目 錄

　　第一部分   2018年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、收入預(yù)算說明

　　三、支出預(yù)算說明

　　四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　（二）政府采購安排情況

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　（五）專業(yè)名詞解釋

　　第二部分   2018年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算表

　　一、2018年財(cái)政撥款收支總表

　　二、2018年一般公共預(yù)算支出表

　　三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

　　四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

　　五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　六、2018年政府性基金預(yù)算支出表

　　七、2018年部門收支總表

　　八、2018年部門收入表

　　九、2018年部門支出表

　　第一部分  2018年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　一是主要負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促市直各有關(guān)職能部門進(jìn)駐辦事大廳統(tǒng)一辦公；二是協(xié)調(diào)管理各窗口有關(guān)審批業(yè)務(wù)，定期對(duì)窗口進(jìn)行考核；三是改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境；四是負(fù)責(zé)12345市民服務(wù)熱線話務(wù)平臺(tái)建設(shè)、管理及宣傳推廣工作，制定工作規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程和考核辦法；五是負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)、運(yùn)營管理、部門協(xié)調(diào)、工作督查等工作；六是負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)駐部門及事項(xiàng)新增、撤銷和修改工作，推進(jìn)網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)駐部門實(shí)施規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化審批，實(shí)現(xiàn)“一站式、一網(wǎng)式”服務(wù)；七是協(xié)助監(jiān)察部門做好網(wǎng)廳進(jìn)駐部門的績效考核工作，不斷提高行政效能；八是指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、鎮(zhèn)（街）、村（居）網(wǎng)上辦事分廳工作；九是完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

　　2.本部門設(shè)6個(gè)職能科室，分別是:辦公室、投資服務(wù)科、督察科、綜合協(xié)調(diào)科、熱線管理科、網(wǎng)上辦事大廳管理科。

　　本部門編制27名（事業(yè)編制25名，工勤人員編制2名）；現(xiàn)財(cái)政供養(yǎng)在職人員26人，離退休人員3人。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算2222.53萬元，比上年減少314.33萬元，下降12%，主要是1-5樓房屋租用10年租金已支付完畢，減少支出500萬元。增加支出12345投訴舉報(bào)信息處理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)120萬元。

　　三、支出預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算2222.53萬元，比上年減少314.33萬元，下降12%，主要是1-5樓房屋租用10年租金已支付完畢，減少支出500萬元。增加支出12345投訴舉報(bào)信息處理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)120萬元。

　　四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算支出共6.82萬元，具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元 。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.28萬元（其中基本支出4.4萬元，項(xiàng)目支出0.88萬元）與上年預(yù)算持平，主要包括：（1）更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）一般公務(wù)用車保有量：公車改革后2輛；全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.25萬元，平均每輛1.62萬元。平均值比上一年下降0.1萬元，公務(wù)車費(fèi)用下降的原因主要是2017年度中心嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)行公車改革以及嚴(yán)格公車管理制度。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.54萬元，與上年保持不變，主要原因是本單位接待費(fèi)支出主要用于各地市兄弟單位來函到本單位考察交流支出，本單位業(yè)務(wù)量增大，無法再壓縮開支。

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排493.73萬元，比上年減少320.26萬元，下降39%，主要原因是12345租金16年已交付完畢減少支出50萬元，其他商務(wù)和服務(wù)支出大幅減少。其中辦公費(fèi)70萬元、印刷費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)7.5萬元、差旅費(fèi)6 萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)60萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)20萬元、辦公用房水費(fèi)4萬元、電費(fèi)96萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)141.31萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬元、其他商品和服務(wù)支出80.64萬元。

　　（二）政府采購安排情況

　　2018年本部門政府采購安排預(yù)算230.8萬元，其中貨物類采購預(yù)算32萬元;工程類采購預(yù)算8萬元;服務(wù)類采購預(yù)算190.8萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至 2017 年 12 月 31 日，本部門占有使用車輛情況為：共有一般公務(wù)用車 2輛，2018 年無購置或報(bào)廢計(jì)劃。

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年預(yù)算中，100萬元及以上項(xiàng)目均按要求進(jìn)行了績效信息公開。

　　2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)

　　算當(dāng)年撥款625萬元，政府性基金當(dāng)年撥款411萬元。

　　(五)專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用 于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國 家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系 的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī) 定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各 項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

　　3、行政單位基本支出：內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分：1、人員經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)等。 2、公用經(jīng)費(fèi)，包括公務(wù)費(fèi)、小型設(shè)備購置費(fèi)和修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。除了基本支出，行政單位的支出還包括項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是除基本預(yù)算支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)專款安排的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會(huì)議等項(xiàng)目支出。

　　2018年部門預(yù)算公開表.xls