目錄

　　第一部分2018年湛江市人民政府行政服務中心部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、"三公"經費說明

　　五、其他需要說明的情況

　　第二部分2018年湛江市人民政府行政服務中心部門預算表

　　一、2018年財政撥款收支總表

　　二、2018年一般公共預算支出表

　　三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

　　四、2018年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

　　五、2018年一般公共預算“三公”經費支出表

　　六、2018年政府性基金預算支出表

　　七、2018年部門收支總表

　　八、2018年部門收入表

　　九、2018年部門支出表

　　第一部分2018年湛江市人民政府行政服務中心部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職能

　　湛江市人民政府行政服務中心設6個職能科室:辦公室、投資服務科、督察科、綜合協調科、熱線管理科、網上辦事大廳管理科。

　　湛江市人民政府行政服務中心主要職能是：

　　1.組織市直各有關職能部門實行集中辦公，改進機關作風，創新政府管理，強化政府服務職能，落實“便民、為民、利民”措施。

　　2.組織、指導、督促進入中心的窗口單位和特派員單位，實行報批與審批分離，收費開票與收款分開， 搞好依法行政和反腐倡廉工作。

　　3.協調管理進駐行政服務中心各“窗口”的有關審批業務，召集有關部門研究投資審批工作， 組織聯合審批，裁定或轉報投資審批有異議的事項，督促審批單位辦妥有關審批手續。

　　4.與職能部門共同管理各“窗口”單位和特派員單位的工作，對“窗口”單位和特派員單位的工作人員進行年度考核，并對其獎勵、晉升、懲罰、調換、提拔使用提出建議。

　　5.協調行政服務中心內部機構運作，協助搞好有關的行政事業性收費和經營性服務收費。

　　6.督促有關部門執行落實投資優惠政策，協助監察部門處理投資者投訴。

　　7.具體指導、協調進駐行政服務中心各單位辦事“窗口”有序、高效運作，改善優化投資和辦事環境。

　　8.為內外投資者、市民投資經商、興辦實業提供“一條龍”服務。

　　9.完成市委、市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構成情況

　　市人民政府行政服務中心編制27名（事業編制25名，工勤人員編制2名）；現財政供養在職人員26人，離退休人員3人。

　　(三)主要工作任務

　　1.負責12345市民服務熱線話務平臺建設、管理及宣傳推廣工作，制定工作規范、服務標準、業務流程和考核辦法。

　　2.負責受理群眾反映的各類事項，及時按職責轉交有關單位辦理，并將熱點、難點問題及時報告市委、市政府。

　　3.負責轉辦事項的跟蹤督辦和協調處理，對辦理情況進行分析總結和歸檔立卷，每月通報辦理情況。

　　4.負責在湛江市12345市民服務熱線網站公開服務熱線辦理全過程，接受市民查詢和監督。

　　5.負責廣東省網上辦事大廳湛江分廳建設、運營管理、部門協調、工作督查等工作；

　　6.負責網上辦事大廳進駐部門及事項新增、撤銷和修改工作，推進網上辦事大廳進駐部門實施規范化、標準化審批，實現“一站式、一網式”服務；

　　7.協助監察部門做好網廳進駐部門的績效考核工作，不斷提高行政效能；

　　8.指導各縣（市、區）、鎮（街）、村（居）網上辦事分廳工作。

　　9.完成市委、市政府交辦的其他事項。

　　二、收入預算說明

　　2018年收入預算2222.53萬元，其中：一般預算經費安排撥款1811.53萬元，政府性基金預算撥款411萬元。與2017年相比，2018年收入預算下降12%，主要是1-5樓房屋租用10年租金已支付完畢，減少支出500萬元。

　　三、支出預算說明

　　2018年支出預算2222.53萬元，支出按政府經濟分類劃分：機關工資福利支出393.24萬元，機關商品和服務支出1283.47萬元，機關資本性支出（一）105萬元，機關資本性支出（二）426萬元，對個人和家庭補助14.82萬元；按經濟分類劃分：1、基本支出474.87萬元,其中:工資福利支出393.24萬元；一般商品和服務支出66.81萬元；對個人和家庭的補助支出14.82萬元；2、項目支出1747.66萬元。2018年支出預算下降12%，主要是1-5樓房屋租用10年租金已支付完畢，減少支出500萬元。

　　四、"三公"經費說明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算支出共6.82萬元，具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元 。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出5.28萬元（其中基本支出4.4萬元，項目支出0.88萬元）與上年預算持平，主要包括：（1）更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）一般公務用車保有量： 公車改革后2輛；全年運行維護費支出3.25萬元，平均每輛1.62萬元。平均值比上一年下降0.1萬元，公務車費用下降的原因主要是2017年度中心嚴格執行中央八項規定，進行公車改革以及嚴格公車管理制度。

　　3.公務接待費支出1.54萬元，比上一年下降1%，減少的原因主要是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降。本單位接待費支出主要用于各地市兄弟單位來函到本單位考察交流支出。

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機關運行經費情況

　　機關運行經費一般公共預算1283.47萬元，包括辦公費62.41萬元、印刷費5.85萬元、郵電費6.95萬元、差旅費10.64 萬元、會議費0萬元、福利費469.48萬元、日常維修費143.37萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費29萬元、辦公用房水費3.97萬元、電費97.8萬元、辦公用房物業管理費253.1萬元、公務用車運行維護費5.28萬元、其他商品和服務支出195.62萬元。

　　（二）政府采購安排情況

　　政府采購預算230.8萬元，包括通用設備采購預算29萬元;圖書、檔案采購預算1萬元;辦公用具采購預算 0萬元;辦公消耗用品采購預算2萬元;其他貨物采購預算0萬元;裝修工程采購預算8萬元;服務類采購預算190.8萬元，其中信息技術服務120萬元、維修和保養服務0.8萬元、商務服務2萬元、其他服務68萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2017年12月31日，   所屬各預算單位共有車輛  2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值10萬元以上通用設備0臺（套），單位價值20萬元以上專用設備0臺（套）。

　　2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值10萬元以上通用設備0臺（套），單位價值20萬元以上專用設備  0臺（套）。

　　（四）重點項目預算績效目標設置情況

　　2018 年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款625萬元，政府性基金當年撥款411萬元。

　　(五)專業名詞解釋

　　行政單位基本支出的內容包括人員經費和日常公用經費兩部分：1、人員經費，包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費和社會保障費等。 2、公用經費，包括公務費、小型設備購置費和修繕費、業務費和業務招待費等。除了基本支出，行政單位的支出還包括項目支出。項目支出是除基本預算支出以外財政預算專項專款安排的支出。包括基本建設、有關事業發展專項計劃、專項業務費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。