2018年湛江市人民政府行政服務中心部門預算

目 錄

第一部分   2018年湛江市人民政府行政服務中心部門預

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

第二部分   2018年湛江市人民政府行政服務中心部門預算表

一、2018年財政撥款收支總表

二、2018年一般公共預算支出表

三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、2018年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

五、2018年一般公共預算“三公”經費支出表

六、2018年政府性基金預算支出表

七、2018年部門收支總表

八、2018年部門收入表

九、2018年部門支出表

第一部分  2018年湛江市人民政府行政服務中心部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

一是主要負責組織、指導、督促市直各有關職能部門進駐辦事大廳統一辦公；二是協調管理各窗口有關審批業務，定期對窗口進行考核；三是改善優化投資和辦事環境；四是負責12345市民服務熱線話務平臺建設、管理及宣傳推廣工作，制定工作規范、服務標準、業務流程和考核辦法；五是負責網上辦事大廳建設、運營管理、部門協調、工作督查等工作；六是負責網上辦事大廳進駐部門及事項新增、撤銷和修改工作，推進網上辦事大廳進駐部門實施規范化、標準化審批，實現“一站式、一網式”服務；七是協助監察部門做好網廳進駐部門的績效考核工作，不斷提高行政效能；八是指導各縣（市、區）、鎮（街）、村（居）網上辦事分廳工作；九是完成市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

2.本部門設6個職能科室，分別是:辦公室、投資服務科、督察科、綜合協調科、熱線管理科、網上辦事大廳管理科。

本部門編制27名（事業編制25名，工勤人員編制2名）；現財政供養在職人員26人，離退休人員3人。

二、收入預算說明

2018年收入預算2222.53萬元，比上年減少314.33萬元，下降12%，主要是1-5樓房屋租用10年租金已支付完畢，減少支出500萬元。增加支出12345投訴舉報信息處理系統經費120萬元。

三、支出預算說明

2018年收入預算2222.53萬元，比上年減少314.33萬元，下降12%，主要是1-5樓房屋租用10年租金已支付完畢，減少支出500萬元。增加支出12345投訴舉報信息處理系統經費120萬元。

四、"三公"經費說明

2018年“三公經費”財政撥款預算支出共6.82萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元 。 

2.公務用車購置及運行維護費支出5.28萬元（其中基本支出4.4萬元，項目支出0.88萬元）與上年預算持平，主要包括：（1）更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）一般公務用車保有量： 公車改革后2輛；全年運行維護費支出3.25萬元，平均每輛1.62萬元。平均值比上一年下降0.1萬元，公務車費用下降的原因主要是2017年度中心嚴格執行中央八項規定，進行公車改革以及嚴格公車管理制度。

3.公務接待費支出1.54萬元，與上年保持不變，主要原因是本單位接待費支出主要用于各地市兄弟單位來函到本單位考察交流支出，本單位業務量增大，無法再壓縮開支。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

    2018年，本部門機關運行經費安排493.73萬元，比上年減少320.26萬元，下降39%，主要原因是12345租金16年已交付完畢減少支出50萬元，其他商務和服務支出大幅減少。其中辦公費70萬元、印刷費3萬元、郵電費7.5萬元、差旅費6 萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費60萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費20萬元、辦公用房水費4萬元、電費96萬元、辦公用房物業管理費141.31萬元、公務用車運行維護費5.28萬元、其他商品和服務支出80.64萬元。

（二）政府采購安排情況

2018年本部門政府采購安排預算230.8萬元，其中貨物類采購預算32萬元;工程類采購預算8萬元;服務類采購預算190.8萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至 2017 年 12 月 31 日，本部門占有使用車輛情況為：共有一般公務用車 2輛，2018 年無購置或報廢計劃。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2018年預算中，100萬元及以上項目均按要求進行了績效信息公開。

    2018 年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預

算當年撥款625萬元，政府性基金當年撥款411萬元。

(五)專業名詞解釋

1、一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用 于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國 家機構正常運轉等方面的收支預算。

2、部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系 的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規 定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各 項收支，實行一個部門一本預算。

3、行政單位基本支出：內容包括人員經費和日常公用經費兩部分：1、人員經費，包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費和社會保障費等。 2、公用經費，包括公務費、小型設備購置費和修繕費、業務費和業務招待費等。除了基本支出，行政單位的支出還包括項目支出。項目支出是除基本預算支出以外財政預算專項專款安排的支出。包括基本建設、有關事業發展專項計劃、專項業務費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。

附件：2018年部門預算公開表