目 錄

　　第一部分 2017年湛江市商務局部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、"三公"經(jīng)費說明五、其他需要說明的情況

　　

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　（二）政府采購安排情況

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況

　　（五）專業(yè)名詞解釋

　　第二部分 2017年湛江市商務局部門預算表

　　一、2017年財政撥款收支總表

　　二、2017年一般公共預算支出表

　　三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

　　四、2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、2017年政府性基金預算支出表

　　六、2017年部門收支總表

　　七、2017年部門收入表

　　八、2017年部門支出表

　　第一部分 2017年湛江市商務局部門預算

　　基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省商務管理及口岸工作有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。

　　2.擬訂全市商務和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務平臺建設(shè)，牽頭質(zhì)量強市建設(shè)中的服務質(zhì)量工作；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。

　　3.牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策；建立市場誠信公共服務平臺，推動商務領(lǐng)域信用建設(shè)；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進流通標準化。

　　4.負責整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務運行態(tài)勢、商品供求，進行預測預警和信息引導；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。

　　5.擬訂并組織實施會展、電子商務、商務服務等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建設(shè)，推動電子商務服務體系和平臺建設(shè)；促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展，指導商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設(shè)。

　　6.制定并組織實施流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議并組織實施；負責流通行業(yè)發(fā)展工作，指導和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額、關(guān)稅配額計劃。

　　7.牽頭擬訂全市服務貿(mào)易發(fā)展計劃，負責商貿(mào)服務業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導服務貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放；會同有關(guān)部門制定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策措施并組織實施；推動服務外包平臺建設(shè)。

　　8.擬訂并組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；負責監(jiān)督協(xié)調(diào)機電產(chǎn)品國際招投標；推進進出口貿(mào)易標準化。

　　9.擬訂本市招商引資、對外投資規(guī)劃、計劃并組織實施；承擔重大項目對外招商和跟蹤服務工作；負責協(xié)調(diào)和指導本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務工作；參與制定本市促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。

　　10.負責國外經(jīng)濟合作和對外援助工作；擬訂并組織實施有關(guān)經(jīng)濟合作的政策措施和管理辦法；依法管理、監(jiān)督和服務對外承包工程、對外勞務合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務；指導和監(jiān)督檢查本市承擔的對外援助相關(guān)工作。

　　11.指導全市外商投資工作，擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施，依法管理外商投資企業(yè)和項目有關(guān)事項，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；指導加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進出口工作。

　　12.負責有關(guān)開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等，下同）建設(shè)發(fā)展的規(guī)劃計劃的政策引導和協(xié)調(diào)、指導和管理工作；組織實施本市自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略；負責有關(guān)開發(fā)區(qū)情況匯總、評價工作；研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。

　　13.擬訂全市商務交流計劃并組織實施；負責全市性商務和口岸的重要外事活動；指導本系統(tǒng)對外交流工作；推進海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負責湛港、湛澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作。

　　14.負責口岸建設(shè)和對外開放規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調(diào)和指導下屬口岸管理機構(gòu)的工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保稅、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)的規(guī)劃、申報、建設(shè)和管理工作；負責電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。

　　15.承擔組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務的具體工作；依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟措施，指導協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作；依法對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷相關(guān)工作。

　　16.承辦市人民政府和省商務廳、省口岸主管部門交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　1. 本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

　　2.本部門內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批科、財務統(tǒng)計科、公平貿(mào)易和法規(guī)科、市場規(guī)劃管理科、服務貿(mào)易與商貿(mào)服務業(yè)科、貿(mào)易促進與管理科、機電與科技產(chǎn)業(yè)科、投資促進與對外經(jīng)濟合作科、外資管理科、口岸管理科、東盟事務科、人事科、口岸辦事處、石化分局和代管事業(yè)單位市貿(mào)促會辦公室等共16個機構(gòu)。根據(jù)湛機編[2014]15號規(guī)定，我局機關(guān)行政編制50名，工勤人員數(shù)8名，參公管理事業(yè)編制4名，市貿(mào)促會參公管理事業(yè)編制3名，合計編制數(shù)65名。截至2016年10月，實有人數(shù)115名。其中：在職人員62名，行政離休人員5名，行政退休人員46名，后勤服務人員2名。

