2018年湛江市社會科學界聯(lián)合會部門預算

目錄

第一部分2018 年湛江市社科聯(lián)部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費說明

五、其他需要說明的情況

第二部分2018 年湛江市社科聯(lián)部門預算表

一、2018年財政撥款收支總表

二、2018年一般公共預算支出表

三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

四、2018年一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）

五、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

六、2018年政府性基金預算支出表

七、2018年部門收支總表

八、2018年部門收入表

九、2018年部門支出表

十、2018年專項資金表

第一部分2018年湛江市社會科學界聯(lián)合會

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

湛江市社會科學界聯(lián)合會主要職責是：指導和協(xié)調(diào)全市各社會科學學會、研究會、協(xié)會的工作，聯(lián)絡(luò)指導各縣（市、區(qū)）社科聯(lián)的工作；組織全市各種學術(shù)理論研究活動，開展國內(nèi)外的學術(shù)交流；開展全市社會科學的宣傳、教育、普及和研究工作，開展社會科學的各種智力開發(fā)、咨詢服務工作；組織全市優(yōu)秀社會科學研究成果的評獎活動，負責社會科學基金的籌集管理等工作；組織全市社會科學界完成黨和政府交給的各項有關(guān)工作任務；組織全市社會科學界參與社會協(xié)商對話、民主監(jiān)督和民主管理活動；維護本會所代表的社會科學工作者及其團體會員的各種合法權(quán)益；辦好全市社會科學綜合性學術(shù)期刊《探索與開拓》。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門預算為一級預算，本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個辦公室。人員構(gòu)成情況：總編制數(shù)6名。其中：機關(guān)事業(yè)編制5名，后勤服務人員事業(yè)編制1名。市社科聯(lián)2018年財政供養(yǎng)人數(shù)13名。其中：在職7名，離退休6名。

二、收入預算說明

2018年收入總預算338.05萬元。其中：一般公共預算安排撥款338.05萬元。較上年增加24.58萬元，增長7.8%，增長主要原因：市社科聯(lián)辦公用房搬遷安排裝修和設(shè)備購置費。

三、支出預算說明

2018年支出預算338.05萬元。支出按政府經(jīng)濟分類劃分：機關(guān)工資福利支出117.42萬元，機關(guān)商品和服務支出143.55萬元，機關(guān)資本性支出（二）30萬元，對個人和家庭補助47.08萬元；按照部門經(jīng)濟分類劃分：1、基本支出預算183.05萬元，其中：工資福利支出117.42萬元；對個人和家庭的補助支出47.08萬元；一般商品和服務支出18.55萬元。2、項目支出預算155萬元。總體支出預算較上年增加24.58萬元，增長7.8%，主要是項目支出預算增加，增長主要原因是：市社科聯(lián)辦公用房搬遷安排裝修和設(shè)備購置費。

四、“三公”經(jīng)費說明

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年湛江市社科聯(lián)財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計2.7萬元，比上年增加0.5萬元。其中：因公出國（境）費 0萬元，占0%，與上年持平;公務用車購置及運行維護費2.2萬元，與上年持平；公務接待費0.5萬元，較上年增加0.5萬元,增加的原因主要是根據(jù)社科業(yè)務工作需要，組織專家學者對社科規(guī)劃申報項目進行封閉式評審，相應需支出專家學者食宿費。接待費開支將嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定實施細則、黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待規(guī)定和湛江市機關(guān)事業(yè)單位會議費管理辦法。

五、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算18.55萬元，與上年保持不變。其中：辦公費2.9萬元、印刷費0萬元、郵電費3.08萬元、差旅費1萬元、會議費1萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料 0萬元、一般設(shè)備購置費 0萬元、辦公用房水費1萬元、電費1萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費2.2萬元、其他商品和服務支出0萬元。

（二）政府采購安排情況

政府采購預算30萬元，包括通用設(shè)備采購預算4.11萬元;圖書、檔案采購預算0萬元;辦公用具采購預算 1.6萬元;辦公消耗用品采購預算0萬元;其他貨物采購預算0 萬元;裝修工程采購預算24.29萬元;服務類采購預算  0 萬元，其中信息技術(shù)服務 0 萬元、維修和保養(yǎng)服務 0 萬元、商務服務0萬元、其他服務 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)總額77.83萬元，負債1.28萬元。分布構(gòu)成情況為：貨幣資金20.44萬元，占資產(chǎn)總額的35.64%，比去年同期增長35.71%，原因是省社科聯(lián)、市委宣傳部年末劃撥活動經(jīng)費未使用。財政應返還額度5.86萬元，占資產(chǎn)總額的7.5%。固定資產(chǎn)50.09萬元，占資產(chǎn)總額的64.36%，比上年同期增長3.3%，原因是根據(jù)工作需要購置辦公設(shè)備和家具。負債1.28萬元，比上年同期下降87.2%，原因是上年掛賬的舉辦全市性會議費用已結(jié)算，本次負債為養(yǎng)老保險制度改革后從干部職工工資中扣取的應付未付繳費。

主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：50.09萬元，資產(chǎn)變動情況為：資產(chǎn)總額比上期減少了1.1萬元，下降0.02%，主要是是處置到期報廢電腦等辦公設(shè)備。

截至2017年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車 1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0輛。

2018年部門預算安排購置一般公務用車 0輛，單位價值  0.1萬元以上通用設(shè)備9臺（套），單位價值0.1萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況

本單位沒有重點項目預算安排。

（五）專業(yè)名詞解釋

1一般公共預算撥款：財政預算也稱為公共財政預算，一般公共預算撥款是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維護國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2、科學技術(shù)支出：包括科學技術(shù)管理事務、基礎(chǔ)研究 、應用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作、其他科學技術(shù)支出。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

6、“三公”經(jīng)費：納入地方財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

7、社會保障和就業(yè)支出：是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。

8、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。