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湛江市人民政府地方志辦公室

2017年度部門預(yù)算公開(kāi)

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目錄

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第一部分??2017?年市政府地方志辦部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

????（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

????（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

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第二部分??2017?年市政府地方志辦部門預(yù)算表

一、2017年財(cái)政撥款收支總表

二、2017年一般公共預(yù)算支出表

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2017年政府性基金預(yù)算支出表

六、2017年部門收支總表

七、2017年部門收入表

八、2017年部門支出表

九、2017年湛江市市直單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、2017年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

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第一部分??2017年市政府地方志辦部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)主要職責(zé)

湛江市人民政府地方志辦公室（簡(jiǎn)稱市政府地方志辦公室）是市人民政府主管全市地方志事業(yè)和開(kāi)展地方志工作的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，正處級(jí)建制。其主要職能是：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)地方志工作的方針、政策和法規(guī)；制訂我市地方志工作的具體規(guī)劃、管理辦法、實(shí)施細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)等。

（2）貫徹國(guó)務(wù)院、省人民政府關(guān)于志書“每20年左右續(xù)修一次”的原則，負(fù)責(zé)社會(huì)主義時(shí)期新編《湛江市志》的組織編纂、修訂、送審、出版以及續(xù)修等工作。

（3）收集、積累市情資料、逐年編纂出版《湛江年鑒》以及其它專著、系列書，積累系統(tǒng)的完整的市情資料。

（4）指導(dǎo)、審查和協(xié)調(diào)全市縣（市、區(qū)）和市直單位綜合志、部門志、專業(yè)志編修出版。

（5）承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的有關(guān)市情情況的收集、整理任務(wù)。

（6）開(kāi)展市情咨詢和地情研究，充分利用志辦存有市情資料信息，為市領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，為地情宣傳提供資料。

（7）搜集整理、收藏地方文獻(xiàn)和有關(guān)市情專著資料。

????（8）負(fù)責(zé)湛江市地方志辦公室的日常工作。

（9）承擔(dān)全市地方志干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（10）承辦市委、市政府及省志辦交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為辦本級(jí)預(yù)算。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本辦內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室。經(jīng)市定編辦核定：市政府地方志辦公室總編制數(shù)8名(參公管理事業(yè)單位)。其中:事業(yè)編制7名，后勤人員編制1名。2017年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)16名。其中：在職9名，退休7名。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算302.50萬(wàn)元，其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款302.50萬(wàn)元。比上年收入預(yù)算211.88萬(wàn)元增加90.62萬(wàn)元，增加42.77%。主要原因是：從2017年起調(diào)整工資數(shù)和2017年七大節(jié)日調(diào)整為8000元/人/年、2017年起在職人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼納入年度預(yù)算。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算302.50萬(wàn)元，比上年收入預(yù)算211.88萬(wàn)元增加90.62萬(wàn)元，增加42.77%。支出按部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出預(yù)算214.50萬(wàn)元，其中：工資福利支出99.81萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出91.46萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出23.23萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出預(yù)算88萬(wàn)元。

支出預(yù)算比上一年增加的主要原因是：1、在職人員工資額調(diào)增；2、2017年七大節(jié)日調(diào)整為8000元/人/年；3.根據(jù)公務(wù)車改革制度，在職人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼納入2017年度預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年湛江市人民政府地方志辦公室財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.00萬(wàn)元，比上年減少0.44萬(wàn)元，下降12.79%，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年保持一致，主要原因：2017年無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)用車費(fèi)2.20萬(wàn)元（包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬(wàn)元），占“三公”經(jīng)費(fèi)總額73.33%，比上年減少0.44萬(wàn)元，下降16.67%，主要原因：完成公務(wù)車改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算隨之減少；公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額26.67%，與上年保持一致，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.23萬(wàn)元，比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.63萬(wàn)元，增加了0.6萬(wàn)元，主要原因：按照公務(wù)車改革制度，在職人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼納入2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：辦公費(fèi)2.50萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.50萬(wàn)元、水費(fèi)0.10萬(wàn)元、電費(fèi)1.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.17萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.40萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.80萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.10萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.06萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.60萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)安排情況

2017年，本辦政府采購(gòu)預(yù)算安排29.00萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算4.00萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類（印刷、出版類）采購(gòu)預(yù)算25.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本辦占有使用車輛情況為：共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。2017年無(wú)購(gòu)置或報(bào)廢計(jì)劃。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

????2017?年本辦沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，故不設(shè)置重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

(五)專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收支。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)之和一致。

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第二部分??2017年市政府地方志辦部門預(yù)算表

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附件：2017年財(cái)政撥款收支總表

附件：2017年一般公共預(yù)算支出表

附件：2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

附件：2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

附件：2017年政府性基金預(yù)算支出表

附件：2017年部門收支總表

附件：2017年部門收入表

附件：2017年部門支出表

附件：2017年湛江市市直單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

附件：2017年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表