wú)變動(dòng)共95.30萬(wàn)元；2、通用設(shè)備145.69萬(wàn)元；3、專用設(shè)備無(wú)變動(dòng)共307.99萬(wàn)元；4、家具、用具、裝具及動(dòng)植物無(wú)變動(dòng)共47.59萬(wàn)元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：一般公務(wù)用車2 輛汽車41.31萬(wàn)元（局本部1輛、臺(tái)網(wǎng)中心1輛）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；資產(chǎn)變動(dòng)情況為：通用設(shè)備比上年增加38.85萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元（我局2018年度預(yù)算沒(méi)有安排100萬(wàn)元及以上的重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目設(shè)置情況）。

(五)專業(yè)名詞解釋

1、地震監(jiān)測(cè)支出:反映地震和火山監(jiān)測(cè)臺(tái)站、臺(tái)網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)和技術(shù)升級(jí)，地震觀測(cè)工作等方面的支出。

2、地震應(yīng)急救援支出：反映地震應(yīng)急救援方面的支出。包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練、應(yīng)急設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)，地震現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急工作，國(guó)內(nèi)外地震災(zāi)害緊急救援，救援設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)、國(guó)家和地方緊急救援隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)及國(guó)務(wù)院抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)以及地方各級(jí)抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)運(yùn)行等方面的支出。

　　3、地震環(huán)境探察支出：反映地球物理場(chǎng)探測(cè)、地震活動(dòng)構(gòu)造探察、地震野外試驗(yàn)場(chǎng)、技術(shù)升級(jí)更新等方面的支出。

　　4、防震減災(zāi)信息管理支出：反映防震減災(zāi)信息的獲取、存儲(chǔ)、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。

附件：湛江市地震局2018年部門預(yù)算批復(fù)格式