湛江市城市規劃局2017年部門預算補充說明

　　一、預算收支增減變化情況說明

　　（一）收入預算說明

　　2017年收入預算1587.04萬元，其中：一般預算收入1587.04萬元，比上年收入預算1999.55萬元減少412.51萬元，減少21%，減少的主要原因是，雖然從2017年起調整工資數和2017年七大節日調整為8000元/人/年，但取消了多項規劃編制項目預算，總體收入預算大為減少。

　　（二）支出預算說明

　　2017年支出預算1587.04萬元。支出預算按用途劃分，工資福利支出805.30萬元；對個人和家庭的補助支出552.93萬元；一般商品和服務支出142.31萬元；項目支出86.50萬元。比上年支出預算1999.55萬元減少412.51萬元，減少21%，減少的主要原因是，雖然從2017年起調整工資數和2017年七大節日調整為8000元/人/年，但取消了多項規劃編制項目預算，總體支出預算大為減少。

　　二、機關運行經費支出說明

　　2017年本部門機關運行經費預算142.31萬元，2016年本部門機關運行經費預算154.88萬元，減少12.57萬元。

　　三、“三公”經費增減原因說明

　　“三公”經費主要包含因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、國內公務接待費。2017年市城市規劃局財政撥款“三公”經費支出合計20.6萬元，費用與上年相比持平。其中：因公出國（境）費10萬元，占49%，費用與上年相比持平，原因主要是根據我市實際情況，2017年因工作需要將開展符合國家有關因公出國（境）調整及放寬政策的公務活動，計劃因公出國人數有所增加；根據公車改革方案，2017年無公務用車購置計劃，公務用車運行維護費10.2萬元，占49%，費用與上年相比維持不變，主要原因是公務用車運行保有量不變，但隨著車齡增加，油耗、維修維護、車輛保險等方面支出有所增加，計劃通過加強車輛管理降低運行維護費用；公務接待費0.4萬元，占2%，費用與上年相比持平，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，嚴控公務接待開支，公務接待活動大大減少，正常公務接待活動的費用支出基本趨于平穩。

　　四、政府采購預算說明

　　2017年本部門政府采購預算總額1582.74萬元，其中：政府采購貨物預算767.05萬元，政府采購服務預算815.69萬元。

　　專業名詞解釋

　　“三公”經費主要包含因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、國內公務接待費，其中公務用車購置和運行費細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。

　　機關運行費支出口徑與部門決算一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致。