2018年湛江市供銷合作社聯合社部門預算

?目 錄

? ?第一部分??? 2018年部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

? （一）機關運行經費情況

? （二）政府采購安排情況

?（三）國有資產占有使用情況?

?（四）重點項目預算績效目標設置情況

?（五）專業名詞解釋

?? ?第二部分??? 2018 年部門預算表

一、年財政撥款收支總表

二、年一般公共預算支出表

三、年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、年一般公共預算“三公”經費支出表

五、年政府性基金預算支出表

六、年部門收支總表

七、年部門收入表

八、年部門支出表

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第一部分? 2018年 部門預算基本情況說明

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? ? 一、部門基本情況

（一）主要職責

湛江市供銷合作社聯合社為正處級事業單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務員管理。主要職能是：一是貫徹中央、國務院、上級黨委政府和上級社有關農村經濟工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發展戰略和發展規劃;二是指導全市供銷社的發展和改革；按照政府授權對重要農業生產資料和農副產品經營進行組織、協調、管理；維護供銷合作社合法權益；協調同有關部門的關系;三是指導全市供銷社的活動，引導農民發展商品經濟，促進城鄉物資交流，組織開展對外經濟、貿易、技術交流，促進供銷合作社經濟發展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。

（二）機構設置納入納入湛江市供銷合作社聯合社2018年部門預算編報范圍的單位共1個，下設辦公室、合作指導科、財審科和老干科4個職能科室，本部門沒有下屬下單位。???? ???（三）人員構成情況

本部門共有行政編制：參（依）照公務員管理事業編制22人（工勤編制?3人）；離退休人員64人（其中：離休人員8人，財政供養退休人員15人，財政和社保供養退休人員41人）。

? ?二、收入預算說明

2018年本部門收入預算1,401.76萬元，比上年增加81.42萬元，增長6.17%，主要原因是增加住房改革補貼和離退休人員項目支出。其中：一般公共預算撥款601.76萬元，比上年減少718.58萬元，政府性基金預算撥款800萬元，上年為零，增減原因是上年一般公共預算撥款包含供銷合作社綜合改革專項資金，今年供銷合作社綜合改革專項資則安排在政府性基金預算撥款里。

? ?三、支出預算說明

2018年支出預算1,401.76萬元，比上年增加81.42萬元，增長6.17%。其中：一般公共預算基本支出安排撥款471.76萬元，項目支出安排撥款930萬元，主要原因是增加住房改革補貼和離退休人員項目支出。

? ?四、"三公"經費說明

“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年湛江市供銷合作社聯合社財政撥款“三公”經費預算安排?4.12?萬元，比上年減少0.96%。其中：因公出國（境）費?0?萬元，公務用車購置及運行維護費?2.61?萬元，占63.35?%，比上年減少1.14%，主要用于走基層為農服務、下鄉深化供銷社綜合改革服務；公務接待費?1.51萬元，占36.65%，比上年減少0.66%，主要用于單位日常公務接待費用，比上年減少。

? ?五、其他需要說明的情況

?（一）機關運行經費情況

?? 2018年我社機關運行經費安排44.37萬元，比上年減少2.79萬元，主要原因是辦公費減少1.2萬元，郵電費減少0.46萬元，其他交通費用減少1.13萬元等。

（二）政府采購安排情況

由于單位的公務用車行駛年限已達15年時間，行駛公里數有50多萬公里，公車已殘舊，經常故障，耗油大，維修費高，故準備向財政申請購置公務用車一輛；單位的空調、電腦等辦公設備使用年限已久，基本上都處于報廢狀態，預算2018年增加空調3臺1.2萬元，更新電腦5臺2萬元，購置辦公家具13張5萬元，打印機3臺0.9萬元，辦公耗材80箱2萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017?年12月31??日，所屬預算單位一般公務用車共有車輛?1?輛，價值10?萬元；通用設備??21?臺、專用設備20??臺、家私家具53張，單位總價值?27.37??萬元，2018年部門預算安排購置一般公務用車1??輛，單位價值?15萬元,通用設備8?臺，單位價值?3.2?萬元,專用設備3??臺單位價值0.9萬元，家私家具13張，單位價值5萬元，辦公耗材80箱，單位價值2萬元。

(四)重點項目預算績效目標設置情況

? ?2018?年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款?0?萬元，政府性基金當年撥款800?萬元。用于完成11至15個具體項目，包括農村綜合服務社、專業合作社、供銷社系統“四大網絡”改造等項目，改善流通網絡。重塑供銷社形象。

六、專業性名詞解釋：

(一)一般公共預算撥款:指由市財政當年撥付的資金。按現行管理制度，單位預算中反映的財政撥款是指一般公共預算財政撥款。

(二)?政府性基金預算撥款：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般預算經費安排撥款”“基金預算撥款”、“國有資本經營預算撥款”、“財政專戶撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的各項收入。

(四)基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

???? (五)項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

???? (六)?“三公”經費：指我社用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（七）機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他交通費用、其他商品和服務支出等。本說明中的機關運行經費支出口徑，為我社參照公務員法管理的事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費。

附件：2018年預算表