　　二、收入預算說明

　　2017年本部門收入預算為2704.79萬元，較2016年增加1244.73萬元，增長85.25%。主要原因是：

　　1.根據(jù)有關(guān)文件要求，增加行政在職及離退休人員的工資發(fā)放標準，增加節(jié)日補貼及住房改革性補貼支出。

　　2.根據(jù)有關(guān)文件要求，增加機關(guān)單位公用支出定額標準。

　　3.根據(jù)市委、市政府工作部署，增加招商引資（駐點招商）專項資金支出預算。

　　4.根據(jù)財政年度預算管理要求，新增口岸建設(shè)專項、口岸臨聘人員經(jīng)費、口岸單位工作經(jīng)費等3項下達預算。

　　三、支出預算說明

　　2017年本部門支出預算為2704.79萬元，較2016年增長85.25%。主要原因是：

　　1.根據(jù)有關(guān)文件要求，增加行政在職及離退休人員的工資發(fā)放標準，增加節(jié)日補貼及住房改革性補貼支出。

　　2.根據(jù)有關(guān)文件要求，增加機關(guān)單位公用支出定額標準。

　　3.根據(jù)市委、市政府工作部署，增加招商引資（駐點招商）專項資金支出預算。

　　4.根據(jù)財政年度預算管理要求，新增口岸建設(shè)專項、口岸臨聘人員經(jīng)費、口岸單位工作經(jīng)費等3項下達預算。

　　四、“三公”經(jīng)費說明

　　“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2017年湛江市商務局財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計134.72萬元，比上年減少0.19萬元。其中：因公出國（境）費111.07萬元，占82.44%，比上年增加1.07萬元，增加主要原因是2017年我市將加大對外招商引資力度，積極拓寬對外招商渠道；公務用車購置及運行維護費7.92萬元，占5.88%，與2016年預算持平；公務接待費15.73萬元，占11.68%，比2016年減少0.88萬元，減少主要原因是嚴格控制公務接待支出。

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2017年我局機關(guān)運行經(jīng)費預算135.33萬元，較2016年增加17.06萬元，增長14.42%。增加原因是根據(jù)有關(guān)文件要求增加機關(guān)單位公用支出定額標準。機關(guān)運行經(jīng)費包括辦公費20萬元、水費6萬元、電費9萬元、郵電費19.42萬元、差旅費8萬元、因公出國（境）費用3萬元、維修（護）費0.6萬元、會議費10萬元、公務接待費8萬元、委托業(yè)務費1萬元、公務用車運行維護費6.6萬元、其他交通費用40.91萬元、其他商品和服務支出2.8萬元。

　　（二）政府采購安排情況

　　2017年我局申報政府采購預算1100萬元，較2016年增加100萬元。其中：工程類采購預算600萬元，服務類采購預算500萬元等。政府采購項目包括口岸“單一窗口”平臺建設(shè)、寶滿邊檢營房建設(shè)、小微企業(yè)出口信用保險等3項。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2016年12月31日，本單位國有資產(chǎn)總額1837.07萬元。其中：流動資產(chǎn)449.95萬元；固定資產(chǎn)1331.62萬元；無形資產(chǎn)55.5萬元。

　　權(quán)屬本單位房屋總面積5006.27平方米，價值666.51萬元；一般公務用車4臺，價值112.2萬元；其他固定資產(chǎn)總值552.91萬元。

　　（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況

　　2017年我局項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1385萬元。

　　（五）專業(yè)名詞解釋

　　一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

　　非稅收入：指除稅收和政府債務收入以外，由各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。

　　工資福利支出：反映編報主體當年應支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬和福利。主要包括行政事業(yè)單位和公益性國有企業(yè)當年支付給職工的基本工資、津補貼和社會保障繳費等。

　　商品和服務支出：反映編報主體購買商品和服務發(fā)生的各類支出，主要包括行政事業(yè)單位發(fā)生的辦公費、差旅費、招待費等商品和服務類支出。

　　對個人和家庭的補助：反映編報主體用于對個人和家庭的補助支出。主要包括財政和行政事業(yè)單位發(fā)生的“對個人和家庭的補助支出”。

　　第二部分 2017年湛江市商務局部門預算表

　　一、2017年財政撥款收支總表

　　二、2017年一般公共預算支出表

　　三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

　　四、2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、2017年政府性基金預算支出表

　　六、2017年部門收支總表

　　七、2017年部門收入表

　　八、2017年部門支出表

　　(詳見附件)

　　附件：2017年財政撥款收支總表

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